软件项目过程定义表模版Word文档格式.docx

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选择理由

瀑布型

迭代型

螺旋型

增量型

2.项目已定义过程

2.1通用过程裁剪

通用过程：

适用于所有生命周期模型

适用的生命周期模型：

√瀑布型√增量型√迭代型√螺旋型

阶段

过程

过程元素

裁剪

属性

裁剪选项

输出

裁剪准则

生命周期全阶段

项目监控

活动

项目计划监控

频率

□每周一次

□每两周一次

项目计划监控一览表

项目周期较长（6个月以上）的项目，可以选择每两周一次

周期性项目进展

评估与汇报

项目周报

项目周期较长（6个月以上）的项目，可以选择每二周一次

项目里程碑评估

方式

□正式

□非正式

项目里程碑报告

当里程碑节点是阶段结束点时，采用正式评估，其它里程碑评估方式由项目经理根据对项目控制的重要程度决定

问题与偏差管理

/

项目计划监控一览表—差异与问题管理

风险管理

制定风险管理计划

□专题计划

□含在项目计划中

风险管理计划

中小项目风险管理计划可含在项目计划中

风险管理计划技术评审

可选

□需要

□不需要

专题计划需要单独的技术评审

□非正式评审

检查表

评审报告

风险识别与应对

风险列表

风险监控

项目风险列表（包含于“项目计划监控表”中）

项目风险管理总结

□单独总结报告

□含在项目总结报告中

风险管理总结报告

供应商管理

不需要：

如果项目不涉及采购和外包，可裁剪该过程

制定采购计划

□在项目计划中

采购计划

采购计划技术评审

技术评审检查表

技术评审报告

选择供应商

□自主采购

□招标

供应商评价表

原则上采购单价大于50万元的设备、软件和外包或同类设备总额大于100万元时，采用招标方式

签定合同

合同与合同审批表

供应商为公司内部时

采购产品交付计划

监控合同执行情况

合同执行状态报告

非合同方式

外包过程监控报告

需要：

外包方式

到货验收

采购产品验收报告

产品交付

2.2项目开发过程裁剪矩阵

项目经理在EPG组与和项目团队的协助下，在所选生命周期模型的指导下，对项目开发裁剪矩阵进行裁剪，定义项目的项目开发过程需要的活动和输出。

注：

不同的生命周期模型具有不用的开发过程，本表支持二种类型的生命周期模型,瀑布型、迭代型，在定义的过程中，可以依据项目特点定义。

不需要的生命周期模型，请删除。

2.2.1瀑布型

√瀑布型□迭代型□螺旋型

过程元素（活动）

裁剪属性

*3立

项

项目计划

召开项目启动会议

□Email

□正式会议

会议纪要

Email:

项目组成员少于5人

制定初步项目计划

获取对项目计划的承诺

□口头

□Email回复

□签字

根据承诺对于项目的重要性，项目经理自己确定

需求

分析

需求开发

、

技术评审

需求调研

需求调研计划

需求调研报告

用户提出明确纸质需求时；

维护型项目

需求讨论会议记录

需求分析、需求定义

需求讨论记录表或

会议记录

客户需求说明书

用户提供纸质需求文档时；

维护型项目；

软件产品研发；

产品需求说明书

需求双向追踪表

客户需求评审

用户提供完整用户需求说明书时（用户提供纸质需求文档时；

维护型项目）

□正式评审

评审检查表

产品需求说明书评审

评审计划

客户需求确认

□会议

□会签

根据客户要求确定

项目计划阶段

验收（计划）

系统测试（计划）

项目过程定义

项目估算

项目估算报告

制定项目计划

项目计划评审

管理评审报告

制定验收计划

验收计划

制定系统测试计划

系统测试计划

系统测试计划同行评审

概要设计阶段

概要设计

系统

测试（

设计）

制定备选方案并评选

备选方案评估准则及评估方法

备选方案评估分析表

备选方案

技术、需求上具有创新性或者大型项目

1.在需求、技术等方面与以前项目高度类似的项目

2.采用相同技术方案的维护型项目

新技术评价

新技术评价表

需制定备选方案且备选方案中含有新技术

1.不需制定备选方案2.备选方案中不含新技术

概要设计说明书

接口一览表

概要设计评审

技术评审计划

设计系统测试用例

系统测试用例

系统测试用例评审

□一般评审

详详细设计阶段

产品集成（计划）

详细设计

集成测试（计划和

制定集成计划

集成计划

集成计划技术评审

□其他

技术评审表

制定集成测试计划

集成测试计划

集成测试计划技术评审

□Email答复

当满足如下情况时，可将详细设计合并至《概要设计说明书》：

1．小项目，系统复杂程度低，开发人员能力足以根据概要设计进行开发

2．中小项目，为以前项目的后继或派生，开发人员了解程序结构和需求

3．中小项目，采用以前成熟项目的系统结构和设计思想，开发人员了解程序结构

4.使用成熟的构架进行设计、且概要设计已包括详细设计信息

5．不变更技术方案的维护型项目，且开发人员了解结构和需求

方法

□面向对象

□面向过程

详细设计说明书（面向对象）

详细设计说明书（面向过程）

详细设计说明书技术评审

设计集成测试用例

集成测试用例

集成测试用例技术评审

编码

与单元测试阶段

单元测试（计划和设计）

编码实现

单元测试

制定单元测试计划

□按照《测试计划模板》制定

□含在《项目计划》的附件《项目进度计划》中

单元测试计划

项目进度计划

自主研发大项目

中、小项目或者合同项目

单元测试计划技术评审

支持文档编写

文档种类

培训材料

用户手册

安装手册

操作手册

可根据项目的具体要求，编制上述文档中的一至多份

支持文档技术评审

设计单元测试用例

□按照《测试用例模板》制定

□开发人员自己编写，格式不做限制

单元测试用例

*2关键软件代码组件

非关键软件代码组件

单元测试用例技术评审

□可不专门做评审，可在测试时采用交叉测试执行方式验证

源代码

代码技术评审

□代码走查

代码走查报告

项目经理自定

执行单元测试

测试用例的执行历史

缺陷管理

□事件驱动（有缺陷时）

测试记录单

根据测试情况而定

编写单元测试报告

□合并到工作周报

个人工作周报

集成与集成测试阶段

产品集成

集成测试

集成测试发布

Email

建立集成环境

集成环境检查单

确保接口兼容性

确认产品构件准备就绪

集成后的产品

集成日志

执行集成测试

测试记录单或Bug管理系统

编写集成测试报告

个人工作报告及项目周报

产品打包

产品包

系统测试阶段

系统测试

系统测试发布

集成测试通过，方可申请系统测试

执行系统测试

编写系统测试报告

系统测试报告

验收阶段

验收过程

验收测试申请

□正式申请

*3对软件产品的验收测试

□用户验收测试

□用系统测试替代或部分替代

验收测试报告

用系统测试报告替代或部分替代

根据合同、任务书的要求和项目本身的情况选择一种或多种方式。

当系统测试环境符合或可模拟产品预期使