内审岗位职责Word文档格式.docx
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11、组织对重要经济活动和出现的重大
事故开展专题审计调查；
12、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更，
审核相关文件、资料；
并对公司各类合同签订过程实施监督；
13、负责对公司行政、工程、营销等各类制度进行审查，并对公司
各类制度执行情况进行监察；
14、负责做好部门内员工的培训、考核、管理工作；
15、组织项目结算，
并协助造价合约中心就项目结算分歧与承建商进行谈判和协商；
16、组织处理公司的法律事宜；
17、完
成董事长/总裁交办的其他工作任务。
任职资格：
1、会计学、财务管理或相关专业本科以上学历；
2、8
年以上房地产行业工作经验，其中
3年以上同等岗位工作经验；
会计师资格，国家注册会计师为佳；
3、
有全面的现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度；
4、熟悉房地产管理、土地管理相关法律法规，
合同法律法规，企业财务制度和流程；
5、具备基本的网络知识，熟练使用办公软件、财务软件；
6、工
作细致、严谨，具有较强的判断和决策能力、计划与执行能力；
7、具备良好的敬业精神和职业道德操守，
有很强的感召力和凝聚力。
内部审计经理
岗位职责：
1、负责根据年度审计计划制定财务审计计划及目标；
2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等，做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作，按规定建立审计档案；
3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计，负责全行的离任审计工作，包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查，完成审计报告，做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。
4、负责对审计发现的问题进行分析研究，提出处理意见和管理建议，按审计程序和有关规定做出审计结论和决定，并负责监督执行；
5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。
6、配合开展其它项目和专业审计工作；
7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜；
8、完成领导交办的其他工作。
采购流程审计总监
职责：
1.协助识别集团采购流程高风险领域及编制年度采购流程审计计划；
2.协助建立采购流程审计程序及培养采购流程审计专业人员；
3.作为项目负责人，通过分析复核、访谈、检查、核对及其他审计技巧实施采购流程审计，并提出有效及具有实际业务操作意义的业务管理提升建议；
4.参与总结会议并向督察委员会领导及业务高级领导汇报审计发现及建议；
5.确保有正确及足够的工作底稿。
要求：
1.具有较强的审计、分析及风险识别能力；
2.熟悉采购流程或具有采购流程审计经验者优先；
3.良好的团队合作精神及沟通能力；
4.良好的报告能力、逻辑思维能力、学习能力及适应能力
审计总经理
序号工作任务工作描述
1管理体系建设1.负责制定集团审计监察各项管理规章制度，并监督执行；
2.负责组织集团及所属公司工作计划管理制度修订；
3.建立和完善集团部门内部工作和人员的职责管理体系并监督执行
2审计工作1、负责对集团及所属公司内控管理制度与流程的执行情况进行审计；
（内控评价）
2、负责对集团及所属公司与经营活动相关的财务收支、报表编制、合同签订等情况进行审计；
3、负责对集团及所属公司工程审批、合同签订、工程预决算及工程建设过程中资金、成本投入情况进行审计；
4、负责对集团及所属公司投资和资本运作行为进行风险评价，并提出可行性建议；
5、负责对集团及所属公司有关部门和个人的经济责任进行审查，提出处理意见；
6、对集团及所属公司主要管理人员和关键岗位人员进行离任审计；
7、提请或配合外部审计机构进行审计工作；
8、完成集团董事长批准的专项审计工作。
3团队建设管理1、负责部门经理及主管以上管理人员的分工管理等工作；
2、负责部门人员的业务素质的培训，职业道德的教育；
4人事管理1.负责集团本部门经理人员的考核管理工作；
2.负责集团本部门人事管理及各项工作岗位评价；
3.负责建立和完善集团审计人员晋升、使用、淘汰机制；
任职资格
任职资格教育程度全日制专科以上学历
专业要求财务审计专业或企业管理等相关专业
技能水平1.对企业审计监察工作管理有系统的了解和实践经验，对审计监察管理各模块有较深入的认识；
2.具备现代审计管理理念和扎实的理论基础；
3.熟悉国家、地区财经法规等
工作经验1.八年以上大型企业管理工作经验；
2.三年以上大型企业审计负责人岗位工作经验。
价值观及
行为准则1.认同企业文化；
2.有良好的职业操守；
3.严格遵守国家法律法规，执行企业各种规章制度。
其他要求有很好的激励、沟通、团队领导能力。
资格证书审计师，或注册审计师及注册会计师
内控管理高级经理或总监
岗位职责
1、监督问责标准的执行；
2、参与制定不相容岗位分离标准及评估工具；
参与组织总部范围财务流程风险梳理；
参与组织财务系统重大风险梳理，并建立应急预案；
参与组织总部的、直属企业及业务控制点梳理；
