项目管理整体工作流程图Word格式文档下载.docx
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整理归档
作为施工依据
修改后
第五节一般施工方案报审流程图
交资料员整理归档,作为施工依据
第六节技术交底工作流程图
第七节质量保证体系流程图
第八节以过程为基础的质量管理体系流程图
第九节质量控制流程图
设备设施
管理保养
制度
定期检查
状态标识
人员
人员资质
要求
培训
考核
持证上岗
职责和权限
材料
性能要求
采购控制
进场检测
运、存、用
资
源
管
理
进场检验
工序控制
准备过程
控制程序
施工过程
技术管理
图纸审查
工艺试验
技术措施
技术交底
记录
纠正和预防措施
处置
(初检)
检测设备检定
不合格品控制
过程检验
检验/试验
最终检验
(终检)
产品(工程)
合格?
转入下道工序或交付
第十节质量检验程序流程图
第十一节测量内部工作流程图
第十二节安全保证体系
第十三节应急预案体系图
第十四节安全教育培训流程图
第十五节安全生产事故隐患排查与整改流程图
第十六节机械设备工作流程图
用机械设备单位
总工办
↓
↓
用设备单位提出设备需求计划
总工办负责人审批
施工员根据需求计划实施派遣设备
派出设备操作员按所需单位要求安全完成
需向总工办请示同意
施工员按指示派遣
第二章经营合同工作流程图
第1节分包合同签订流程图
总工办经营人员拟定分包合同
公司总工办
总工审核
项目经理审核
公司分管副总经理核准或批准
公司法律顾问审查
第二节合同审批流程图
分管副总经理审批
公司相关部门及对应项目经理会签
总工办总工审核
组织项目部项目经理、项目骨干人员以及分包商进行合同技术交底
合同签订
第三节工程设备及原材料的控制流程图
第四节设备物资采购流程图
设备物资需求项目上报需求计划
根据公司设备物资管理办法采购
编制采购计划(报批)
单件价值500以上,5000以下或单项(批)1000以上,50000以下设备物资在合格供应商中询价、比价采购
配合公司采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购或询价采购方式实施招标,由公司谈判采购
采购员根据采购计划,编制“询价函”并根据供应商报价,编制“采购询价比价表”
根据报批采购计划,采用询价、比价、竞争性谈判或邀请招标的方式采购
发中标通知书
根据公司询价小组意见及领导审批意见,执行采购
合同谈判,并签订《采购合同》
到货验收入库
财务部挂账,结算支付货款
根据设备物资使用情况,编制质量跟踪报告。
反馈质量信息
第四节对上计量结算流程图
第五节对下计量结算流程图