年产1000万件医用手术衣生产线建设项目可行性报告文档格式.docx
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出资人概况：
*****医疗用品有限公司是由******医疗用品有限公司全资控股的民营企业，主要从事医疗用品的生产、设计和贸易。
******医疗用品有限公司拟在**县**镇工业园新上1000万件医用手术衣生产线项目，拟对该项目投资7500万元，其中固定资产投资7000万元，流动资金为500万元；
实现年销售收入17000万元，利润5807万元，税金865万元。
产品远销美国、香港、欧洲等市场。
***医疗用品有限公司成立于2005年12月，是由***控股有限公司投资成立的全资公司，企业性质是外商独资企业，注册资金1020万美元，总投资额为2500万美元（折合RMB20000万元），在***开发区建设***无纺布工业园，项目占地197.6亩，总建筑面积为92,750平方米。
经营范围包括无纺布制品、ETO消毒工程、水刺无纺布原料、复合无纺布原料等产品的研发、生产和销售。
目前，该公司银行信用等级为AAA级，有5000多名员工，公司正在办理上市。
1.2可行性研究报告编制依据
1、《当前国家重点鼓励发展的主业、产品和技术目录》；
2、《全国服装工业“十二五”计划和2012年长远规划》；
3、《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）；
4、中华人民共和国《土地管理法》和中华人民共和国《土地管理法实施条例》；
5、国家计划发展委员会《投资项目可行性研究指南》2002.3；
6、中华人民共和国纺织工业部标准《棉纺织工业企业设计技术规定》1988.1；
7、《中国纺织机械选用指南》2000.5；
8、*****医疗用品有限公司提供的有关资料。
1.3项目提出背景
1.3.1项目提出的理由与过程
随着我国和世界经济一体化的逐渐形成，给医疗卫生用品企业带来了新的发展机遇，也带来了严峻的挑战。
目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，在我国无菌化产业还不为人们所重视的背景下，我国医疗卫生用品行业的无菌化产业亟待发展。
医用手术衣行业的无菌技术，应当是在医用手术衣的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收的过程中不对环境造成污染、破坏。
这不是一个单一的过程，而是融科研、生产、加工、管理和销售为一体的系统工程。
*****医疗用品有限公司主导产品是医用手术衣，积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，通过技术创新、多方筹集资金，持续加大资金和技术投入，实现产品升级，改变现有产品结构。
*****医疗用品有限公司为充分发挥自身优势，依靠科技进步不断开发新产品，拟建设1000万件医用手术衣生产线项目，资金投入大，具有规模优势，技术含量高、附加值高，属于无菌环保高新技术产业，符合医疗卫生用品行业发展方向和市场需求。
项目的建成投产能够形成规模效应，可进一步提高医用手术衣产品的质量和档次，增强国际竞争力，提高出口效益，以拓展企业出口发展空间。
1.3.2项目建设的必要性
1、符合国家产业政策
项目建设符合2010年国家计委、国家经贸委联合发布的《当前国家重点鼓励发展的产业，产品和技术目录（2010年修订）》中第十四类轻工纺织第十五款高档织物印染和高技术后整理加工的规定。
2、满足国内外市场需要
“入世”以后，受益最大的是医疗卫生用品行业和一些劳动密集型、资源密集型企业，而医用手术衣作为一种最终产品，具有高附加值的特点。
近年来发达国家对其进口的医疗卫生用品的有害物质检测上，把关控制十分严格，促使我国医用手术衣企业要不断提高质量。
面对新的挑战，医疗卫生用品企业将舒适与无菌、品位与环保意识相结合，是大势所趋。
从目前国际国内市场来看，已开发的医用手术衣市场需求量巨大。
企业及时加大资金和技术的投入，短期内形成规模生产，产品不断更新换代，大幅提升产品质量，全力打造企业品牌，必定会给医用手术衣企业带来可观的利润和良好的发展机遇。
3、依靠科技进步，大力发展经济的需要
我国医疗卫生用品出口必须提高产品质量，这就意味首要加速技术改造，走无菌化操作的道路，发展医用手术衣有助于扩大对外贸易。
欧美国家出于竞争的需要，用产品的高技术含量作为屏障，用国际贸易非关税壁垒限制我国医疗卫生用品出口，因此，积极发展无菌化医用手术衣产业，一方面有利于消除贸易壁垒，提高我国产品在国际市场的竞争力，抢占广阔的国际市场；
另一方面有利于满足国内市场的消费，提高医疗卫生材料水平。
4、出资人扩大经营，积极开拓市场的需求
*****医疗用品有限公司是一家专业从事医疗用品生产、设计和贸易的民营企业，总公司***公司拥有多年的生产管理经验，成功的开拓了国内和欧美、香港等海内外市场。
企业拥有先进设备，占有牢固的产品市场份额，银行信用等级为AAA级。
企业积极运用高新技术，走技术创新之路，坚持把自身研究开发和引进、消化吸收国内外先进技术相结合，多方筹集资金，通过技术创新实现产品升级，改变现有产品结构。
鉴于国内国际利好的形势和**镇委、镇政府提供的招商引资优惠政策吸引，该企业决定在**县**镇工业园内投资兴建1000万件医用手术衣生产线，开拓国内国际市场，实现规模经营的目标。
1.4项目概况
1.4.1项目拟建地点
项目位于**县**镇工业园内，***路西北侧。
1.4.2拟建项目规模与目标
1、项目设计年生产能力为加工医用手术衣1000万件；
