安全检查与隐患整改制度文档格式.docx

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D级：

作业区、班组控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度一般；

2.3四定：

定人员、定措施、定要求、定日期；

2.4三不推：

自己能解决的问题，班组不推给作业区，作业区不推给部室，部室不推给公司。

2.5自查率：

各部自查隐患数量中与安环部检查隐患一致的/安环部检查隐患数量。

2.6自查率隐患范围：

未及时发现、处理，可能造成人身伤害、火灾爆炸或影响应急逃生、救援等隐患。

如设备、设施防护措施缺陷，消防、火灾隐患，应急连锁失效，可能造成有毒有害、易燃、易爆、窒息性介质泄漏、特种设备、电气、高空悬浮物等隐患；

环境卫生类、环保类、作业过程中人员违章类、安全标识类问题不在隐患自查范围内。

2.7健康安全/环境特别防护（管理）方案：

所有A、B级隐患均应建立特护方案；

3安全检查内容

3.1查思想：

重点查对安全生产的认识，是否树立“不安全，不生产”的思想；

各级领导是否真正关心员工的安全与健康；

员工是否树立“我要安全”的意识。

安全生产工作是否真正列入领导的议事日程；

是否正确处理安全与生产的关系和执行安全生产“五同时”。

3.2查管理、查制度：

重点查各级安全生产制度的建立和健全情况；

查安全生产制度的执行情况；

查是否有违章指挥和违章作业情况；

是否抓安全生产教育；

是否按“四不放过”的原则处理各类事故；

是否按“四定三不推”的原则对事故隐患进行整改；

部室、作业区、班组各种档案、台账是否健全。

3.3查现场、查隐患：

重点查生产现场人的不安全行为；

定置对象（如工具、物料）是否按定置管理要求摆放，做到整齐清洁、有条不紊；

查生产设备的跑、冒、滴、漏情况，是否实现无泄漏；

一些要害部位和设备是否安全标志齐全；

安全装置、设施是否齐全、灵敏、有效。

4安全检查形式

4.1联合大检查（综合大检查）

4.1.1公司安环部每月至少一次，由安环部牵头，企管部、人力部、生产部、机制部、保卫部、各制造部等部门参加，根据安全生产形势及季节性安全特点，依据检查内容开展全公司联合大检查。

4.1.2各部、室、作业区每月至少一次，根据本单位安全生产情况，依据检查内容由部长或主管安全部长组织，安环室、生产技术室、设备技术室及各作业区参加。

检查和整改情况由安环室汇总督促整改、存档，并报安环部一份。

本单位解决不了的问题，要分类按程序报有关单位解决。

4.2专项检查

4.2.1公司安环部每月至少组织两次专项检查（AB类危险源、特种设备、煤气及有毒有害介质、危险化学品、电气、液压、消防、皮带运输机、铁水罐、中间包、钢水包、应急连锁、放射源等），每次检查前制定专项检查表。

