教育基础能力建设项目可行性研究报告Word下载.docx

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有风雨操场1500平方米，露天音乐广场800平方米。

1．1．3项目可行性研究报告编制依据

　　1、国家发展计划委员会办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告编制指南（试用版）的通知》（计办投资[2002]15号）；

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

3、《中华人民共和国民办教育促进法》；

4、《中华人民共和国职业教育法》；

5、《中华人民共和国学前教育法》；

6、《中华人民共和国教育法》；

7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；

8、关于进一步加强民办职业培训学校管理工作的通知（人社厅发[2008]89号）

9、《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》；

1．1．4项目提出的理由与过程

　　针对石首市大多数中小学存在班额大、人数多、师资力量缺乏，特别是英语师资严重不足，学生家长特别需要为子女寻找一个班额小、人数少、师资力量足，学习环境优良的学校学习、培训、提高。

建设一所文化教育、学前孝育、素质教育的培训学校从需要的角度看就显得很有必要。

有着丰富教育经验的项目发起人杨玉玲、杨云等抢抓教育培训市场商机，共同发起海慧德教育项目，并以合伙投资的方式筹措建设姿金，进行基础能力建设。

1．2海慧德教育能力建设项目概况

1．2．1项目拟建地点

　　石首市文峰路178号石首经济局大院（廖家渊宾馆）。

1．2．2项目建设规模与目的

　　建设规模：

改造教学楼、实训楼、综合楼面积1700平方米，完善实训设施，配置教学、办公设备200台套。

达到年培训中小学英语、作文、舞蹈、艺术体育、地方民间民俗文化、农民职业技能、IT电脑、学前教育等2000人以上的培训目的。

1．2．3项目主要建设条件

　　项目的地理位置位于市中心的经济局大院内，占地面积3000余平方米，教学、办公、生活用房属于长期租用市经济局经济促进中心原宾馆用房，场地租赁合同为2011年12月至2017年12月31日，到期可优先续签。

有大楼三栋，可分别改造成5层教学楼、4层实训楼、2层综合楼用房。

可改造成风雨操场1500平方米，音乐广场800平方米。

院内场地宽敞、通行便利、环境舒适、安全卫生，适合教学与办学。

1．2．4项目投入总资金及效益情况

项目估算总投资499.76万元，年营业收入总额155万元，年均总成本费用117.28万元，年营业税及附加2.08万元，年增值税26.01万元，年利润总额35.64万元，年平均所得税8.91万元，年均净利润26.73万元。

1．2．5项目主要技术经济指标

投资强度＝492.76/0.3＝1642。

建筑系数＝500/3000*100%＝16.67%

容积率＝1700/3000＝56.67

1．3项目可行性与必要性

　　项目建设属于国家支持鼓励类，政策层面可行；

项目建设条件属于长期租赁国有事业单位用房，场所符合办学要求，且稳定可靠，可长期租用，建设办学条件可行；

经过分析项目建成后每年能提供和种税收37万元，财务上平均可获净利润26.73万元，经济上合理，财务上可行；

可解决25人就业，每年培训各类学生2000人以上，经济效益、社会效益均很明显。

1．4问题与建议

问题主要体现在建设自有资金不足，建设总投资499.76万元，自有资金100.61万元，尚需通过其他融资、商业贷款399.15万元。

建议在落实资本金和进行债务资金融资的同时，应努力通过地方发改部门积极向上争取中央投资和省预算内投资等项目资金。

同时通过民族宗教机构争取国家用于民族民俗文化方面的建设资金。

第2章市场预测

2．1市场供应预测

2．1．1市场供应现状

全市现有总人口63.73万人，城区人口18万人，在校学生总数77629人，其中小学、普通中学的在校学生分别为32636人、38540人。

专职教师4437人，其中小学与普通中学专职教师分别为1704人、2559人。

适龄儿童入学率和九年义务教育完成率均过到100%。

有各类学校总数83所，其中普通中专4所，普通中学22所，职业高中2所，小学55所。

幼儿园45个，在园幼儿12087人，其中公办在园幼儿9987人，私人幼儿园2100人。

学龄儿童入学率100%，初中毕业生升学率100%，九年义务教育完成率100%，高中阶段教育毛入学率87%。

2．1．2市场供应预测

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》， 

把提高质量作为教育改革发展的核心任务。

树立科学的质量观，把促进人的全面发展、适应社会需要作为衡量教育质量的根本标准。

树立以提高质量为核心的教育发展观，注重教育内涵发展，鼓励学校办出特色、办出水平，出名师，育英才。

建立以提高教育质量为导向的管理制度和工作机制，把教育资源配置和学校工作重点集中到强化教学环节、提高教育质量上来。

国家的重点将放在提高现有学校的教学质量，不会新增学校和教学网点，不会有国家背景的新的竟争者进入，教育市场供应从量上看，将是维持原有水平不变。

2．2产品市场需求预测

2．2．1市场需求现状

　　根据调查，在12087名幼儿中要求20-25人一个班的中端级培训就占20%左右，要求得到10人左右一个班的高端级培训约为10%。

其他诸如作文、数学、计算机等也都要求在20人左右一个班。

而目前现有学校的班额人数都在60人左右，无法满足家长、学生希望小班的要求。

2．2．2市场需求预测

　　通过在全市77629名中小学生中进行问卷调查，从收回的问卷中有5000多名学生家长希望子女通过培训来提高学习水平，约占学生总数的6.5%，有1000多名学生家长希望子女能学到一门专长，占学生总数的1.3%。

