水利工程项目稽察检查内容Word下载.docx
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4、计划管理的有关规章制度。
(四)资金使用和管理
1、项目建设资金构成、到位和使用情况。
2、工程支付、结算有关资料。
3、超概算、超支的幅度及原因。
4、建设资金使用情况。
5、财务管理的各项规章制度及基础工作情况。
(五)工程质量
1、工程质量保证体系、质检机构和人员配备。
2、质量管理各项规章制度。
3
政府
、现场施工质量检查记录,原材料质量检验数据和资料,质量监督情况及有关资料。
4、工程质量评定及项目验收有关资料。
(六)安全生产情况
针对安全度汛方案制定和落实情况;
安全生产措施到位情况。
应提供的主要资料清单
1、项目立项、审批、报建、开工等文件。
2、各阶段设计文件及有关批复文件(项目建议书、可行性研究、初步设计、施工详图等)。
1、项目法人组建、内设机构和人员配备有关文件。
2、施工、监理、采购、招投标有关文件(招标书、投标书、评
标办法及有关评标资料、中标通知、施工和监理合同等)。
3、监理、施工单位资质证书。
4、现场施工、监理、政府质量监督机构人员组成及有关试验检测设备情况。
5、监理管理办法,监理规划、细则,监理计量签证,总监指令,工程验收和质量控制记录,监理工作日志、月报等。
2、历年投资计划,计划项目和调整计划文件。
(六)稽察组要求的其他资料
项目法人稽察汇报提纲
一、工程概况
1、工程基本情况(包括工程地理位置、流域面积、防洪标准,主要特征水位及相应库容、主要效益等);
2、主要建筑物基本技术指标(包括主坝、副坝、溢洪道、涵管或隧洞等基本情况);
3、工程建设过程及存在主要问题(包括工程兴建时间、历次续建或加固时间及主要加固项目、还存在那些主要问题;
4、工程设计批复主要建设内容及批复投资;
5、水管体制改革情况。
二、前期工作和设计工作情况
1、安全鉴定承担单位、省厅(或设区市)鉴定时间、部大坝中
心(或省大坝中心)核准时间及审批文号;
2、初设承担单位、省厅(或设区市)审查时间及批复文号和批复投资、省计委审查时间及批复文号和投资、长江委(或省厅)
审查或复核时间及复核投资;
3、施工设计承担单位,主要设计项目,设区市施工设计审查情况;
4、重大设计修改报批情况,一般设计修改情况;
5、开工报告报批情况(开工报告上报时间、文号,上级同意开工批复时间、文号)。
三、建设管理情况
(一)项目法人制组建情况
1、项目法人批准成立时间、批准单位、批复文号、项目法人名称、法人代表名称及原职务、技术负责人姓名及职称;
2、项目法人组织机构、人员职责及分工(所有项目部人员按内
设机构列表说明其姓名、工作单位、职务、技术职称、专兼职情况、主要职责等);
3、项目法人制定的规章制度。
(二)招投标情况
1、分标情况(包括施工、监理、勘测设计、重要设备和材料的采购、招投标);
2、招投标过程:
包括招标投标代理机构资质情况;
符合法律规定的招标投标的范围和规模标准;
招标前向上级水工程招标办报告时间、上级水利工程招标办核准时间、招标公告发布媒体及发布时
间、报名时间及报名单位数量、资格审查时间及通过资格审查单位数量、出售招标文件时间及各标段出售数量、开标时间及地点、评委抽取、评标时间、决标过程及时间、中标单位及资质;
招标投标情况书面总结报告提交备案的情况。
(三)建设监理情况
1、监理单位的资质,在现场组成项目监理机构的情况;
2、监理单位规章制定建立情况;
3、监理人员监理职责履行情况。
(四)合同管理情况
1、通过公开招标或邀请、委托、指定等方式分别签订的合同类型和数量(包括勘测、设计、监理施工、设备采购、材料采购、技术咨询、委托代理和其它零星项目等合同),及各合同金额;
2、主要项目的合同工期情况,合同纠纷情况,实际完工与合同工期比较情况,工期延误的主要原因。
(五)计划下达与执行情况
1、省级投资计划下达时间及文号、市级转达时间及文号、县级下到项目法人时间及文号;
年度工程实施计划批复时间及文号;
2、工程形象进度(分标段描述已完工项目、正在施工项目、未开工项目,已完成的主要工程量(按标段列表统计完成工程量,对应投标工程量、完成量占相应投标工程量的比例;
整个工程主要项目已完成量汇总表(主要为土石方开挖、土石方回填、砼及钢筋砼、砌石、砼防渗墙、帷幕灌浆等项目的完成量,占合同及计划工程量的比例);
工程投资计划执行进度,投资控制与概算执行。
(六)资金使用与管理情况
1、资金到项目部专户数量;
地方配套资金到位情况;
2、目前已完成的投资数额,其中建安投资是多少,占合同投资的比例是多少(要求附:
完成各项投资与省厅批复的实施计划对照表)。
