新建380头成乳牛养殖场项目可行性研究报告Word文档格式.docx

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5、农业部2007年关于贯彻《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》的通知；

6、农业部《全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010年）》、《全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010年）》；

7、国家发展改革委、科技部、农业部《全国食品工业十一五发展纲要》；

8、《投资项目可行性研究指南》；

9、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

10、项目建设单位提供的基础资料；

11、国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准；

1.2.2研究范围

本可研报告的研究范围如下：

项目背景和建设的必要性及可行性分析；

项目场址和建设条件分析；

建设规模和建设方案；

组织机构与项目管理；

投资估算和资金筹措方案；

财务分析和项目效益评价；

项目进度安排；

项目风险分析；

可行性研究结论。

1.3主要经济指标

表1-1主要技术经济指标

序号

项目

单位

经济指标

备注

1

项目规模

1.1

奶牛养殖场

个

1.1.1

成乳牛

头

380

1.1.2

育成牛

49

1.1.3

青年牛

1.1.4

犊牛（0-6月龄）

2

引进奶牛

3

外购材料、燃料

3.1

苜蓿干草

吨

1237.5

3.2

精料

990

3.3

青贮料

4702.5

3.4

矿物质

70.29

3.5

维生素

3.96

3.6

药费

万元

5.94

3.7

水

万吨

8

3.8

电

万度

9.15

（折合标准煤31.57吨）

4

产品

4.1

生鲜奶

3465

4.2

公犊

144

4.3

母犊

108

4.4

淘汰牛

36

4.5

沼气

m3

19602

4.6

有机固体肥料

267.3

4.7

液体肥料

8910

5

养殖小区经济指标

5.1

建设期

年

5.2

总资金

1845.36

5.2.1

固定资产投资

1657.61

5.2.2

固定资产方向税

0.00

5.2.3

建设期利息

22.75

5.2.4

流动资金

165

5.3

销售收入

1278.65

平均年

5.4

销售税金

正常年

5.5

利润总额

341.33

平均值

财务内部收益率（全部投资）

％

21.17

所得税前

16.41

所得税后

5.7

财务内部收益率（自有资金）

18.14

财务净现值（全部投资）

1975.28

所得税前,注：

ic=7

1274.22

所得税后,注：

5.8

投资利税率

18.5

5.9

总投资收益率

18.94

投资回收期（静态）

5.72

所得税前,含建设期

6.86

所得税后,含建设期

5.11

借款偿还期（人民币）

含建设期

5.12

经营成本

866.98

5.13

总成本

937.32

5.14

盈亏平衡点

40.84

1.4问题和建议

（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。

（2）该项目一次购进种牛品质对项目的实施效果影响较大，建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。

（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。

第二章项目背景和建设的必要性

2.1项目背景

改革开放30年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。

但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。

2006年我国人均牛奶消费不足22千克，仅为世界平均水平的19%。

世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们日常生活中不可缺少的食品。

另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。

2.2项目建设的必要性

2.2.1符合国家及行业政策

《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；

国务院《关于促进奶业持续健康发展的意见》国发【2007】31号文件、农业部农牧发【2007】14号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。

为规范市场和行业准入，2008年3月和5月，国家发改委连续发布了《乳制品加工行业准入条件》（国家发改委第26号公告）和《乳制品工业产业政策》（国家发改委第35号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。

三鹿事件发生后，加速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008年10月发布了国务院第536号令《乳品质量安全监督管理条例》；

11月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的《奶业整顿和振兴规划纲要》，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。

目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。

2.2.2满足不断增长的市场消费的要求

乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。

随着大量资本的迅速涌入，大批乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。

然而，作为乳业发展的第一道工序——奶源建设却相对滞后。

虽然奶牛存栏数以10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。

专家预测未来5-10年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。

2.2.3促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展

按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的青饲料，苜蓿、玉米等青饲料。

农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达100元左右。

本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。

通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，发展乳制品，延长农业产业链条，实现产供销一体化，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的途径。

同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。

同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。

综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高企业经济效益；

调整农业产业结构，增加农民收入；

有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；

能够带动相关产业的发展。

经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。

第三章项目场址与建设条件

3.1项目场址

项目建设地址位于xx县某镇段里村伏龙岗小组长家背山及万岗上山，共计使用面积为49.5亩。

项目拟建用地全部为荒山林地，拟建区域已被移动、联通、电信网覆盖。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

1、地形地貌

xx县地处九岭山脉东南翼，位于xx的西北部、中部地处丘陵，仅东部为河流平地。

全县总的地势为西部高峻，渐次向东部倾斜，是一个以山地、丘陵为主的山区丘陵县。

属半山区半丘陵地貌，呈“七山半水二分田，半分道路和庄园”的布局。

全县辖区面积为1642平方公里。

山地面积约占48%，丘陵占10%，低丘陵岗地占36%，平原占6%；

西部为深山区，山峦起伏，峰谷交错，九岭山脉的五梅山位于xx与修水交界处，海拔1516米；

东部为海拔180米以下的丘岗地，岗丘大面积分布。

2、水文地质及地震等级

xx县境内河流以贯穿县中心的南潦河为主，呈羽状覆盖，同为九岭山修河水系，是修河的一条主要支流，自西向东横贯境内。

南潦河有大小支流29条，其中上游较大支流有百丈、溜头、石溪、澡溪、仰山、兰田、澡下水系等，下游较大的支流有白马港、中堡港、黄沙港、某港等。

露地层主要为第三系红岩、第四系冲积层、雪峰期岩浆及混合岩等，成土母质多为花岗岩、红砂岩及花质岩风化物，林地土壤主要有山地黄棕壤、黄壤和红壤三种，土层厚度平均为60—80厘米。

山地植被丰富、土壤肥沃，有机质含量高，有利于毛竹及树木生长。

3、气象条件

xx属中亚热带湿润气候，常年呈热带季风气候特征。

年平均气温为17.3摄氏度，年平均降雨量为1610MM，无霜期年平均为260天左右，很少受台风、冰霜影响。

3.2.2区位和交通

某镇地处xx县东南部，东邻安义县，南毗高安市，素有xx“南大门”之称。

镇政府驻地在紧靠xx至南昌干线公路的十五里亭，距xx县城8公里，与省会南昌相隔仅50公里。

全镇面积120平方公里，辖15个行政村（场），124个村民小组，城乡居民6424户，人口30100人，耕地面积为46907亩（水田41270亩，旱地5637亩），林地7万亩，水库山塘161座，水面4万余亩。

xx县位于xx东北部，是靖安、安义、九江、宜春、高安等地交通往来的枢纽。

该县对外交通均为陆路，对外公路有奉铜线、大干线（三级道路）、万上线（三级道路）、大上公路，其中奉铜线、大干线为省道。

该县沿奉大公路至320国道18公里，距105国道25公里，南昌至xx高速公路已经开始建设，直接距离38公里，xx距南昌火车站50公里，距昌北国际机场58公里，距九江港口168公里，xx紧邻南昌半小时经济圈，与沿海发达地区均有高等级公路相连，交通运输较为便利。

某镇区位优势明显。

奉（新）—