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13.表3-2-2一般公共预算支出表（三）

14.表3-2-3一般公共预算支出表（四）

15.表3-2-3一般公共预算支出表（五）

16.表4日常公用支出财政拨款预算表

（一）

17.表4-1日常公用支出财政拨款预算表

（二）

18.表5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

19.表6项目支出预算表

20.表7一般公共预算“三公”经费支出表

21.表8政府性基金支出预算表

22.表8-1政府性基金“三公”经费支出表

23.表9国有资本经营支出预算表

南部县王家镇人民政府

2019年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责制定和组织实施经济和社会发展计划，产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展；

2.负责制定并组织实施村乡建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

3.负责负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

4.负责组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力；

5.负责抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）2019年重点工作

1.着力推进经济稳定增长。

2.着力推进社会治理创新。

一是要突出解决群众诉求。

二是要突出维护社会稳定。

三是要突出做好安全生产工作。

3.着力推进社会事业同兴。

一是要全力推进民政各行事务。

二是要稳步推进基础设施建设，优化交通网络。

三是要坚定推进扶贫攻坚行动。

四是要整体推进文教卫生事业发展。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况，纳入部门预算的单位包括行政单位1个，其他事业单位2个（农业服务中心、社会事业服务中心），在职人员33人，其中行政人员18人，事业人员15人。

三、收支预算总体情况

本部门2019年乡政府收入预算总额为643.75万元，其中：

上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%，一般公共预算拨款收入643.75万元，占100%。

2019年支出预算643.76万元，其中：

基本支出331.89万元，占51.55%；

项目支出311.87万元，占48.45%。

四、财政拨款收支预算情况

本部门2019年度财政拨款收支预算总计643.75万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.68万元，增加2%，主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出643.75万元，占财政拨款本年支出合计的100%。

与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.68万元，增长2%，主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款支出643.75万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出246.35万元，占38.26%；

国防支出1万元，占0.01%；

文化体育与传媒支出0.15万元，占0.003%；

社会保障和就业支出192.51万元，占29.9%；

卫生健康支出21.38万元，占3.3%；

农林水支出149.9万元，占23.28%；

住房保障支出23.98万元，占3.72%；

灾害防治及应急管理支出8.5万元，占1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）行政运行（项）139.02万元，主要用于行政人员经费及乡人民政府日常公用经费。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及其相关机构事务（款）事业运行（项）105.82万元，主要用于事业人员经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）1.50万元，主要用于乡人大代表经费。

4.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）1万元，主要用于农村兵役征集经费。

5.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）0.15万元，主要用于农村广播维修经费。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）27.77万元，主要用于农村义务兵人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）39.96万元，主要用政府在职人员基本养老保险缴费。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1.73万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出

9.社会保障和就业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）117万元，主要用于农村五保户人员经费。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）149.9万元，主要用于村（居）干部报酬、村（居）民小组报酬。

11.灾害防治及应急管理（类）应急管理支出（款）应急管理事务安全监管（项）8.5万元，主要用于安全维稳经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.98万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.12万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.27万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.99万元，主要用于公务员医疗保险补助经费。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.05万元，主要用于遗属生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

本部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出331.89万元，其中：

人员经费290.89万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；

公务接待费支出决算1.5万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费。

2019年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费。

2019年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3.公务接待费1.5万元。

本部门使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，本部门机关运行经费支出41万元，与2018年持平。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年没有实施政府采购，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年末占有使用的国有资产中没有车辆；

无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）

1.财政拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、等。

3.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：

指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

5.年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1

2019年收支预算总表

单位名称：

南部县王家镇人民政府

单位:

元

收入

支出

项目

金额

一、当年财政拨款收入

6,437,657.36

一、人员支出

2,869,014.68

二、行政单位教育收费收入

二、日常公用支出

449,962.68

三、事业收入

三、对个人和家庭的补助

四、事业单位经营收入

四、项目支出

3,118,680.00

五、转移性支出

六、其他支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

本年收入合计

本年支出合计

七、用事业基金弥补收支差额

六、事业单位结余分配

八、上年结转

其中：

转入事业基金

事业单位经营亏损

七、结转下年

收入总计

支出总计

表2

部门预算收支总表

单位：

收入

支出

项目

2019年预算数