人造板项目投资说明.docx

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人造板项目投资说明

一、项目建设背景

人造板是以木材及其剩余物或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。

人造板的出现，革新了居民对林木资源的利用方式，从单纯改变形状升级为改变木材性能，提高了木材的综合利用率。

按照原料及生产工艺不同，人造板可分为纤维板、胶合板、刨花板、细木工板等品种，其中纤维板、胶合板、刨花板为市场三大主流人造板。

2015年，中国人造板产量为2.87亿立方米，同比增长4.8%;到2016年人造板产量为3.00亿立方米，同比增长4.7%。

预计2018年中国人造板产量将达到3.25亿立方米，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为4.69%，2022年人造板产量将达到3.90亿立方米。

2015年中国人造板需求量为2.71亿立方米，同比增长8.1%;到了2016年后，人造板需求量为2.81亿立方米，同比增长3.4%。

预计2018年中国人造板需求量将达到3.07亿立方米，未来五年（2018-2022）年均复合增长率约为5.02%，2022年人造板需求量将达到3.74亿立方米。

由于我国人造板行业发展尚未成熟，地域型的中小企业和作坊式的家庭企业在行业依然占据一定的位置。

人造板行业市场集中度较低，截止至2015年10月，共有4774家生产企业，目前人造板行业中上市企业最多的纤维板行业中最大龙头企业的市场占有率尚不足4%，大部分企业市占率在1%以下，行业内亟需大型龙头企业通过自身扩张或者收购兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市场竞争力、巩固行业地位的同时，引领行业整合向纵深方向更快发展，促进人造板行业的快速发展

随着人们生活水平及环保意识的提高，纤维板产业发展方向随着需求导向已呈现出落后设备被逐步淘汰、环保型与功能性产品更受青睐的发展趋势。

纤维板行业内生产企业众多，部分小企业由于设备陈旧、技术落后、性能不稳定而面临生存窘境。

另一方面，行业内部分优势企业则借助规模效益、原料利用率高、产品质量等优势，生产效益持续高速增长。

另有部分企业寻求差异化产品战略，在阻燃板、防潮板、镂铣板、低醛板等细分方向发力，同样获得较好的效益。

行业总体呈现规模化与差异化发展格局，发展更为良性健康。

激烈的市场竞争倒逼企业不断创新。

开发新的环保、安全生产工艺和设施，开发有效降低能耗的技术和装备成为人造板装备制造创新发展的方向和动力。

开发满足不同功能需求的特殊功能性人造板产品成为部分企业占领细分市场的创新点，功能性人造板产品将不断涌现，品种不断丰富。

开发游离甲醛释放量更低或无添加醛产品生产工艺和技术仍然是未来一段时期人造板生产企业创新的主要动力。

二、项目承办单位

（一）承办单位

xxx有限公司

（二）项目负责人

任xx

（三）项目承办单位简介

公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。

经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升，这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。

经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。

三、建设地点

（一）项目选址及用地方案

1、项目建设选址

该项目选址位于xx经济合作区。

2、项目用地性质

项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。

3、项目用地规模

该项目总征地面积7223.61平方米（折合约10.83亩），其中：

净用地面积7223.61平方米（红线范围折合约10.83亩）。

项目规划总建筑面积9751.87平方米，其中：

规划建设主体工程7732.61平方米，计容建筑面积9751.87平方米；预计建筑工程投资726.07万元。

（二）土地利用合理性分析

该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合《工业项目建设用地控制指标（2008版）》中的相关规定要求。

四、主要建设内容和规模

（一）产品方案

项目主要产品为人造板，根据市场情况，预计年产值6650.00万元。

（二）投资方案

1、固定资产投资估算

本期项目的固定资产投资2049.79（万元）。

固定资产投资估算表

序号

项目

单位

建筑工程费

设备购置及安装费

其它费用

合计

占总投资比例

项目建设投资

万元

726.07

728.60

189.27

2049.79

1.1

工程费用

万元

726.07

728.60

4427.89

1.1.1

建筑工程费用

万元

726.07

25.61%

1.1.2

设备购置及安装费

万元

728.60

25.70%

1.2

工程建设其他费用

万元

595.12

20.99%

1.2.1

无形资产

万元

317.58

1.3

预备费

万元

277.54

1.3.1

基本预备费

万元

141.31

1.3.2

涨价预备费

万元

136.23

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

2049.79

2、流动资金投资估算

预计达产年需用流动资金785.38万元。

流动资金投资估算表

序号

项目

单位

达产年指标

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

流动资产

万元

4427.89

1706.81

3716.44

4427.89

1.1

应收账款

万元

1328.37

531.35

1062.69

1328.37

1.2

存货

万元

1992.55

797.02

1594.04

1992.55

1.2.1

原辅材料

万元

597.76

239.11

478.21

597.76

1.2.2

燃料动力

万元

29.89

11.96

23.91

29.89

1.2.3

在产品

万元

916.57

366.63

733.26

916.57

1.2.4

产成品

万元

448.32

179.33

358.66

448.32

1.3

现金

万元

1106.97

442.79

885.58

1106.97

流动负债

万元

3642.51

1457.00

2914.01

3642.51

2.1

应付账款

万元

3642.51

1457.00

2914.01

3642.51

流动资金

万元

785.38

314.15

628.30

785.38

铺底流动资金

万元

261.79

104.72

209.43

261.79

3、总投资构成分析

（1）总投资及其构成分析：

项目总投资2835.17万元，其中：

固定资产投资2049.79万元，占项目总投资的72.30%；流动资金785.38万元，占项目总投资的27.70%。

（2）固定资产投资及其构成分析：

本期工程项目固定资产投资包括：

建筑工程投资726.07万元，占项目总投资的25.61%；设备购置费728.60万元，占项目总投资的25.70%；其它投资595.12万元，占项目总投资的20.99%。

（3）总投资及其构成估算：

总投资=固定资产投资+流动资金。

项目总投资=2049.79+785.38=2835.17（万元）。

总投资构成估算表

序号

项目

单位

指标

占建设投资比例

占固定投资比例

占总投资比例

项目总投资

万元

2835.17

138.32%

100.00%

项目建设投资

万元

2049.79

100.00%

72.30%

2.1

工程费用

万元

1454.67

70.97%

51.31%

2.1.1

建筑工程费

万元

726.07

35.42%

25.61%

2.1.2

设备购置及安装费

万元

728.60

35.55%

25.70%

2.2

工程建设其他费用

万元

317.58

15.49%

11.20%

2.2.1

无形资产

万元

317.58

15.49%

11.20%

2.3

预备费

万元

277.54

13.54%

9.79%

2.3.1

基本预备费

万元

141.31

6.89%

4.98%

2.3.2

涨价预备费

万元

136.23

6.65%

4.81%

建设期利息

万元

固定资产投资现值

万元

2049.79

100.00%

72.30%

建设期间费用

万元

流动资金

万元

785.38

38.32%

27.70%

铺底流动资金

万元

261.79

12.77%

9.23%

（三）土建方案

本期工程项目建设规划建筑系数55.62%，建筑容积率1.35，建设区域绿化覆盖率7.51%，固定资产投资强度189.27万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

占地面积（㎡）

基底面积（㎡）

建筑面积（㎡）

计容面积（㎡）

投资（万元）

主体生产工程

2840.5

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