农业产业园可行性研究报告案例Word下载.docx
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第一节投资估算56
第二节资金筹措57
第十章财务评价57
第一节财务评价基础数据与参数选57
第二节销售收入估算58
第三节成本费用估算58
第四节财务评价指标59
第五节不确定性分析60
第^一章社会效益分析65
第十二章结论及建议67
第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称
某某县现代设施农业产业园建设项目
二、建设性质
新建
三、项目建设单位：
某某县人民政府和现代农业开发公司
四、项目建设地点、规模、期限及建设容
1、项目建设地点：
某某县
2、项目建设期限：
5年（2016年1月-2020年12月）
3、项目建设容及规模
本项目按照设施现代化、设备智能化、技术标准化、工艺流程化、管理科学化”的要求，依托项目区资源环境优势，以推进现代农业建设为目标，以农业高新技术为依托，建设17680亩现代设施农业产业园，通过标准化育苗中心、咼新技术展示区、标准化设施蔬菜生产示基地建设，引进、试验、示、展示及推广设施蔬菜新品种；
通过建综合管理服务区，将蔬菜、果品贮藏、检测、加工、批发、交易、配送等多种经营式联合起来，建立完善的产业链条；
通过建设生猪养殖示区，为农业种植基地提供优质有机肥源，发展畜一沼一菜、果”的循环经济发展模式，形成循环农业；
通过建设特色水果示区，展示当地特色果品，进一步保护并美化项目区生产环境；
通过农业休闲体验区建设，以农业科技化、健康化、特色化、产业化吸引投资者与观光者，更用旅游的放心化、多元化、独特化不断推动农业园的示化、科技化，使农业与旅游业最大限度的融合，引导农业旅游经济向区域化布局、专业化生产、一体化经营、社会化服务的向发展。
最终将示园建设成为集试验、示、推广、生产、加工、销售、经营、休闲观光为一体的现代农业产业园区。
本项目占地面积17680亩，总建筑面积51265m2,包括以下七部分容：
1、高新技术展示区
该区占地10亩，新建4连栋日光温室3栋，3840m2;
硬化道路900m;
铺设供水管网500m,;
架设电力线路500m;
绿化3000m?
。
2、标准化育苗中心
硬化道路900m2;
架设电力线路500m.;
绿化3000m2。
3、综合管理服务区
该区占地300亩，新建气调库1座，5000m2;
净菜加工车间及库房
8000m;
交易大厅3000m;
商住用房5000m;
检测大楼3000m;
配电室及锅炉房100m2,停车场3000m2;
道路硬化5000m2;
铺设供水管网5000m，管暖管网3200m，架设电力线路5000m;
绿化4500m2;
新修通透式围墙10000m，生物围墙15000m。
4、设施蔬菜标准化生产示基地
该区占地15000亩，新建日光温室10000个；
新打机井及配套50眼,硬化道路210000m2，铺设灌溉管道5000m，架设电力线路5000m。
5、生猪养殖示区
该区占地50亩，新建猪舍5625m2，防疫消毒室60m2;
办公用房
400m2;
辅助用房400m2;
配电房15.72m2;
道路硬化5480m2;
绿化
12000m2;
新打机井1眼；
新修水塔1座，围墙740m;
大门3座。
32
沼气池600m;
沼气配套工程800m。
6、特色水果示区
该区占地2000亩，苗木栽植2000亩；
农技农具库100m2；
新打机
井8眼；
生产道路10000m2;
灌溉管道8000m;
供电线路8000m。
7、农业休闲观光区
该区占地330亩，新建文化广场10000m2,茶庄500m2,餐厅800m2,
222
购物中心1000m，茅草屋300m，凉亭300m，小品10座；
道路硬化
2500m2;
铺设供水管网2500m，架设电力线路2500m。
五、投资规模及资金构成
投资规模：
项目总投资66829.18万元，包括建设投资65174.00万元,
全部流动资金2021.58万元。
资金构成：
申请中省投资35000万元（占项目总投资的52.37%）入园企业自筹及社会资金为31829.17万元（占项目总投资的47.63%）
六、主要技术经济指标
骨口.序号
项目名称
合计
单位
备
注
1
总投资
66829.18
万元
1.1
工程建设总投资
65174.00
1.2
铺底流动资金
1655.18
流动资金
2021.58
2
经营收入
43873.12
均为经营期年均指标
3
总成本费用
16755.11
3.1
可变成本
11836.20
3.2
固疋成本
5634.64
4
经营成本
13558.12
5
利润总额
27118.01
6
所得税
7
净利润
25490.93
8
主要财务指标
8.1
投资利税率
工程建设投资+流动资金
37.94
%
工程建设投资+铺底流动资金
38.14
8.2
投资利润率
8.3
财务净现值
68575.15
8.4
现值指数
8.5
财务部收益率
43.53%
8.6
