全套乌龟图33个完整资料docWord文件下载.docx
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设备
环境
1、企业外部宗旨；
2、企业内部宗旨；
3、企业战略方向；
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非预期输出风险：
管理体系建立不符合企业实际情况。
1、可能对企业的目标造成影响的变更和趋势；
2、与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
3、企业管理、战略优先、内部政策和承诺；
4、资源的获得和优先供给、技术变更。
组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。
需要时，组织应更新这些信息。
在确定这些相关的内部和外部事宜时，组织应考虑以下方面：
a）可能对组织的目标造成影响的变更和趋势；
b）与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；
c）组织管理、战略优先、内部政策和承诺；
d）资源的获得和优先供给、技术变更。
注1：
外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。
注2：
内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。
输出
输入
1、风险和机遇的应对措施管理工作流程
1、信息及时更新率100%
准则
方法
测量
检验
监视
确认
如何去做？
绩效指标？
理解相关方的需求和期望—过程分析乌龟图
1、汽车生产企业；
2、汽车零部件供应商；
3、汽车零部件批发市；
4、与产品和服务有关要求的确定。
5、识别出来的改进和变革机会。
管理体系方向不明确。
组织应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方
b）相关方的要求
组织应更新以上确定的结果，以便于理解和满足影响顾客要求和顾客满意度的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
a）直接顾客
b）最终使用者
c）供应链中的供方、分销商、零售商及其他
d）立法机构
e）其他
注：
应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。
1、直接顾客；
2、最终使用者；
3、供应链中的供方、分销商、零售商及其他；
4、立法机构；
5、其他。
1、市场需求的确定和顾客沟通管理工作流程
1、改进机会实施有效率100%
过程方法—过程分析乌龟图
4.4.2过程方法
组织应将过程方法应用于质量管理体系。
组织应：
a）确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用;
b）确定每个过程所需的输入和期望的输出；
c）确定这些过程的顺序和相互作用；
d）确定产生非预期的输出或过程失效对产品、服务和顾客满意带来的风险；
e）确定所需的准则、方法、测量及相关的绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制；
f）确定和提供资源；
g）规定职责和权限；
h）实施所需的措施以实现策划的结果；
i）监测、分析这些过程，必要时变更，以确保过程持续产生期望的结果；
j）确保持续改进这些过程。
1、公司现有运行过程进行识别，确定主要过程；
2、主要过程的输入和输出要求；
3、过程之间的关系进行清理；
4、过程失效的情况；
5、人力、设备、财力、环境等资源。
6、岗位职责
1、表①主要过程识别；
2、表②过程与过程之间的相互关系；
3、表③职能分配与过程关系表；
4、绩效评价；
5、图①顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式；
6、岗位职责；
7、过程分析乌龟图；
8、绩效指标；
9、运行策划和控制；
1、顾客导向过程（（COP）、支持过程（SP）、管理过程（MP）
1、过程改进有效率100%
针对质量管理体系的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
最高管理者应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺：
a）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向保持一致；
b）确保质量方针在组织内得到理解和实施；
c）确保质量管理体系要求纳入组织的业务运作；
d）提高过程方法的意识；
e）确保质量管理体系所需资源的获得；
f）传达有效的质量管理以及满足质量管理体系、产品和服务要求的重要性；
g）确保质量管理体系实现预期的输出；
h）吸纳、指导和支持员工参与对质量管理体系的有效性作出贡献；
i）增强持续改进和创新；
j）支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。
1、公司战略方向；
2、公司内部、外部宗旨；
3、人力、设备、财力、环境等资源。
1、质量方针；
2、质量目标；
3、公司在明显位置公示质量方针；
4、对质量管理体系日常运行检查；
5、过程分析乌龟图；
6、召开会议、培训、公示、宣传等方式传达管理体系要求；
7、定期组织管理评审；
8、制定质量奖励制度；
9、岗位职责；
对质量管理体系不重视。
1、质量方针的实施
2、质量目标及考核记录
1、外部审核一次通过率100%
针对顾客需求和期望的领导作用与承诺—过程分析乌龟图
1、风险和机遇的应对措施；
2、与产品和服务有关要求的确定；
3、产品生产和服务提供的控制；
4、顾客满意；
对顾客需求和期望不重视。
最高管理者应通过以下方面，证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：
a）可能影响产品和服务符合性、顾客满意的风险得到识别和应对；
b）顾客要求得到确定和满足；
c）保持以稳定提供满足顾客和相关法规要求的产品和服务为焦点；
d）保持以增强顾客满意为焦点；
本标准中的“业务”可以广泛地理解为对组织存在的目的很重要的活动。
1、市场需求的确定和顾客沟通工作流程
1、顾客满意度≥85分
风险和机遇的应对措施—过程分析乌龟图
1、风险和机遇管理记录；
对风险未知，失去机遇。
5、与质量管理体系有关的相关方要求
策划质量管理体系时，组织应考虑4.1和4.2的要求，确定需应对的风险和机遇，以便：
a）确保质量管理体系实现期望的结果；
b）确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意；
c）预防或减少非预期的影响；
d）实现持续改进。
组织应策划：
a）风险和机遇的应对措施；
b）如何
1）在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施（见4.4）
2）评价这些措施的有效性
采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在影响相适应。
可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。
1、风险和机遇有效识别率100%
2、风险和机遇应对措施有效率100%
基础设施—过程分析乌龟图
生产部设备组
各车间设施使用者
1、资金；
2、设备；
3、备件；
4、维修工人；
5、维修工具；
6、检测工具。
1、设备日点检记录表
2、设备维修保养记录表
3、设备维护保养计划表
4、设备备件清单
5、设备添置申请表
6、设备验收单
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生产的产品质量不稳定或不良。
组织应确定、提供和维护其运行和确保产品、服务符合性和顾客满意所需的基础设施。
基础设施可包括：
a）建筑物和相关的设施
b）设备（包括硬件和软件）
c）运输、通讯和信息系统
1、满足工艺条件对设备、工装夹具的要求；
2、满足顾客产品质量要求；
3、保证生产的正常运转；
4、保证检测测量数据的准确性。
1、设施管理工作流程
1、设备完好率≥85%
过程环境—过程分析乌龟图
办公室负责总体的管理区域的划分和6S每周一次的监督检查，并当天在公示栏公示检查结果。
各部门负责本部门6S工作的实施，改进。
4、照相机；
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