愿意获得良好培训的人数达到6000人，占在学生数的7.7%。

其英语班、作文班、数学班、寄托生补习班、舞蹈班、电脑班、民间艺术班、学前教育班就深受亲睐，有着不小的市场需求空间。

2．3产品目标市场分析

2．3．1海慧德教育目标市场界定

　　全年实行分春、秋、署假三期招生，全部实行20人以下小班制，把提高质量作为核心任务，注重教育内涵发展，力求办出特色、办出水平，全面满足家长、学生教育培训需求。

2．3．2市场占有份额分析

　　力争在有培训意愿的6000多名学生中，全年培训2000名以上，占市场份额的三分之一。

通过实施差异化战略和重点集中化战略使海慧德教育在石首市乃致荆州地区处于教育培训行业的前列。

2．4价格现状与预测

2．4．1市场销售价格现状

　　经调查，目前石首市教育培训收费为英语班一期每人为400元，作文班一期每人为400元，寄托生补习班一期为500元，舞蹈班一期每人为400元，电脑班一期每人为700元，民间艺术班一期每人为200元，学前教育一期每人为500元。

2．4．2市场销售价格预测

　　海慧得教育基础能力建设项目完成后的价格预测为：

英语班一期每人为500元，作文班一期每人为500元，寄托生补习班一期为600元，舞蹈班一期每人为500元，电脑班一期每人为800元，民间艺术班一期每人为300元，学前教育一期每人为600元。

2．5市场竞争力分析

2．5．1主要竞争对手情况

　　目前全市除海慧德教育获得市教育主管部门批准外，还没有能从事教育培训的第二家机构，只有一些个人从事的家教试补习活动，不足以成为主要竟争对手，没有潜在竟争者，也很难构成新进入者的威胁。

2．5．2SWOT分析

优势：

校园区位优势强，环境优越；

教学设备设施齐全并现代化水平高；

师资力量雄厚，实行小班制特色突出；

管理能力强，收费合理，有一定价格竟争优势。

劣势：

自有建设资金不足，债务融资比例较大；

学校知名度不高，全年培训2000名学生还会有一个过程。

机会：

政策支持鼓励民办教育，政策扶持，金融信贷宽松，社会需求空间较大。

威胁：

生源减少，市场成长放缓，在校教师家庭式补课现象依然存在，有时还很严重和普遍。

2．5．3营销策略

　　以家长、学生为中心，以满足家长、学生需求为出发点，通过培训内容完整，培训形式多样，探索新的先进管理模式，合理定价，提供更多的服务，不断收集反馈信息，改进经营策略。

主要营销手段可以有：

通过网页宣传、老客户举荐、广告宣传、树立品牌形象、保持良好的公共关系。

2．6市场风险

　　项目的主要市场风险在于生源招收达不到76.69的盈亏平衡水平和建设资金融资部分不能按时足额到位两个方面

第3章项目建设规模与培训方案

3．1建设规模

3．1．1项目建设规模方案

　　项目占地3000平方米，改造教学楼一栋框架结构，五层，800平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖；

改造实训楼一栋，框架4层，600平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖；

改造综合楼一栋，框架2层300平方米，外墙乳白色外墙漆，内墙白色乳胶漆，塑钢双空玻璃窗，实木套装门，综色全瓷地板砖；

改造风雨操场1500平方米；

改造音乐广场800平方米；

添置投影设备30套，每间教室一套；

购置电脑84台，其中每间教室一台，电教室50台，行政管理4台；

大3匹功率空调30台，每间教室1台；

桌椅600套；

舞龙，舞狮，鼓，服装等基本的道具1套；

屋顶防漏500平方米；

安全防护拦，卫生间污水处理,楼梯改造，窗帘，校门建设等相关建设。

3．1．2推荐方案及其理由

　　通过上述内容建设，可全面提高海慧德教育基础能力，达到省内及周边地区教育培训行业的先进水平。

3．2培训方案

　　全年计划招收英语班800人，配备教职员8人；

作文班300人，配备教职员3人；

寄托生实习班200人，配备教职员3人；

舞蹈班200人，配备教职员2人；

电脑班200人，配备教职员2人；

民间艺术班500人，配备教职员3人；

学前教育400人（含幼儿托管），配备教职员4人。

全年满额招生计划为2600人，确保招生2000人，占76.92%。

同时完成政府部门委托培训及各项演艺宣传推介活动若干。

第4章项目场址选择

4．1项目场址所在位置现状

4．1．1项目地点与地理位置

项目的地理位置位于市中心的经济局大院内，石首市文峰路178号。

4．1．2项目场址土地权所属类别及占地面积

土地权属为国有土地，占地面积3000平方。

4．2城镇规划及社会环境条件

项目建设符合石首市城市建设规划，周边社会环境符合办学要求。

4．3交通运输条件

交通便利，学生、教师乘车方便，离公交车站距离不到500米，学校自身也正筹备购置校车。

4．4公用设施社会依托条件（水、电、气）

水、电、气设施齐备，校园前身是宾馆场所，水、电、气设施齐全，稍加维护就可利用。

4．5防洪、防潮、排涝设施条件，不另进行新的投资。

己有防洪、防潮、排涝设施符合办学要求。

5．6征地、拆迁、移民安置条件

项目实施不涉及征地、拆迁和移民安置，只对原有房屋实行装饰装修与维护。

5．7施工条件

施工条件具备，达到三通一平，通水、通电、通路，施工场地平整。

第5