报备产业集团风险控制文
档，风险应急预案；
3、参与组织总部及直属业务的财务流程控制点测试；
参与组织开展专项检查，报备各产业重点风险检查方
案、检查报告及问题整改落实情况报告；
参与总部采购和招投标管理；
4、参与内控成熟度评价工具开发；
跟进产业集团审计问题整改情况
5、落实渠道建设方案，报备各集团季度内控管理信息报表
1、中级会计师证书，会计、审计、经济、金融、法律等相关专业
2、8年以上财务及相关工作经验（研究生3年以上）。
3、参与在集团范围内推广内控体系。
4、风险、内控等方面工作经验三年以上。
5、熟练掌握财务管理知识。
6、初步具备财务内控管理的相关知识。
7、初步具备与财务内控管理连接的知识结构：
经济、财务会计、法律等。
8、熟悉集团化管理的知识；
远洋地产有限公司
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北京发布于：
13小时前
全日制统招本科3年以上经验普通话25-35岁
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商业保险
职位描述：
1、负责组织开展集团控股子公司的内控审计项目；
2、负责集团审计发现问题的整改跟进并报告；
3、负责审计发现问题的归类、汇总及分析；
4、负责审计底稿的归集、整理；
5、参与内部审计制度的修订。
任职要求：
1、全日制重点院校审计或财务管理类研究生毕业；
2、具有在大型房地产企业从事内部审计或财务管理工作3年以上经验；
3、良好的中英文语言与文字表达能力，较好的团队协助能力及抗压能力。
4、个人素质要求：
细致、勤奋、踏实、对数字敏感。
审计经理（内控）
国内TOP10地产开发商
负责对公司运营关键环节进行监控，受理、调查违规违纪事件，并实施流程制度审计，促进公司管理制度流程体系的规范性建设，降低运营风险。
1、统招本科及以上学历，企业管理等相关专业；
2、3年以上同岗位工作经验，有上市公司审计、内部控制经验者优先；
3、熟悉审计相关理论、政策和实务，熟悉内部控制知识，掌握现代企业管理知识。
太阳能科技有限公司
工作职责：
1、按照内部审计计划，编制内部审计工作方案，组织内部审计工作的实施；
2、监督分、子公司遵守国家财经法律、法规及总公司的相关规章制度的情况；
3、对公司各内部机构、分、子公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的
有效性进行检查和评估；
4、协助建立健全反舞弊机制，确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并
在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为；
5、监督公司资产安全、完整、保值增值情况；
7、定期与不定期报告内部审计工作计划执行情况以及内部审计工作中发现的问题
。
8、除常规审计外，负责各类专项审计。
9、财务总监交办的其他工作。
1、本科以上会计或审计专业学历；
2、三年以上公司内部审计工作经验；
3、熟悉《企业内部控制基本规范》及国家法律、法规；
4、熟练掌握运用内部审计方法；
较强的数据分析处理能力；
5、具有较强的沟通协调表达能力及书面文字表达能力。
6、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。
内审经理
某上市建筑集团
职位描述:
岗位职责：
1.参与编制内部审计制度；
2.参与编制内部审计手册；
3.参与采购业务审计；
4.参与资产审计；
5.参与财务审计。
岗位要求：
1.经济、金融、会计、财政、税务、统计、法律、管
理、IT等专业;
2.本科以上学历，中级以上职称;
3.从事过审计业务3年以上；
4.沟通能力强，组织管
理能力强，文字表达能力强;
5.热爱审计工作，敬业。
审计经理
大型国有房地产开发企业
25-35万
1、参与各公司财务、税务、工程、预算、采购招标等相关审计，编写审计报告；
2、参与项目尽职调查工作；
3、对公司负责人进行经济责任审计或离职审计；
4、撰写年度、季度财务报表复核报告；
5、内控评价或风险管理评价工作；
6、审计信息化管理与建设；
7、其他相关工作。
1、具有注册会计师资格，有会计师事务所工作经验者优先；
2、具有内控或风险管理专业特长者优先；
3、通晓房地产财务、税务、工程、采购招标等相关审计业务，责任心强，做事认真负责，沟通能力强，能出差，为人积极乐观。
4、本科以上学历，财经或相关专业，5年以上工作经验；
5、年龄限制：
30-40岁；
审计经理（财务）
北京复华置地房地产开发有限公司
1、负责制定、完善部门的各项规章制度，流程梳理；
2、负责公司所属投资项目财务预算、财务收支情况，公司资产、负债和损益进行审计
3、负责对公司及所属单位对外投资并购、基建工程、重大技术改造、招标采购等重要经济事项或重大经济合同进行审计监督
4、负责与外部监管部门的联系、协调、配合工作。
1、财经类本科及以上学历，5年以上财务、审计工作经验
2、中级以上职称或具有中国注册会计师（CPA）、国际内部审计师（CIA）等资格优先考虑。
2、熟悉国家财经法规、审计法规和税收政策及相关账务的处理方法，对内部控制及流程有较深刻的认识，熟练掌握办公软件使用技能。
3、诚实正直，责任心强，敬业，具有良好的沟通协调及执行统筹能力，具备较强
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