新编确认稿XX县10万亩青杠木耳产业化新建项目可行性研究方案.docx
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新编确认稿XX县10万亩青杠木耳产业化新建项目可行性研究方案
XX县10万亩青杠木耳产业化新建项目可行性研究方案
第一章总论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
（1）项目单位名称：
四川万树农业开发有限公司
（2）所有制形式：
有限责任公司
1.1.2项目建设内容
（1）项目名称：
青川县10万亩青杠木耳产业化
（2）建设性质：
新建、扩建
（3）建设地点：
青川县茶坝乡、骑马乡、桥楼乡、小坝工业园区’.
（4）规模及主要建设内容：
本项目总投资为7535.99万元’.建成年产胶囊菌种30万板、青杠木耳600吨（干品）、食用菌净菜7000吨的.生产能力’.
1.1.3项目建设方案
（1）技术来源：
本项目技术的.第一依托单位是本项目单位——四川万树农业开发有限公司，第二依托单位是四川省农业科学院，技术与研发能力实力雄厚’.
（2）进度安排：
2008年9月-2010年9月
1.1.4投资概算及资金来源
（1）投资估算
项目总投资7534.99万元，其中固定资产投资6506.23万元，占总投资的.86.35%，流动资金1028.76万元，占总投资的.13.65%’.
（2）资金来源
企业自筹：
3034.99万元，占总投资的.40.28%’.
债务资金：
申请银行贷款3000万元，占总投资的.39.81%‘.
申请国家资金：
拟申请国家资金1500万元，占总投资的.19.91%’.
1.1.5主要技术经济指标
表1－1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品产量
1.1
菌种
万板
30
1.2
木耳（干品）
吨
600
1.3
食用菌净菜
吨
7000
2
总投资
万元
7534.99
2.1
自筹
万元
3034.99
2.2
银行贷款
万元
3000
2.3
国家资金
万元
1500
3
年总成本
万元
10154.45
4
收益计算
4.1
年销售收入
万元
12720
4.2
年税后利润
万元
1605.81
4.3
年增值税
万元
389.42
4.5
年税金及附加
万元
35.05
4.6
年所得税
万元
535.27
4.7
盈亏平衡点
%
55.86
5
财务评价指标
5.1
所得税前（全部投资）
5.1.1
财务内部收益率
%
26.49
5.1.2
财务净现值
万元
7281.45
5.1.3
静态投资回收期
年
5.47
5.2
所得税后（全部投资）
5.2.1
财务内部收益率
%
21.03
5.2.2
财务净现值
万元
4630.39
5.2.3
静态投资回收期
年
6.26
5.3
投资利润率
%
28.42
1.2可行性研究报告编制依据
（1）国家农业综合开发办公室《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》；
（2）《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的.若干意见》（中发[2008]1号文件）；
（3）中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的.若干意见》（中发[2006]1号文件）；
（4）国务院《汶川地震灾后恢复重建条例》；
（5）《四川省人民政府关于印发〈四川省汶川地震灾后恢复重建规划工作实施方案〉的.通知》（川府发电〔2008〕81号）
（6）中共四川省委、四川省人民政府《关于大力扶持龙头企业发展加速推进农业产业化经营的.意见》（川委发[2001]31号）；
（7）中共四川省委、四川省人民政府《关于加快发展现代农业，扎实推进社会主义新农村建设的.意见》（川委发[2007]1号文件）；
（8）《四川汶川地震灾后恢复重建生产力布局和产业结构调整专项规划》；
（9）《四川省社会主义新农村建设规划纲要》；
（10）青川县“十一五”农业发展规划；
（11）公司提供的.有关“5.12”特大地震受灾情况、技术资料、财务基础数据及有关附件’.
1.3综合评价
本项目实施地属四川省级贫困县广元市青川县’.该项目建设符合国家农业综合开发的.发展方向和农业产业化政策，符合社会主义新农村建设政策扶持范围，是青川县“5.12”大地震灾后恢复重建的.重点项目，辐射能力强，示范作用大，带动效果明显’.
