项目运营质量分析Word下载.docx
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注：
月累计人员数为从进场开始项目部每月人员数之和。
（2）机械设备：
序号
设备名称
规格型号
自有
/租赁
单位
数量
备注
1
2
3
增加###设备原因：
…………；
本表填写项目自有或租赁的较大型机械设备和各类交通车辆，若下月有需要增加的设备也填入此表中，并在表格下部写明原因，作为下月公司审批项目增加租赁合同的参考。
二、工程进度分析
1、产值完成情况
本月完成施工产值情况对比
本月计划产值
（万元）
本月完成产值
完成百分比
（%）
172.0677
开工累计完成施工产值情况对比
开累完成产值
清单有效合同价
完成占有效合同价百分比（%）
实际合同价
完成占实际合同价百分比（%）
6452.0470
实际合同价为根据设计施工图纸统计的项目合同额，变更索赔金额分类别统计：
一是变更已批复，变更增减金额计入；
若变更未批复已开始施工，将预估变更增减金额计入；
二是变更未批复且工程尚未施工，变更金额暂不计入；
三是原设计图纸内工程变更取消，变更减少金额直接从总合同价内核减；
四是索赔金额已批复计入，索赔金额未批复不计入。
2、形象进度统计（统计主要工程项目）
项目名称
设计
截至本月计划完成数量
开累完成数量
完成计划比例
%
完成设计量比例
路基工程
路基填方
万m3
路基挖方
路面工程
垫层
万m2
底基层
基层
下面层
中面层
上面层
桥梁
桩基
根
墩柱
桥台
个
盖梁
梁板预制
片
梁板安装
现浇梁
跨
4
涵通
道
5
隧道
洞身开挖
m
二衬
路面
３、工程进度分析
目前工程进度较实施性施工组织设计中进度超前（或滞后），全线共有个标段，本标段进度排名第 名。
其中，关键性工程1、2、3，与业主要求1、2、3相比是否完成，与实时性施工组织设计中的进度相比是否完成。
4、进度滞后原因分析
（1）简要说明影响施工进度的原因
（2）上月拟定采取调整措施的落实情况和实施效果（与上月制定措施逐条对应说明）
（3）下月的改进措施和预期目标（逐条编写）
二、主要指标完成情况
1、标后预算执行情况
标后预算切块比例*%，开累应实现切块比例*%，实际实现切块比例*%。
2、利润情况
开累应实现利润*万元，开累实际经营核算利润*万元（与当月经营情况月报表一致）。
开累施工产值
开累业主批复计量产值
开累成本
开累税金、管理费用、财务费用
经营核算
财务账面
成本已发生未办理结算
提前摊销
上交总部（公司）管理费
上级单位管理费
税金
财务费用
业务招待费
小计
开累
利润额
金额
比率（%）
财务核算利润*万元，与经营核算利润差值为*万元。
3、施工产值与营业收入的差异率
开累营业收入*万元，与施工产值差额*万元，差异率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。
4、已完工未结算占开累施工产值比例：
（（开累施工产值-开累计量产值）/开累施工产值*100%）
开累计量*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款和扣除的保留金），已完工未结算金额*万元，占开累施工产值的*%。
5、项目经理部本级管理费
开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%，人均*万元/（人.月）。
6、合同管理指标：
（1）合同上线率*%（说明：
合同上线率=项目管理系统评审通过总份数/（项目管理系统评审通过总份数+体外循环合同份数）*100）
（2）合同审批率*%（说明：
合同审批率=项目管理系统先评审、后签订、再进场（正常程序）签订的份数/项目管理系统合同评审通过总份数*100，其中发现先签订后评审或者先进场后评审的合同）
三、各部门运营质量分析
（一）经营部
1、施工产值与营业收入差异
自开累完成产值*万元（其中含未经业主批复的工程变更索赔*万元，材料调差*万元，奖罚*万元，其他收入*万元），营业收入*万元，营业收入与施工产值差异率*%。
（1）施工产值与营业收入差异率超过±
2.5%的原因分析：
（2）上月改进措施落实情况和效果：
（3）下月拟计划改进措施和目标：
2、业主计量
本月业主计量*
万元，累计计量*万元，已完工未计量*万元，累计计量占累计施工产值*万元的*%，已完工未计量占开工累计施工产值的比例*%。
（将截至本次运营质量分析时的最后一期计量支付报表扫描件粘贴此处）
（1）原因分析（分章节细目写原因分析）
（2）上月拟定改进措施落实情况和效果：
3、业主合同材料调差情况
业主合同内关于合同调差条款：
（简单介绍）
（1）应上报材料调差*万元，累计上报材料调差*万元，业主已计量材料调差*万元。
当前主要材料价差分析表
材料名称
中标价
实际进场价
实耗数量
实际材料价差
总差价
价差节超=实耗材料数量×
（中标价—实际进场价）
（2）预计后期剩余材料还将发生价差
预计后期剩余主要材料价差分析表
当前材
料价格
设计材料用量
已进场材料量
剩余设
计用量
预计后期价差
4、工程变更、索赔
（1）工程变更
截止到目前累计上报工程费用变更*万元/*项，监理批复*万元/*项，业主批复*万元/*项，已批复变更增减金额*万元，未批复已开始施工变更增减金额*万元，取消部分工程变更未申报金额*万元/*项。
变更立项（万元）
变更费用审批（万元）
编号
变更名称
变更内容简述
变更前金额
变更后金额
变更增减金额
审批进展和实施情况
列表（逐条）详细说明进展情况（审批进展情况需说明批复到哪一级）和未批复原因（可做附表）。
所有已上报变更和部分取消工程变更均统计入表内，未上报变更不计入该表，未上报变更在工程部模块列入并分析原因。
（2）工程索赔
截止到目前累计上报工程索赔*万元/*项，监理批复*万元/*项，业主批复*万元/*项。
索赔概况（万元）
索赔费用审批（万元）
索赔名称
索赔内容简述
索赔实际成本
索赔事件发生时间/时间段
申报时间
申报金额
驻地办批复金额
总监办批复金额
业主批复金额
列表（逐条）详细说明进展情况和未批复原因（对应各审批单位填写）（可做附表），未上报索赔不计入该表，未上报索赔在工程部模块列入并分析原因。
（3）工程变更、索赔滞后改进措施
1）上月拟定改进措施落实情况和效果：
2）下月拟计划改进措施和目标。
5、奖罚金
业主合同规定的奖励基金扣付办法：
奖励基金计量报表累计扣除*万元，累计获得奖罚*万元，其中奖励*万元，罚款*万元。
奖励统计表
奖励原因
罚款统计表
罚款原因
6、其它收入
重点说明除变更索赔、材料调差、奖罚之外的收入情况。
7、分包合同管理
（1）合同计划情况：
上报合同*份，批复*份，上报补充协议*份，批复*份，未批复*份。
未批复合同或补充协议统计
合同编号
补充协议编号
未批复的原因
本表只统计因公司对合同或补充协议内容或条款提出疑义未批复的部分，因流程未进行完未批复的不统计入表内。
（2）下月计划签订合同*份，计划签订补充协议*份。
计划签订合同
合同名称
主要施工内容
是否已组织招标工作
计划签订补充协议
签订补充协议的原因
（3）未履行完合同退场队伍统计
合同编
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