经营工作计划总结最终文档格式.docx

1、现将分局2011年经营管理工作总结向大会汇报，请与审议。2011年经营管理部在分局、分局党委的正确指导下、在分局领导和各部门的关心支持下，认真贯彻分局工作会议精神，坚持以科学发展观为指导，加强在建项目的经营管理工作，分局项目管理水平有了很大提高，经济效益取得了较好成绩。一、生产经营指标完成情况（一）2011年公司核定分局必保产值23400万元，实际完成22080.07万元，占必保产值94.36%。全员劳动生产率为188.72万元/人.年。其中项目部完成3359.15万元，项目部完成6870.29万元，项目部完成2827.14万元，项目部完成3117万元，项目部完成5906.63万元。（二）20

2、11年实现营业利润2091.22万元，营业利润率9.47%。 （三）全年职工工资总额708.3万元，平均在岗职工人数117人，人均工资6.05万元/人.年。（四）2011年年初公司核定上缴费用1064.79万元，实际上缴1070.85万元，实际完成应缴金额的100.56%。（五）工程合格率100%，已完工的工程优良品率100%。二、所属在建项目经营情况1.项目 截止到目前已完成竣工结算相关工作，最后竣工结算总金额为5.18亿元，圆满超额完成生产经营指标，并在所有合同段中第一个完成竣工结算，受到业主、监理的好评。2.市政工程项目截止11年12月底工程已全部完工，其中西区场平工程完成场地平整45.

3、78万m2，清表61.38万m2，挖运土方14.25万m3。开源道甩项工程土方开挖3.73万m3，槽挖土方3.78万m3，土方回填4.14万m3，石灰土回填2.21万m3，碎石混渣填筑1.35万m3，土工格栅3.1万m2，安砌侧缘石6128米，铺设花砖3032 m2，2011年度共完成结算产值3117万元，自开工累计结算11938.53万元。3.高速公路项目项目已完工，自开工累计结算26508.88万元。4.高速公路项目截止到目前，高速公路已完工，2011年共完成路基开挖18.8万m3，路基填筑24.11万m3，改赔道路1.09万m3，T梁110根，2011年度共完成结算产值6870.29万元

4、，自开工累计结算12622.67万元。5.高速公路项目2011年实际完成工程量：土石方开挖为42.44万 m3，土石方填筑44.62 万m3，涵洞通道工程为578.48m，达尔布特特大桥基础工程为110根，达尔布特特大桥梁板预制为12片。2011年度共完成结算产值5906.63万元，自开工累计结算5906.63万元。三、市场开发情况由于目前公司的公路工程资质不能满足工程开发需要，以公路工程为专业分局的分局只能依托于中国建设集团工程有限公司资质，参与工程开发工作，先后共参与了青海共和至玉树公路一级公路工程、上海S26公路东延伸（G1501公路-G15公路）新建工程、内蒙S315策克口岸至达来呼布

5、段一级公路工程、省道308线小河西至上都一级公路工程、塘承高速公路二期工程、唐津高速公路扩建工程、杭新景高速公路工程、贵州织金至纳雍高速公路工程、贵州凯里至羊甲高速公路工程等共计9个项目、19个标段，目前取得进展的项目有：1.2011年9月26日在、分局以及合作方力丰合盈投资有限公司的参与下中标唐津高速公路扩建工程第3标段，总合同金额为3.36亿元，我分局参与工程项目管理的监管工作。2.在中国建设集团工程有限公司的支持下，由世茂集团投资的平潭金井湾天大山东路市政道路工程交由我分局承建，合同金额暂定为2600万元，目前项目正进行前期准备阶段。预计2012年初进场施工。3.2011年12月15日中

6、国建设集团工程有限公司作为投资人中标京昆高速公路复线重庆至广安段（重庆境）段工程，中国建设集团工程有限公司作为投资方和施工总包方，为此在分局领导与中国公司的沟通下，同意我分局承担该项目的施工，目前项目处于前期准备阶段。四、经营管理中存在的问题和不足：1.各项目部普遍反映经营部需设专职统计人员，并要求机关组织培训相关业务。2.各项目部没有对项目的经营成本进行核算。3.市场开发力度还需加强；通过2011年项目的投标工作可以看出，当前的公路工程市场竞争非常激烈，要增强分局的投标竞争力必须加强对市场开发的力度，积极利用、公司、分局的资源开拓市场。4.项目投标人员短缺；分局现在的投标相关工作人员不足，需培养一批能够独立的投标的队伍，为后续独立参与工程项目的开发打下人才基础。5.由于目前分局只能依托与参与工程开发，因此望分局领导加大与的沟通力度，争取明年分局的市场开发工程取得很好的成绩。最后祝愿大家过一个美好的春节，也希望我们分局在新的一年里再创佳绩。