经营工作计划总结最终文档格式.docx
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现将分局2011年经营管理工作总结向大会汇报,请与审议。
2011年经营管理部在分局、分局党委的正确指导下、在分局领导和各部门的关心支持下,认真贯彻分局工作会议精神,坚持以科学发展观为指导,加强在建项目的经营管理工作,分局项目管理水平有了很大提高,经济效益取得了较好成绩。
一、生产经营指标完成情况
(一)2011年公司核定分局必保产值23400万元,实际完成22080.07万元,占必保产值94.36%。
全员劳动生产率为188.72万元/人.年。
其中…………项目部完成3359.15万元,……项目部完成6870.29万元,……项目部完成2827.14万元,……项目部完成3117万元,……项目部完成5906.63万元。
(二)2011年实现营业利润2091.22万元,营业利润率9.47%。
(三)全年职工工资总额708.3万元,平均在岗职工人数117人,人均工资6.05万元/人.年。
(四)2011年年初公司核定上缴费用1064.79万元,实际上缴1070.85万元,实际完成应缴金额的100.56%。
(五)工程合格率100%,已完工的工程优良品率100%。
二、所属在建项目经营情况
1.…………项目
截止到目前…………已完成竣工结算相关工作,最后竣工结算总金额为5.18亿元,圆满超额完成生产经营指标,并在…………所有合同段中第一个完成竣工结算,受到业主、监理的好评。
2.……市政工程项目
截止11年12月底工程已全部完工,其中西区场平工程完成场地平整45.78万m2,清表61.38万m2,挖运土方14.25万m3。
开源道甩项工程土方开挖3.73万m3,槽挖土方3.78万m3,土方回填4.14万m3,石灰土回填2.21万m3,碎石混渣填筑1.35万m3,土工格栅3.1万m2,安砌侧缘石6128米,铺设花砖3032m2,2011年度共完成结算产值3117万元,自开工累计结算11938.53万元。
3.……高速公路项目
……项目已完工,自开工累计结算26508.88万元。
4.……高速公路项目
截止到目前,……高速公路已完工,2011年共完成路基开挖18.8万m3,路基填筑24.11万m3,改赔道路1.09万m3,T梁110根,2011年度共完成结算产值6870.29万元,自开工累计结算12622.67万元。
5.…………高速公路项目
2011年实际完成工程量:
土石方开挖为42.44万m3,土石方填筑44.62万m3,涵洞通道工程为578.48m,达尔布特特大桥基础工程为110根,达尔布特特大桥梁板预制为12片。
2011年度共完成结算产值5906.63万元,自开工累计结算5906.63万元。
三、市场开发情况
由于目前公司的公路工程资质不能满足工程开发需要,以公路工程为专业分局的……分局只能依托于中国……建设集团……工程有限公司资质,参与工程开发工作,先后共参与了青海共和至玉树公路一级公路工程、上海S26公路东延伸(G1501公路-G15公路)新建工程、内蒙S315策克口岸至达来呼布段一级公路工程、省道308线小河西至上都一级公路工程、塘承高速公路二期工程、唐津高速公路扩建工程、杭新景高速公路工程、贵州织金至纳雍高速公路工程、贵州凯里至羊甲高速公路工程等共计9个项目、19个标段,目前取得进展的项目有:
1.2011年9月26日在…………、……分局以及合作方……力丰合盈投资有限公司的参与下中标唐津高速公路扩建工程第3标段,总合同金额为3.36亿元,我……分局参与工程项目管理的监管工作。
2.在中国……建设集团……工程有限公司的支持下,由世茂集团投资的平潭金井湾天大山东路市政道路工程交由我……分局承建,合同金额暂定为2600万元,目前项目正进行前期准备阶段。
预计2012年初进场施工。
3.2011年12月15日中国……建设集团……工程有限公司作为投资人中标京昆高速公路复线重庆至广安段(重庆境)段工程,中国……建设集团……工程有限公司作为投资方和施工总包方,为此在分局领导与中国…………公司的沟通下,同意我……分局承担该项目的施工,目前项目处于前期准备阶段。
四、经营管理中存在的问题和不足:
1.各项目部普遍反映经营部需设专职统计人员,并要求机关组织培训相关业务。
2.各项目部没有对项目的经营成本进行核算。
3.市场开发力度还需加强;
通过2011年项目的投标工作可以看出,当前的公路工程市场竞争非常激烈,要增强分局的投标竞争力必须加强对市场开发的力度,积极利用…………、公司、分局的资源开拓市场。
4.项目投标人员短缺;
分局现在的投标相关工作人员不足,需培养一批能够独立的投标的队伍,为后续独立参与工程项目的开发打下人才基础。
5.由于目前分局只能依托与…………参与工程开发,因此望分局领导加大与…………的沟通力度,争取明年分局的市场开发工程取得很好的成绩。
最后祝愿大家过一个美好的春节,也希望我们分局在新的一年里再创佳绩。