静态投资回收期
4.93
年
8.7
动态投资回收期
6.20
8.8
盈亏平衡点
17.59
8.9
盈亏平衡点销售收入
7716.39
8.10
综合边际贝献率
73.02
第二节可行性研究报告编制依据
项目可行性研究主要依据以下文件：
1、党中央和国务院关于实施西部大开发的优化调整农业产业结构及加快农业产业化开发的产业政策；
2、农业部《关于促进设施农业发展的意见》；
3、《农产品加工业十二五”发展规划》；
4、省委、省政府《关于进一步加快畜牧产业化建设的决定》；
5、《某某县关于加快现代农业发展的决定》；
6、《某某县关于加快美丽乡村建设的意见》；
第三节综合评价和论证结论
该项目区以项目区优势资源为依托，以设施蔬菜、特色果品、生猪养殖为主题，采用现代化先进的生产式和管理经验，建设标准化设施蔬菜育苗中心、设施蔬菜生产示区、高新技术展示区、综合管理服务区、特色水果示区、生猪养殖示区及农业休闲体验区，逐步形成集新品种引进、试验、示、展示、推广、生产、贮藏、加工、销售及观光休闲于一体的现代设施农业产业园区，发展“畜一沼一菜、果”的循环经济模式，促进农业经济健康持续发展。
项目的实施对促进当地的农业产业结构调整，培育和发展新的农业支柱产业，实现高效农业，加快农业高新技术成果转化，为市场提供丰富的无公害蔬菜、水果及猪肉产品，提高农业产业化水平与经济效益，提高农产品附加值，促进农民增收，提高人民生活水平，带动农业经济的快速发展将起到十分重要的作用。
项目建设有利于形成当地农村经济新的增长点，有利于地经济的健康发展。
该项目的建设符合蒲城县农业产业结构调整战略，项目区资源环境条件优良，基础设施完善，具备园区建设的基础。
项目综合运用现代农业科技成果、现代生产设施和现代经营管理式，实现区生产要素的优化配置，使园区发挥前瞻性和先导性，启迪和提高农民的现代农业意识，探索知识经济条件下旅游和农业产业化相结合的最佳发展模式，实现农业生产率和农业生产效益的高值化，为蒲城县坊镇到2020全面实现小康社会奠定基础。
项目建成后，满负荷年生产蔬菜种苗600万株，设施蔬菜60000吨,储藏蔬菜5000吨，加工蔬菜10000吨，交易蔬菜50000吨，出栏生猪
10000头，沼气12.6万；
有机肥2300吨，鲜果3000吨，接待游客120万人次。
生产经营期年均销售及服务性收入43873.12万元，扣除总成本
费用16755.11万元和所得税1627.08万元，年均税后利润25490.93万元，财务部收益率43.53%投资利润率37.94%投资利税率2.43%税后投资回收期6.20年。
该项目选项准确、规模适度、工艺先进、选址合理、投资节约、案切实可行，具有良好的经济效益和社会、生态效益。
第二章项目建设背景，建设地点及单位概况
第一节项目建设背景
一、项目建设的背景
现代设施农业产业园区建设旨在创造局部优化的微环境”，培育现代农业与区域经济增长点，是区域农业与农村经济跨越式发展战略的重要组成部分，是增强农业竞争力、推进农业与农村现代化进程和加快区域农业与农村现代化建设的重要举措。
设施农业是现代农业的重要容之一，设施农业是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照动植物生长发育所要求的最佳环境，进行动植物生产的现代农业生产式。
设施蔬菜产业是现代设施农业的重要组成部分，也是现阶段促进农业增效、农民增收的有效途径，设施蔬菜产品是与人们生活息息相关的菜篮子”产品。
改革开放以来特别是十五以来，在鼓励扶持和市场消费需求不断增长的有力推动下，我国设施农业快速发展，设施栽培与设施养殖规模不断扩大，生产能力显著增强，对优化农业结构、增加农民收入，丰富城乡市场农产品供给、改善居民膳食结构都做出了重要贡献，在加快农业与国民经济发展中的作用日益显著。
设施农业已成为促进我国农业结构优化升级和农民增收致富新的增长点，改善居民
膳食结构、提高人民健康水平的重大措施。
种苗是蔬菜生产的基础，是高产、优质蔬菜产业的重要保证，蔬菜种
苗的质量不仅影响中后期蔬菜的栽培管理，而且影响蔬菜的上市期和整
个蔬菜产业的品质，使蔬菜的产、供、销”在很大程度上受到了影响。
由于工厂化育苗可少占用土地，加上提高了育苗生产率、缩短生育期、壮苗丰产，因此，工厂化穴盘育苗对蔬菜生产规模化、机械化、无害化和农民增收具有重要意义。
随着我国农业现代化和蔬菜产业进程的加快，人们思想观念和小生产式的改变，发展工厂化种苗生产是蔬菜产业化的必然趋势。
目前省蔬菜批发市场基本处于初级状态，起点低、规模小、交易设施简陋，缺少贮藏、保鲜、加工、运输和信息服务设施，功能不全，市场信息不畅，价格波动较大。
目前，大多蔬菜产品的交易仍停留在田间地头、路边交易阶段，在主产区虽然有相对集中的交易围和一些运销户及外地客商组织运销，但未能形成物流和价格形成中心，重制约着省蔬菜产业的发展。
蔬菜加工能力低，限制了蔬菜附加值的提高和农民收入。
养殖业的快速发展，畜禽粪污对环境
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