项目内容之一的.食用菌菌种成形胶囊生产线的.实施，将有力的.推进青川县农村食用菌尤其是青杠木耳产业的.灾后重建，优化农业资源组合，将资源优势转化为经济优势，促进青川县农民生产自救、致富增收、小康社会和社会主义新农村建设，推动农村经济持续与和谐发展’.
该项目预算合理，投资回收期短，持效期长，经济效益、生态效益、社会效益显著且结合紧密，可操作性强’.项目的.开发建设配套，技术成熟、经济合理、项目切实可行’.
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1“5.12”汶川地震灾害
灾前，青川县食用菌菌种资源较为杂乱，品质稳定性差，没有形成强势品牌菌种’.“5.12”特大地震给青川县农业尤其食用菌产业造成了重大损失’.因此，青川食用菌产业恢复重建被纳入四川省、广元市及青川县灾后恢复重建生产力布局和产业结构调整的.重点项目’.全面提高青川县黑木耳、香菇等食用菌产品综合利用、转化增值水平，增加就业岗位，带动农业增效和农民增收，推进受灾地区食用菌产业化进程，实现农产品资源优势向经济优势转变，促进灾区经济恢复发展具有重大的.现实意义’.
本项目在青川县采取“公司+协会+基地+农户的.方式建设黑木耳、香菇核心示范基地，通过规范农户种植技术、实施统一种植章程以及改进种植模式，优化种植结构，推进品种选育，扩大种植规模、可以极大地提高食用菌种植产量，增加种植效益，带动农民增收，带动和促进青川食用菌产业恢复和发展’.
2.1.2国家产业政策和行业发展规划
党的.十五届三中全会以来，国家为切实解决农村面临的.突出问题，确保农业发展、农民增收和农村稳定，制定了一系列相关产业扶持政策’.中央提出要大力调整农业结构，向农业的.深度和广度进军，全面提高农业的.素质和效益’.近年来，随着社会经济的.发展以及人们生活水平的.提升，人们在食品消费观念上发生了很大的.变化，更加注重绿色、营养、保健与安全’.食用菌作为天然的.食品以其鲜美的.口感，丰富的.营养成分和独特的.保健功效受到广大消费者的.普遍青睐’.经过近30多年的.发展，中国的.食用菌产业已经在国民经济发展中占有一定的.地位’.2007年中国食用菌（鲜菇）产量1400万吨、产值700多亿元，有近500个县的.食用菌生产已成为当地经济发展的.重要产业，成为农民致富、农业增收、农村发展的.支柱产业’.食用菌生产的.发展还带动了外贸出口、市场建设、企业发展、机械制造、交通运输、食品加工、农资生产、邮电通讯、饮食旅游和包装业等行业的.发展，成为县（市）地方财政的.新财源’.是我国农业领域里在国际上较为领先的.新兴产业’.
2.1.3地区产业政策和产业发展规划
四川省《中共四川省、四川省人民政府关于加快丘陵地区经济发展的.意见》（川委发[2004]年3号）中指出：
按照“推进产业化、全面建小康”的.要求，大力发展特色农业，突出发展农产品加工业，培育壮大农业产业化经营的.带动主体”‘.积极支持和鼓励贫困地区特色产业发展’.
四川省《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的.意见》中指出：
“一是抓住农业产业化经营的.关键，着力培育壮大龙头企业；二是多渠道增加投入，建立农业产业化经营的.投融资体系；三是实行优惠政策，扶持龙头企业做强、做大；四是加速科技进步和创新，提高龙头企业和农业产业化经营的.总体水平；五是加大工作力度，加强协调配合，共同推进农业产业化经营”‘.
