XX地区国际汽车城工程项目建设可行性研究报告.docx
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XX地区国际汽车城工程项目建设可行性研究报告
XX地区国际汽车城工程项目建设可行性研究报告
目 录
第一章总论…………………………………………………………1
一、项目概况……………………………………………………1
二、项目业主简介………………………………………………1
三、报告编制依据………………………………………………3
四、编制范围……………………………………………………4
五、主要技术经济指标…………………………………………4
六、简要结论……………………………………………………6
第二章项目建设背景及必要性……………………………………7
一、项目建设背景………………………………………………7
二、项目建设的必要性…………………………………………9
第三章市场现状及前景分析………………………………………14
一、市场现状……………………………………………………14
二、市场前景分析………………………………………………21
三、重庆西部国际汽车城的优势………………………………22
第四章建设内容及规模……………………………………………26
一、功能定位……………………………………………………26
二、建设内容建设规模…………………………………………27
第五章建设地址及建设条件………………………………………28
一、建设地址……………………………………………………28
二、建设条件……………………………………………………28
第六章项目方案设计………………………………………………34
一、工程概况及区位关系………………………………………34
二、规划设计指导思想及依据…………………………………34
三、规划目标及总体思路………………………………………35
四、规划布局……………………………………………………35
五、交通组织……………………………………………………38
六、小区公建设施规划…………………………………………38
七、绿化规划……………………………………………………39
八、建筑风格……………………………………………………39
九、给水工程设计要求…………………………………………40
一十、排水工程设计要求…………………………………………41
一十一、电力工程设计要求……………………………………42
一十二、电信及共用天线CATV工程设计要求………………43
一十三、燃气工程设计要求……………………………………44
一十四、工程管线综合设计要求………………………………44
一十五、防灾设计要求…………………………………………45
第七章环保、消防、节能及安全…………………………………46
一、环境保护……………………………………………………46
二、消防…………………………………………………………47
三、节能…………………………………………………………48
四、安全卫生……………………………………………………49
第八章招投标方案…………………………………………………50
一、招标形式……………………………………………………50
二、招标范围……………………………………………………50
三、施工及监理单位资质要求…………………………………50
四、招标信息发布………………………………………………50
五、招投标工作组织……………………………………………51
第九章项目的组织机构设置………………………………………52
一、组织管理……………………………………………………52
二、组织机构及人员配备………………………………………52
第一十章项目实施进度………………………………………………55
一、建设工期……………………………………………………55
二、项目实施进度安排…………………………………………55
三、项目实施进度表……………………………………………56
第一十一章 项目营销策划……………………………………………57
一、项目定位……………………………………………………57
二、产品策略……………………………………………………59
三、价格策略……………………………………………………61
四、招商计划……………………………………………………61
五、营销策略……………………………………………………62
第一十二章 投资估算及资金筹措……………………………………66
一、投资估算……………………………………………………66
二、资金筹措……………………………………………………68
第一十三章 经济效益评价……………………………………………70
一、评价依据和原则……………………………………………70
二、评价方法……………………………………………………70
三、基础数据……………………………………………………70
四、财务评价……………………………………………………76
五、风险分析……………………………………………………77
六、财务效益分析评价结论……………………………………78
第一十四章结论及建设………………………………………………79
一、结论…………………………………………………………79
二、建设…………………………………………………………79
第一章总论
一、项目概况
项目名称：
敦煌国际汽车城
项目业主：
河南敦煌实业有限公司
项目地址：
河南省郑州市二七区CSD国际时尚商贸中心
法定代表人：
娄成林
项目性质：
新建
经营范围：
市场摊位、设施租赁，汽车配件销售，物业管理，百货超市经营。
项目建设内容及规模：
总占地260亩.露天汽车展场15万平方
