安全标准化任务清单Word文档下载推荐.docx
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相关方是否接收到企业传达的相关信息。
文件发放记录
培训记录、告知书、宣
传材料。
人力资源
1.2法律、法规和标准符合性评价
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
符合性评价报告、记录；
编制符合性评价报告。
2机构和职责
2.1方针目标
（20分）
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：
（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
（2）符合或严于相关法律法规的要求；
（3）与企业的职业安全健康风险相适应；
（4）目标予以量化；
（5）公众易于获得。
安全生产方针，年度安全生产目标。
抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
安全生产方针，年度安全生
产目标。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
2.各级组织的安全生产目标责任书；
3.各级组织年度安全生产工作计划；
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。
1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；
2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。
企业的年度安全生
产目标
安全生产工作计划
各级组织的安全生产目标责任书
各级组织年度安全生产工作计划
安全生产目标责任书的考核与奖惩记录
2.2负责人
1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
安全生产责任制。
1.主要负责人的安全生产职责；
2.对本单位的危险化学品安全管理工作情况；
3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。
安全生产责任制
安全资格证书
2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。
1.查企业安全生产标准化实施方案；
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
3.安全文化建设计划或方案。
安全生产标准化实
施方案
主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录
安全文化建设计划或方案
安全文化体系有关文件。
主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况。
安全文化体系文件
安全文化体系有关文件；
现场检查:
现场检查安全文化运行效果。
3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。
1.主要负责人安全承诺书；
2.资源配备文件及使用记录。
1.主要负责人如何提供资源支持；
2.从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。
安全承诺告知情况。
安全承诺书
资源配备文件及使用记录
财务部
4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。
1.查安委会会议记录或纪要；
2.安全生产工作汇报资料。
主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。
会议记录或纪要
安全生产工作汇报
资料
1.领导干部带班制度；
2.领导干部带班记录及考核记录。
主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况。
领导干部带班制度
领导干部带班记录及考核记
录
2.3职责
（30分）
1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。
安全生产责任制文件及内容。
各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责。
安全生产责任
制文件
2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。
1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责和细化后的安全职责内容；
2．各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。
3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。
1.安全生产责任制考核制度；
2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。
财务记录、行政文件。
安全生产责任制考
核制度
考核、奖惩决定文件，奖惩兑现情况
人力资源部、财务部
安全生产责任制和安全生产规章制度文件。
安全生产规章制度
人力资源部
2.4组织机构
1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。
1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。
2.注册安全工程师配备或委托文件。
3.安全生产管理人员的学历、工作经历。
4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议（合同）.
安委会、安全生产管理部门或
专职安全管理人员配备文件
注册安全工程师配备或委托文件
安全生产管理人员的学历、工作经历
人力
资源部
与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议
2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。
1.管理部门设置文件；
2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。
管理部门设置文件
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件
行政部
3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。
1.建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。
有关人员是否了解安全生产管理网络构成。
建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件
2.5安全生产投入（10分）
1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。
安全生产费用管理制度。
安全生产费用管理制度
2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。
1.安全生产费用管理制度；
2.安全生产费用台帐。
安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。
安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合。
安全生产费用台帐
3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。
企业为从业人员交纳保险凭证。
交纳保险凭证
风险抵押金或安全责任保险考核记录。
安全责任保险考核记录
3风险管理
3.1范围与评价方法
（10分）
1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。
风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务。
1.企业负责人组织开展风险评价工作的情况；
2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。
风险评价管理制度
人员的职责与任务
2.企业风险评价的范围应包括:
（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
（2）常规和非常规活动；
（3）事故及潜在的紧急情况；
（4）所有进入作业场所人员的活动；
（5）原材料、产品的运输和使用过程；
（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
（7）丢弃、废弃、拆除与处置；
（8）企业周围环境；
（9）气候、地震及其他自然灾害等。
1.风险评价记录；
2.风险评价管理制度。
风险评价记录
3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。
常用的评价方法有：
（1）工作危害分析（JHA）；
（2）安全检查表分析（SCL）；
（3）预危险性分析（PHA）；
（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；
（5）失效模式与影响分析（FMEA）；
（6）故障树分析（FTA）；
（7）事件树分析（ETA）；
（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。
1.风险管理制度；
2.风险评价记录；
3.选用的风险评价方法。
有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况。
选用的风险评价方法
4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：
1）有关安全生产法律、法规；
2）设计规范、技术标准；
3）企业的安全管理标准、技术标准；
4）企业的安全生产方针和目标等。
风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。
风险管理制度
风险评价准则和相关取值标准
3.2
风险评价
1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。
企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。
1.作业活动清单、设备、设施清单；
3.风险评价报告。
从业人员参与风险评价活动的情况。
作业活动清单、设备、设施清单
各车间
风险评价报告
2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。
1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；
2.风险分析记录、风险评价报告；
3.风险评价有关会议记录或纪要。
有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。
各级机构组织开展风险评价的有关文件
风险分析记录、风险评
价报告
风险评价有关会议记录或纪要
3.3
风险控制
（15分）
1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。
企业在选择风险控制措施时：
1）应考虑：
⑴可行性；
⑵安全性；
⑶可靠性。
2）应包括：
⑴工程技术措施；
⑵管理措施；
⑶培训教育措施；
⑷个体防护措施。
1.重大风险清单；
2.风险控制措施；
3.风险评价记录，风险评价报告。
现场
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