废旧橡胶炼油项目立项申请报告Word下载.docx

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2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积100000.5平方米（折合约150.0亩），代征地面积900.0平方米，净用地面积99100.5平方米（折合约148.7亩），土地综合利用率100.0%；

项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照废旧橡胶炼油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合废旧橡胶炼油制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积99100.5平方米，建筑物基底占地面积67982.8平方米，计容建筑面积111884.3平方米，其中：

规划建设生产车间90974.2平方米，仓储设施面积12486.6平方米（其中：

原辅材料库房7531.6平方米，成品仓库4955.0平方米），办公用房4360.4平方米，职工宿舍2477.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6平方米；

绿化面积6540.6平方米，场区道路及场地占地面积24576.9平方米，土地综合利用面积99100.3平方米；

土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3079.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；

根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

三、项目背景分析

当前，国内外经济政治形势错综复杂，给我们的经济发展带来压力。

面对这种情况下，党中央保持对经济形势的清醒判断，指出在我国经济周期性态势好转的情况下，依然要看到制约我国经济持续向好的结构性、深层次问题仍然突出，“三大攻坚战”还有不少难题需要攻克，完成全年目标任务需要付出艰苦努力，必须增强忧患意识，坚持问题导向，着力解决突出矛盾和问题。

四、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在某某工业园区建设，总用地面积100000.5平方米（折合约150.0亩），预计总建筑面积111884.3平方米，其中：

原辅材料库房7531.6平方米，成品仓库4955.0平方米），办公用房4360.4平方米，职工宿舍2477.5平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1585.6平方米，建筑物基底占地面积67982.8平方米，场区道路及场地占地面积24576.9平方米，绿化面积6540.6平方米，土地综合利用面积99100.3平方米；

该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

五、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；

项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售废旧橡胶炼油。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入95801.0万元，总成本费用73378.6万元，营业税金及附加446.7万元，年新增利税总额27262.9万元，年利润总额21975.7万元，年净利润16481.8万元，年纳税总额10781.1万元。

六、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资45855.2万元，其中：

固定资产投资30527.0万元，占项目总投资的66.6%；

流动资金15328.2万元，占项目总投资的33.4%；

在固定资产投资中，建设投资29937.8万元，占项目总投资的65.3%；

建设期借款利息589.2万元，占项目总投资的1.3%。

2、该项目建设投资29937.8万元，其中：

工程建设费用27594.2万元，占项目总投资的60.2%，包括：

建筑工程投资12554.1万元，占项目总投资的27.4%；

设备购置费14602.0万元，占项目总投资的31.8%；

安装工程费438.1万元，占项目总投资的1.0%；

工程建设其他费用1901.2万元，占项目总投资的4.1%，其中：

土地使用权费1260.0万元，占项目总投资的2.7%，预备费442.4万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）45855.2万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金33880.1万元，占项目总投资的73.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额11975.1万元，占项目总投资的26.1%，其中：

项目建设期申请银行借款11975.1万元，占项目总投资的26.1%；

项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

七、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

95801.0万元（含税）。

2、年总成本费用73378.6万元。

3、营业税金及附加446.7万元。

4、项目达纲年利润总额：

21975.7万元。

5、项目达纲年净利润：

16481.8万元。

6、项目达纲年纳税总额：

10781.1万元。

7、总投资收益率（ROI）：

49.1%。

8、资本金净利润率（ROE）：

64.9%。

9、项目达纲年投资利润率：

47.9%。

10、项目达纲年投资利税率：

59.5%。

11、项目达纲年投资回报率：

35.9%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.1年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.2年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

33.1%（达纲年）。

八、项目建设进度规划

“废旧橡胶炼油生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；

目前，某某有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；

项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

九、项目综合评价

1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx及某某行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进某某废旧橡胶炼油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、当前，受“三期叠加”影响，我国经济下行压力持续加大，深层次矛盾凸显，行业之间、地区之间分化明显，部分工业企业生产经营困难，经济运行面临的形势更趋复杂、更加严峻。

经济行稳致远，必先夯实根基。

实施《中国制造2025》，打好短期政策与长期战略“组合拳”，不仅有利于巩固制造业这个优势和支柱，增强中国制造“长跑”耐力，而且将激发释放市场活力，培育催生更多新的经济增长点和增长极，为“十三五”良好开局奠定良好基础。

3、某某有限公司为适应国内外市场需求，拟建“废旧橡胶炼油生产建设项目”，该项目的建设能够有力促进xxx某某经济发展，为社会创造826个就业机会，达纲年纳税总额10781.1万元，可以促进某某区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，该项目的实施具有显著的社会效益。

4、该项目总投资45855.2万元，其中：

建设投资29937.8万元，建设期借款利息589.2万元，流动资金15328.2万元；

经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入95801.0万元，总成本费用73378.6万元，年利税总额27262.9万元，其中：

年净利润16481.8万元，纳税总额10781.1万元（增值税4840.5万元，营业税金及附加446.7万元，年缴纳企业所得税5493.9万元），年利润总额21975.7万元，税后财务内部收益率（FIRR）28.6%，全部投资回收期4.1年，固定资产投资回收期3.2年，该项目可以取得较好的经济效益。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“废旧橡胶炼油生产建设项目”技术上可行、经济上合理；

本报告认为：

该项目所提供的废旧橡胶炼油市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。

第二章项目建设背景及必要性

一、项目提出的背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

2、项目建设地经济发展概况。

初步测算，全年实现生产总值（GDP）1607.7亿元,比上年增长9.0%，高于全省0.5个百分点，总量居全省第5位，增速居全省第4位。

其中，第一产业增加值226.8亿元，增长4.3%；

第二产业增加值819.2亿元，增长9.6%；

第三产业增加值561.7亿元，增长10.2%。

三次产业结构为14.1：

51.0：

34.9，其中工业增加值占GDP的比重为44.5%。

人均GDP达39599元（折合5865美元），比上年增加4298元。

规模以上工业中，36个工业行业大类中的30个行业增加值实现增长。

其中：

化学纤维制造业增长54.6%，非金属矿采选业增长37.8%，造纸和纸制品业增长25.8%，燃气生产和供应业增长22.0%，皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业增长20.0%，汽车制造业增长19.3%,石油加工业增长17.1%，电气机械和器材制造业增长14.7%,仪器仪表制造业增长11.2%，电力、热力生产和供应业增长10.5%，印刷和记录媒介复制业增长8.2%。

年末，全市共有640