压力管道控制表卡Word文件下载.docx

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RJ/YLGD-01-J3

申请部门

修改原因和性质：

修改情况

修改前内容

修改后内容（可另附页）

提出人：

年月日

审核部门意见：

审批意见：

批准人：

年月日

文件借阅登记表

RJ/YLGD-01-J4

借阅日期

借阅人

返还日期

经办人

文件回收/销毁登记表

RJ/YLGD-01-J5

序

号

回收/销毁时间

审批人：

审批时间

外来文件清单

RJ/YLGD-01-J7

发文单位

质量记录控制清单

RJ/YLGD-02-J1

记录名称

记录编号

保存期限

主责部门

管理评审计划

RJ/YLGD-03-J1

评审依据：

评审目的：

评审方式：

时间安排:

评审输入内容及工作要求：

参加部门及人员：

编制人

审核人

批准人

管理评审报告

RJ/YLGD-03-J2

评审主持人

评审时间

参评人员：

评审范围：

评审结论：

纠正和预防及改进的建议：

经理审批意见：

管理评审会议签到表

RJ/YLGD-03-J3

时间

地点

主持人

记录人

审核组成员：

姓名

单位

年度质量审核计划

RJ/YLGD-04-J1

月份

部门

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

总经理

管理者代表

总工办

质检科

供应科

生产办

设备科

项目经理部

计划已审核已制定纠正已完成已验证

措施

编制人：

批准人：

年度审核计划表

RJ/YLGD-04-J2

第一组

第二组

首次会议

总经理；

管理者代表：

总工办：

办公室：

生产办：

供应科：

质检科：

项目经理部：

施工队：

审核小组内部会议

末次会议

审核检查表

编号：

RJ/YLGD-04-J3

受审核部门

审核日期

审核要素

审核员

序号

审核内容

涉及要素

检查结果记录

内审部符合报告及纠正措施

编号：

RJ/YLGD-04-J5

不合格事实描述：

陪审人员

确认人

严重程度

轻微□一般□严重□

审核员

不合格原因分析（参加人员）：

不合格项的处置方案：

对不合格项采取的纠正措施：

纠正措施责任人：

预计完成日期：

审批人：

日期：

纠正措施完成情况：

责任负责人：

跟踪验证结论

原因分析准确否

审核员签字：

处置是否有效

纠正措施是否有效

是否按期完成

图纸会审记录

建设单位：

单位工程名称：

会审日期：

年月日编号：

RJ/YLGD-05-J1

图号

会审记录

问题

答复意见

施工单位：

（盖章）设计单位：

（盖章）建设单位：

（盖章）

技术负责人：

设计负责人：

主管：

参加人：

参加人：

设计变更记录

日期：

　　　年月日　　　　　　　　　编号：

RJ/YLGD-05-J２

工程名称：

记录内容：

设计单位（盖章）

变更负责人：

施工单位（盖章）

工程负责人：

建设单位（盖章）

技术（安全）交底记录

　编号：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RJ/YLGD-05-J３

工程名称

交底日期

单位工程名称

交底地点

分项工程名称

施工班组

交底人：

接受人：

开工报告

建设单位

施工单位

工程名称

工程地点

工程造价

计划开工日期

计划竣工日期

实际开工日期

计划作业天数

工程开工条件

施工图纸全部收到并经过会审

施工组织设计已经批准并进行交底

施工预算已经