4.2.2部、室每月进行专项检查的次数不得少于安环部。

对重特大事故隐患建立登记台账。

4.2.3职能部室跟踪部门职能，按专业每月至少进行一次专项检查，并将检查结果反馈至安环部。

4.3季节性安全检查

4.3.1根据季节特点开展夏季安全大检查，在“查人员、查隐患、查制度”的三查基础上，预防季节事故，做好防洪、防汛、防雷电、防中毒工作。

4.3.2冬季在“查人员、查隐患、查制度”的三查基础上，开展以查设备缺陷为重点的安全大检查，做好防寒保温、防火和防煤气中毒工作。

4.3.3重要法定节假日前在“查人员、查隐患、查制度”的三查基础上，开展专门的防火、防盗、消防检查。

4.4临时性和突击性安全生产检查

对紧急情况下的抢修、新工艺、新设备的投产、年度大修等应进行突击性和临时性安全生产检查，检查由各部、区域和班组分别进行。

4.5日常检查

4.5.1公司安全部不定期的进行白天或夜间查岗，并通报检查结果，解决实际问题。

4.5.2各部、作业区安全管理人员应经常深入现场，检查班组安全活动开展情况，并提出指导意见。

4.6检修及复产前检查：

公司安环部、各部、作业区应在新建、改建、扩建公司投产前、大、中修现场及复产前、定修现场进行跟踪检查。

4.7工程公司验收检查：

4.7.1工程公司验收检查分类：

a、工程公司验收检查主要分为材料验收、现场验收；

b、工程公司竣工验收仅针对安全防护设施、特种设备的合法手续、环保设施的达标排放、消防设施的合法手续及现场综合治理五方面内容（上述相关设备、设施的工程质量除外）；

4.7.2验收流程：

接收工程主管部门竣工项目验收单，且验收项目安全、消防、环保设施满足“三同时”要求具备验收条件

4.7.3启动工程公司竣工验收条件：

a、安环部接到工程主管部门竣工公司验收通知；

b、经工程主管部门确认所验收公司安全、消防、环保设施满足“三同时”要求，具备验收条件，并提供该公司的《安全、消防、环保设备设施验收清单》；

4.7.4使用单位验收：

a、使用单位须对所验收公司的安全、环保、消防设施的使用效果进行验收确认；

b、使用单位须从综合治理的角度对所验收公司的实际状况进行验收确认；

c、使用单位须进行小公司的环保监测工作；

d、使用单位验收合格后须由部长/主管副部长、与部门安环室主任在《工程公司安全、环保、消防、综合治理验收单》中签字确认；

4.7.5材料验收：

a、使用单位验收合格后，向工程部门提供《工程公司安全、环保、消防验收材料需求清单》，《建设工程消防验收申请表》、《安全、消防、环保设备设施验收清单》

b、依照工程主管部门提供的《安全、消防、环保设备设施验收清单》组织开展材料验收工作；

c、材料齐全后，由各专业专管人员在《工程公司安全、环保、消防、综合治理验收单》中签字确认；

4.7.6现场验收：

a、材料验收合格后，依照工程主管部门提供的《安全、消防、环保设备设施验收清单》组织开展现场验收工作；

b、安环部组织安全、消防、环保、综合业务主管人员依照《安全、消防、环保设备设施清单》对现场进行工程公司验收检查；

c、检查期间如发现问题，安环部将问题清单提供给工程部门；

d、公司问题整改符合要求后，安环部各业务主管人员在《工程公司安全、环保、消防、综合治理验收单》签字确认；

e、经安环部主管领导审核通过后，验收同意；

4.7.7工程公司投入使用前的内部基础管理要求

工程公司投入使用前，使用单位需上报如下材料（见《验收检查附件清单》）

基础安全管理材料：

新增/修订文件清单、危险源辨识清单、安全培训计划、职业危害岗位统计表、新建工程应急物资统计汇总表、特殊工种统计台账、危废临时存放点统计表

特种设备基础材料：

起重机械统计表、压力容器统计表、安全阀台账、特种车辆台账、避雷设施台账、压力管道台账、气瓶台账

4.8健康安全/环境特别防护（管理）方案的管理与检查：

4.8.1健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请、执行与完成：

4.8.1.1建立健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请流程：

A级隐患的健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请流程：

建立特护方案的申请者

B级隐患的健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请流程：

参与特护方案执执行的相关人员

4.8.1.2健康安全/环境特别防护（管理）方案的内容：

4.8.1.3健康安全/环境特别防护（管理）方案的执行：

a、隐患的发生单位负责落实各项控制措施；

b、公司、部室、作业区各级安全管理机构负责对健康安全/环境特别防护（管理）方案各项措施的执行情况进行监管；

4.8.1.4健康安全/环境特别防护（管理）方案的完成：

在健康安全/环境特别防护（管理）方案制定时应明确方案的完成条件，当具备取消条件后由隐患的发生单位按照申请流程申请完成；

4.8.1.5特别防护方案的检查

公司级应半个月进行一次专项检查；

部室级/作业区级每周进行一次专项检查；

5隐患整改

5.1各级检查组织对查出的隐患要逐项分析研究，编制整改计划，建立隐患整改台账，制订防止隐患重复出现的措施。

有关单位要按“四定三不推”的原则，对事故进行整改。

5.2对暂时不能解决的问题，要采取有效临时性措施，并制定整改计划，分别纳入技措、计划检修、年底大修内限期解决。

5.3安全环保部对公司级检查出的隐患公司，2天内下发《安全、环保、综治检查问题日报》，并建立隐患整改台账，各部严格按照整改期限进行整改。

6考核

对于未按本制度执行的单位或个人，按照《安全环保扣罚细则》规定进行考核。

7相关记录

《安全防火检查记录》

《安全（火灾）隐患整改通知书》

《健康安全/环境特别防护（管理）方案》

《（）年安全、环保检查计划》

《安全检查表》

《安全环保问题统计表》

《自查隐患情况上报单》

《公司级安全检查表》

《工程公司安全、环保、消防、综合治理验收单》

安环部对本制度有最终解释权。

安全防火检查记录D2*******

受检单位

组织检查单位

检查时间

检查形式

参检人

检查情况：

整改及处理情况：

检查人员签字：

D2*******

**公司

安全（火灾）隐患整改通知书

〔〕第号

：

年月日对你单位安全防火检查中，发现下列隐患，请你单位在年月日前整改完毕，并将整改情况报我（）复查。

在此期间你单位应当采取预防措施防止安全（火灾）事故发生。

存在隐患：

被检查单位签收：

检查人：

检查单位：

年月日

此联检查单位存查（一式两联第二联交被检查单位）

健康安全/环境特别防护（管理）方案

D2*******

隐患所在单位：

隐患主管部门：

方案名称：

目标、指标：

隐患参与管理部门：

隐患描述：

危险性分析：

预防控制措施：

现场处置方案（临时）：

特护组织机构及职责划分：

结束特护方案的条件：

（）年安全、环保检查计划

总序

分序

月份

专项内容

检查频次

检查内容

负责人