哈药集团责任中心业绩评价标准Word格式.docx

哈药集团责任中心业绩评价标准Word格式.docx

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权重

指标类型

信息猎取方式

财务

股东权益回报率

20%

正向指标

资产治理部按照集团公司财务报表运算获得

净资产周转率

15%

净利润

利息支付倍数

10%

净资产增长率

内部治理

治理创新成果

4%

非中意度指标

经营和谐部组织调查获得，分管副总裁运算F值

薪资利润率

3%

逆向指标

劳动生产率

学习成长

职员人均培训时刻

5%

人力资源部组织调查获得

职员中意度

中意度指标

信息化建设

战略进展部组织调查，分管副总运算F值

研发投资占主营收入比例

修订履历

修订时刻

修订内容

修订者

审核者

审批者

2004.04.05

新规做成

集团公司业绩指标讲明

指标讲明

＝净利润/股东权益

用来评判集团公司为股东制造价值能力的指标

＝主营收入/（（期初净资产总额+期末净资产总额）/2）

评判集团公司的营运效率

评判集团公司的盈利能力

＝（税前利润＋利息费用）/利息费用

评判集团公司的综合偿债能力

＝期末净资产总额/期初净资产总额

评判集团公司的增长和进展能力

评判集团公司的治理能力

＝集团公司薪酬福利总额/集团公司净利润

评判集团公司合理操纵人力资源成本的能力

＝主营收入/（（期初职员数＋期末职员数）/2）

用来衡量集团公司职职员作效率的指标

＝集团公司职员培训人时总和/（（集团公司期初职员数＋集团公司期末职员数）/2），用来评判集团公司职员进展方面投入的指标

集团公司职员对工作的综合中意程度

用来评判集团公司在提升内部治理能力方面投入的指标

＝（各权属公司年度研发投资总额＋集团公司年度研发投资额）/集团公司主营收入，用来评判集团公司在进展长期增长能力方面投入的指标

权属公司

资产治理部按照权属公司财务报表运算获得

经营活动净现金流量

客户

目标市场销售收入

战略进展部组织调查

关键客户销售额

关键客户流失率

市场占有率

经营和谐部组织调查，分管副总裁运算F值

成本费用率

2%

权属公司业绩指标讲明

用来评判该公司为股东制造价值的能力

评判该公司的增长和进展能力

用来评判该公司盈利能力的指标

用来评判该公司制造现金流的能力

用来评判该公司的综合偿债能力

评判该公司开拓目标市场工作的业绩

评判该公司开发关键客户工作的业绩

评判该公司保留关键客户工作的业绩

评判该公司开拓市场方面的业绩

评判该公司的治理能力

用来衡量该公司职职员作效率的指标

＝（成本＋费用）/主营收入

用来评判该公司合理治理成本费用能力的指标

＝公司薪酬福利总额/公司净利润

评判该公司合理操纵人力资源成本的能力

＝公司职员培训人时总和/（（公司期初职员数＋公司期末职员数）/2），用来评判公司职员进展方面投入的指标

用来评判公司职员对公司工作的综合中意程度

用来评判公司在提升内部治理能力方面投入的指标

＝（公司年度研发投资总额）/公司主营收入，用来评判公司在进展长期增长能力方面投入的指标

战略进展部

战略进展部业绩评判标准

服务支持中意度

10％

有关部门中意度

20％

行业研究成果

40%

分管战略进展部副总裁运算F值

部门治理费用

部门职员中意度

部门职员人均培训时刻

战略进展部业绩指标讲明

评判集团公司其它职能部门对该职能部门所提供的支持和服务的中意程度

评判权属公司对集团公司职能部门所提供的支持和服务的中意程度

评判该部门行业研究工作的有效性

部门可控的治理费用，用来评判该部门工作的经济性

部门职员对部门工作环境、工作安排、工作交流等方面的综合中意程度

＝部门职员培训人时总和/（（部门期初职员数＋部门期末职员数）/2），用来衡量部门培训工作量的指标

资产治理部

资产治理部业绩评判标准

责任中心评判组织工作

15％

分管资产治理部副总裁运算F值

项目投资可研报告质量

财务分析报告质量

融资打算执行情形

资产治理部业绩指标讲明

评判该部门责任中心评判组织工作成果的有效性

评判该部门财务分析工作成果的有效性

评判该部门融资打算工作成果的有效性

审计监察部

审计监察部业绩评判标准

审计意见采纳率

资产治理部查阅审计监察部档案

审计项目完成情形

分管审计监察部副总裁运算F值

审计报告质量

纪检监察项目完成情形

审计监察部业绩指标讲明

＝评判期被采纳的审计意见/评判期审计意见总数

评判该