3、财务管理情况(主要包括:
会计管理机构设置,配有几位会务人员、是什么职称,项目部资金是否实行了专户存贮,财务审批手续如何,制定了那些财务制度等)。
4、落实财经法规及内控制及情况。
(七)工程质量情况
1、项目法人、各参建单位(包括监理、施工)及质量监督机构,质量管理体系建立情况;
2、施工单位到位的主要技术及管理人员名单(列表),是否与合同承诺相同;
3、工程实体质量情况
4、原材料及中间产品质量检测情况(列表);
5、单元工程及分部工程质量评定情况(列表)。
(八)工程验收情况
1、隐蔽工程联合验收情况;
2、分部工程或单位工程验收情况及验收结论。
(九)工程安全度汛方案。
四、对设计、监理、施工单位的评价
1、对设计单位的评价(包括:
设计质量情况、是否派有设计代
表、设计图提供是否及时,是否对工程施工造成影响等);
2、对监理单位的评价(包括:
现场监理人员在质量、投资、进
度控制等方面是否履行了监理职责,总监是否常驻工地等);
3、对施工单位的评价(包括:
各标段中标单位实际到位的项目经理、技术负责人、财务负责人、质量员、安全员姓名、工作单位情况,这五大员及到位设备与投标承诺是否一致,如不一致,是否经过了业主或监理书面批准,各标段中标单位施工管理及工程质量
如何)。
五、存在主要问题
1、业主自身存在那些问题。
2、监理还存在那些问题。
3、设计存在那些问题。
4、施工单位存在那些问题。
5、工程质量存在那些问题。
六、项目法人认为要反映的其它情况
项目法人应提供的备查资料清单
1、项目建议书、可研、初设报告、初设图纸、初设批复文件、初设复核意见;
2、技施报告、施工设计图(经监理审签,也可由监理单位提供)
省水利厅(或设区市水利局)施工图审批意见;
3、重大设计修改批复文件、
般设计修改通知(也可由设计单
位提供);
4、开工报告审批文件;
5、项目法人组建及批复文件,内设机构及人员及职责设立文件,各项规章制度;
6、招投标全套资料;
7、所有合同文件;
8省、市、县计划下达文件,资金下达文件、实施计划批复文件等;
9、项目法人有关工程建设的会议记录、会议记要;
10、项目法人财务帐目。
11、其它与工程建设有关的所有往来文件、资料等。
设计单位稽察汇报提纲
一、设计完成的主要工作内容
1、可研、初设、技施报告及审查、审批情况。
2、技术设计做了那些工作,出了多少设计图,与初设批复比较,在那些方面作了改变,理由是什么;
重大设计变更,是否经过原初
设审批单位进行审批;
在那些方面进行了优化设计,节省了多少投资。
二、设计单位质量保证及现场设计服务
1、设计代表姓名、技术职称,是否常驻工地。
2、设计文件满足各阶段相关法规、规程、规定要求的情况。
3、设计代表参与各阶段工程验收情况,验收结果如何。
4、已完工程主要技术指标情况,主要技术指标及工程质量是否符合设计要求。
三、存在主要问题
四、设计单位认为要反映的其它情况
设计单位应提供的备查资料
1、勘测、设计单位资质证
2、初设报告及图纸、技施设计报告及图纸(如项目法人已提供,设计可不需提供);
3、设计修改通知;
4、其它设计文件及资料。
施工单位稽察汇报提纲
一、施工单位基本情况
1、中标项目主要建设内容、合同价、合同规定开工及完工时间;
2、现场机构名称、组建时间;
合同承诺施工技术及管理人员的姓名、工作单位、技术职称、职责及分工等;
实际到位的项目经理、技术负责人、财务负责人、质检员、安全员姓名、工作单位情况,这五大员及到位设备与投标承诺是否一致,如不一致,是否经过了
业主或监理书面批准。
二、工程进度情况
1、已完成的主要工程量,占投标工程量的比例;
2、工程形象进度(已完工程项目、正在施工项目、未开工项目);
3、实际完工与合同工期比较情况,工期延误的主要原因。
三、工程质量控制情况
1、施工单位质量保证体系建设情况。
项目经理部质检机构人员专业、素质、数量配备情况,检测、试验条件情况;
健全有关工作
质量的规章制度情况;
2、施工单位质量检测情况(包括委托检测单位,列表说明原材料做了哪些检测项目,检测结果如何;
砼强度、砂浆强度等中间产品做了多少组试块),试验结果如何;
砼及砂浆是否做了配合比试验;
其它还做了哪些检测或试验,结果如何)。
检测记录手续是否完备;
3、工序质量和实体质量自检情况,工程关键部位、隐蔽工程检查验收情况;
4、工程质量评定情况(列表反映;
包括单位工程、分部工程、单元工程划分,已完工多少单位、分部及单元工程,已评定多少分
部、单兀工程,评定结果多少合格,多少优良,优良率是多少)。
质
量缺限及质量事故的记录、备案、报告及处理情况。
四、工程投资控制情况
1、实际完成投资(经监理签证的),完成投资占投标价的比