2.1.4市场因素
随着我国经济的.发展，人民收入增加，生活水平不断提高，健康意识的.加强，对天然食品，绿色食品的.需求越来越大，对产品品质的.要求越来越高’.青川县通过实施山区林业综合开发，引进业主实施荒山流转，大力发展经济林’.截至2008年1月青川县已建成2100万棒黑木耳、400万袋香菇的.生产规模’.青川素有“山珍之最在青川”的.美誉，黑木耳、香菇等特色农产品质优味美，深受顾家亲睐’.青川黑木耳获国家质检总局批准的.地理标志产品保护，被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”；青川的.木耳、香菇等8个“森林蔬菜”原料基地被省农业厅认定为“无公害农产品基地”‘.经过2004年前后3年的.市场低位震荡，2006年上半年的.黑木耳价格达到高峰，批发价一般在50元/千克，质量高者达到60元以上，进入下半年以后，虽然市场批发零售价格继续呈坚挺状态’.因此本项目以规模化、集约化发展10万亩青杠木耳为重点，辅以成形胶囊菌种生产具有广阔的.发展前景’.
2.2项目建设的.必要性
2.2.1加快青川县龙头企业灾后重建的.需要
青川县依靠农业龙头企业建立产业，依托农业资源开发产业，发挥特色资源优势，大力扶持一批企业公司带动农业产业发展、推动农业产业化进程，促进农民增产增收，为贫困山区统筹城乡经济社会协调发展，确保贫困人口脱贫致富，找到了一条现实而有效的.途径’.2008年“5.12”年大地震使得青川食用菌企业遭受了巨大损失’.大量菇棚垮塌、百万袋料变质，研究中心房屋受损，山珍基地林木被毁，生产设备都受到不同程度的.破坏，直接和间接经济损失非常严重’.包括黑木耳在内的.食用菌产业占了青川全县农民收入的.60%，因此本项目的.实施对项目区人民来说具有重大基础作用，是生产自救、灾后重建和全面发展的.重要工作’.
2.2.2带动青川县农产品加工业恢复发展
青川县在恢复重建期明确提出把恢复农产品加工业作为产业恢复建设重点’.项目实施区将借助本项目的.加快恢复重建的.速度，进一步发展提高青川食用菌产业，有助于发挥资源优势、产业链前端初加工优势以及公司在产、供、销各个环节的.优势，挖掘和提升及延长产业链，对提高该系列加工产品的.附加值，加快农村产业结构调整，增加就业岗位，加快农村富裕劳动转移，推动青川县乃至广元市农产品加工业的.恢复重建具有巨大的.促进作用’.
2.2.3是青川县协调发展的.需要
青川县属于省级贫困县，基础条件差，农村产业结构单一，农副土特产品虽然质量优，但生产无标准、无规模，以农户传统赶集“背篼销售”为主，产品附加值十分低下，农民增收不快，农业发展徘徊不前’.发展青杠林人工营造是实现青川县食用菌产业稳定发展的.基础，是实现生态、社会和经济效益的.有效统一’.由于青杠林具有较强的.生态服务功能，同时也具有较强的.经济价值，能生产出大量用于食用菌培育的.椴木和带料’.对缓解青川县的.生态环境压力，改变边远山区和贫困地区落后面貌，协调发展区域经济，实现农民脱贫致富，发展农村产业，有效解决“三农”问题，具有极大的.经济效益和深远的.社会意义’.
2.2.4促进受灾地区生态环境的.恢复
“5.12”特大地震给青川县林业生产造成了严重损失，林业基础设施和林业产业化经营受损严重’.受山体垮塌影响大面积青杠基地林损毁，生态环境恶化加剧’.通过本项目配套的.种植基地的.建设，在保障产业健康发展的.同时，也对保护山区生态环境，调节山区立体气候，净化水源起到积极的.促进作用’.
2.2.5是建设社会主义新农村的.需要
本项目建设青川是全国生态农业试点县、省级贫困县、食用菌示范县、“三木”药材基地县’.中共中央、国务院《关于推进社会主义新农村建设的.若干意见》提出了建设社会主义新农村的.重大历史任务，同时提升耕地生产能力
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