米，棚盖汽车展场1万平方米，展场办公室及门面3万平方米，4S店26640平方米，道路18000平方米，绿化及环境63400平方米。
预计机动车年交易超过3.5万辆，年交易额30亿元以上。
投资总额及资金筹措：
项目总投资人民币80000万元，其中固定资产投资11184万元（建设期贷款利息334万元），流动资产投资3133.28万元，铺底流动资金300万元。
建设周期：
预计为1.5年，项目在2013年10月预计可以全部启动。
敦煌国际汽车城有限公司由河南敦煌实业有限公司于2012年10月全额投资组建，注册资本金2000万元，股本金已全部以现金方式投入。
目前公司有员工28人，其中大专以上学历人员占75%，中高级职称的专业技术人员12名。
二、编制范围
该可研报告编制范围包括：
项目建设背景及必要性、市场现状及前景分析、建设内容及规模、建设地址及建设条件、项目方案设计、环保、消防、节能及安全、招投标方案、项目的组织机构设置、项目营销策划、项目实施进度、投资估算及资金筹措、经济效益评价、结论及建设。
三、主要技术经济指标
详见附表1-1
序号
项目
单位
数据
备注
一
主要数据
1
项目占地面积
亩
420
约279720平方米
2
总建筑面积
平方米
216640
3
露天汽车展场
平方米
150000
含物流中转库1万平方米
4
棚盖汽车交易展场
平方米
10000
5
展场办公室及门面
平方米
30000
6
4S店
平方米
26640
7
道路
平方米
18000
8
绿化及环境
平方米
63400
9
项目总投资
万元
11524
10
固定资产投资
万元
11184
含建设期利息334万元
11
建设期利息
万元
334
12
铺底流动资金
万元
340
13
年平均利润总额
万元
3566.4
投入经营前10年平均数
14
银行贷款
万元
7600
15
自筹资金
万元
3924
二
效益评价指标
1
财务内部收益率（税后）
%
29.38
2
投资回收期（税后）
年
4.8
含建设期11个月
3
投资利润率
%
30.95
4
盈亏平衡点
%
17.3
基数为项目预期目标值
5
贷款偿还期
年
4
不含建设期11个月
四、简要结论
重庆西部国际汽车城建成后，国内外重点汽车生产厂家和本地区知名汽车品牌经销代理商将聚集其中，同时，将重庆（南坪）机动车交易市场整体迁入西部国际汽车城，并对该市场实现专业化、规模化经营，逐步将西部国际汽车城培育成为重庆乃至西部地区具有较强影响力和辐射力的现代化专业市场。
预计2004年度将交易各类机动车3.5万辆以上，交易额将超过30亿元，年上交各项利税逾千万元；
通过努力，重庆西部国际汽车城将逐步发展成为适应全市乃至西部经济发展的机动车行业的交易中心和信息中心，成为具有全国重要行业地位的机动车贸易服务中心，对促进区域经济的发展产生较大的影响力和带动力。
项目实施后具有良好的经济效益和社会效益，项目的建设是必要的，经技术、经济、市场等方面论证，项目是可行的。
第二章项目建设背景及必要性
一、项目建设背景
（一）重庆直辖以来，随着国家政策性投资与实施西部大开发战略，城市基础设施建设迅速完善，经济状况发生了巨大的变化。
我市2002年国内生产总值1971亿元，与1996年相比，增长68.9%。
工业增加值达到651亿元，社会消费品零售总额762亿元，分别比1996年增长80.5%和71%；地方预算内财政收入由1996年的54.9亿元增加到157.7亿元，增长1.9倍。
全社会固定资产投资六年累计完成3870亿元，是直辖前6年的3.4倍。
投融资能力显著增强，全市金融机构存款和贷款余额分别达到2850亿元和2280亿元，比1996年增长2.4倍和1.5倍。
2002年城镇居民人均可支配收入达到7200多元，六年年均增长6.1%；农民人均纯收入2080元，年均增加100元；城乡居民储蓄存款余额由1996年的503亿元增加到1630亿元，增长2.2倍。
国内生产总值同比增长10.3%，其中，一、二、三产业分别增长4.1%、13.8%和9.2%。
工业增加值增长13.8%。
固定资产投资完成980亿元，增长22.2%。
市政府采取一系列促进消费的政策措施，社会消费品零售总额增长9%，增幅同比提高0.3个百分点。
（二）根据《2003年重庆市人民政府工作报告》，预计2003年重庆市国内生产总值将达2232亿元，增长9%。
其中，第一、二、三产业分别增长2.5%、12%、9%。
第二产业中，工业增加值完成742亿元，增长11.3%。
从需求方面看，预计社会消费品零售额将达833亿元，增长9.1%；地方预算内财政收入增长12%；全社会固定资产投资增长18%；社会消费品零售总额增长9%；外贸出口总额增长8%；城市居民人均可支配收入、农民人均纯收入分别增长7%和4%；城镇登记失业率控制在4.5%以内,宏观经济背景发展良好。
王鸿举市长提出将重庆市建设成为“中国汽车名城”和“摩托车之都”。
（三）2000年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有：
西安至南京、西安至合肥段铁路、渝怀铁路；西部国道主干线及贫困县公路；西部航空枢纽至支线机场；重庆轻轨交通；柴达木盆地涩北至兰州天然气输气管道；四川紫坪铺水利枢纽；中西部退耕还林、还草和生态建设及种苗基地；青海钾肥；西部重点高校基础设施建设。
2001年国家西部开发重点建设项目十个重点建设项目有：
青藏铁路（格尔木——拉萨）；西电东送（龙滩水电站和公伯峡水电站）；西气东输（塔里木——长江三角洲管道），新增加的
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