2、产品是具有当代世界先进水平的无菌医用手术衣；
3、生产线设计需充分考虑医用手术衣无菌性，适应多品种生产的需要；
4、产品系列化、多样化；
5、广泛采用当前先进技术、装备和生产方式；
6、注重环保与安全卫生，按国家有关规范及***市对环境保护的要求与规定，对污染进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施；
7、产品售价应具竞争力，经济效益处于同行业平均水平以上。
1.5主要建设条件
1、项目建设在**县**镇工业园内，占地约22亩，能满足建厂要求且地势平坦；
2、**县**镇工业园基础设施配套条件齐全，能够满足项目建设需要；
3、项目位于**县**镇工业园内，***路西北侧。
***高速、***公路等横贯南北，交通十分方便；
4、**县**镇工业园完全能够满足企业用电需要。
1.6投资规模及效益
1、项目投入资金为7500万元，其中：
建设投资为7000万元，流动资金为500万元。
项目资金来源：
企业自筹7500万元。
2、正常年销售收入17000万元，年平均利润率为34.16%，项目财务内部收益率领26.00%，投资回收期2.92年（不含建设期）。
1.7主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
生产规模
无纺布面料
吨
25000
医用手术衣
万件
1000
二
年操作时间
天/年
300
三
占地面积
m2
13340
四
建筑面积
14240
五
建设工期
月
7
六
投资与效益
1
项目总投资
万元
7500
1.1
建设投资
7000
建设期利息
1.2
流动资金
500
2
年平均销售收入
17000
3
年平均利润总额
5807
税前
4
年平均所得税
1452
税后
5
年平均税后利润
4355
6
投资利润率
%
25.62
平均
投资利税率
34.16
8
资本金利润率
58.07
9
财务内部收益率
26.00
10
财务净现值
21707.22
11
投资回收期
年
2.92
不含建设期
12
盈亏平衡点
46.86
2市场预测
2.1我国医用手术衣行业进出口分析
2.1.1医用手术衣进出口
据海关统计，2009年我国医用手术衣出口创汇6.4亿美元，同比增长14.93%；
进口2.2亿美元，同比上升4.21%。
医用手术衣的主要出口国家（地区）是欧盟、美国和日本，占总量的62.73%；
美国是我国进口医用手术衣的第一大国，占总量的30%以上，依次是欧盟、日本。
2.1.2医用手术衣进出口贸易的主要特点是：
1、加工贸易出口快速增长
2011年，一般贸易的出口继续保持较快的增长速度，同比增长10.83%，来料及进料加工贸易出口约1.1亿美元，同比增长21%，进料加工贸易增长近28%；
2、三资企业出口贸易增长平稳，民营企业出口贸易增幅较大
三资企业出口贸易发展平稳。
近年来，其出口占医用手术衣出口贸易总额的比重从2010年的33.83%稳步小幅增至2011年的34.98%；
民营企业出口的发展势头良好，增幅较大，已从2010年的7%增至2011年的28%左右；
而国有企业在出口贸易中所占的比重逐年下降，已从2010年的60%降至2011年的38%，并且首次出现负增长，降幅为6%。
2.2我国医用手术衣市场走势预测及利润分析
2.2.1市场走势预测
医用手术衣销售市场呈平稳增长之势，品牌文化在医用手术衣市场将逐渐受到重视，开始从单一追求数量向品牌化转变。
品牌化、质量型仍是其主要特点；
具有环保、安全性的以天然原料的医用手术衣市场形势看好；
行业内规模以下企业呈强劲发展之势。
2.2.2日益注重品牌医用手术衣的特许经营
医用手术衣企业越来越注重自己的品牌建设，品牌手术衣都希望进行全国特许经营。
近年来，医用手术衣需求出现了追求高质量的倾向，消费者受品牌理念的影响进一步增强。
随着企业品牌的宣传，一些中高档品牌意识凸现，特别是市场上占有率高的品牌医用手术衣，特许经营发展很快，销售量增幅较大。
一些品牌在全国市场或区域市场的流动性不断增强，品牌效应更加明显。
区域品牌初现规模。
一批已经具备了一定规模、实力和品牌的集群企业现已成为区域品牌的形象代表，他们以自己的企业品牌影响力有效地提升了区域品牌效应。
总之，整个医用手术衣行业不仅经营观念发生着巨大变化，既要向生产要质量，更要向物流要效益。
买断经营、特许经营等新兴方式逐渐兴起。
2.2.3销售价格与行业利润稳步回升
近年来，医用手术衣市场竞争激烈，降价、打折持续不断，价格持续走低。
2009年我国医用手术衣消费价格比上年下降1.9%，其中零售价格比上年下降1.5%。
从2011年起，我国医用手术衣市场随着经济探底后稳步回升，当年价格上长0.8%。
今后几年的国内医用手术衣市场仍将是买方市场，需求约束型经济是不可逆转的趋势，但市场发展空间仍然较大；
面对全球化的市场，不断创新，打造企业、行业的核心竞争力已成为医用手术衣行业实施“走出去”战略的当务之急；
无菌环保医用手术衣的开发与生产将成为新的热点，微利状态逐步好转。
2.3产品国外市场预测
目前国际上医疗卫生用品行业“无菌化”已成为一种趋势，医用手术衣行业的无菌化产业，也就是在医疗卫生用品的技术开发、产品生产、商品流通、资源利用等过程中使用低能耗、无污染的技术，使产品在生产、使用和回收等过程中不对环境造成污染和破坏。
入世后，我国医疗卫生用品出口的市场环境有了较大的改善。
一方面可以按医疗卫生用品协定（ATC），获
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