CX6项目质量职业健康安全环境策划控制程序Word文档格式.docx

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4.3项目管理部、项目部经理负责策划、组织实施项目质量、职业健康安全、环境管理活动，审议和签发《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的报批稿，审定和批准项目部各部门及各个管理岗位的工作职责、权限和质量目标，负责《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》在项目管理过程中的有效实施。

4.4项目管理部、项目部总工程师参与项目质量、职业健康安全、环境策划，组织编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》，制定《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施情况的检查计划并组织实施，及时发现和解决《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施过程中出现的问题，提出对项目质量、职业健康安全、环境管理体系的改进建议，必要时组织对《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》进行修改。

4.5项目管理部、项目部依据本程序制定本单位的《项目质量、职业健康安全、环境策划控制程序》。

负责按创优要求向有限公司安全质量管理科上报创优项目。

5工作程序

5.1项目质量、职业健康安全、环境策划控制工作流程图

5.2项目质量、职业健康安全、环境策划

5.2.1项目质量、职业健康安全、环境策划过程输入包括：

a）项目施工合同、招标文件；

b）施工调查、图纸会审资料；

c）项目资源配置；

d）管理办法、相关法律、法规；

e）《管理手册》、《程序文件》；

f）施工图纸及技术规范、质量标准；

g）危害和环境因素辨识的评价情况。

5.2.2项目质量、职业健康安全、环境策划的控制要点

a）针对工程项目特点，充分反映项目管理控制的实际需要，体现可操作性；

b）满足施工合同、招标文件、体系文件和相关法律、法规要求；

c）控制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》实施的有效性；

d）达到满足业主等相关方要求和不断提高管理水平实际效果。

5.2.3项目质量、职业健康安全、环境策划的输出

a）符合项目实际的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》；

b）满足相关方明示或隐含的质量、职业健康安全、环境要求的实物工程及相关记录。

5.3项目质量、职业健康安全、环境计划的编制导则

5.3.1编写格式

5.3.1.1《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》由封面、修改记录页、目录页、审批报告页、正文页、附录构成。

5.3.1.2封面页应体现：

文件名称、编号、版本号、生效日期、编制人、审核人、批准人、发文号等。

5.3.1.3审批报告见ZT1901CX-6-01。

5.3.2编制内容

5.3.2.1目的：

规范本项目部管理活动，保证项目综合管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业健康安全，达到预定的质量、职业健康安全、环境目标和持续满足相关方要求。

5.3.2.2适用范围：

项目部综合管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。

5.3.2.3术语和定义：

引用集团公司《管理手册》中的术语和定义及本项目部专用的术语和定义。

5.3.2.4相关文件或引用文件：

编写《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》参考引用了哪些主要文件，此项施工及施工管理过程中需要遵守哪些相关文件。

5.3.2.5工程概况

工程概况应描述：

工程范围及主要工程量、投资总额、建设单位、设计单位、监理单位、工程类别、施工期限、开竣工日期、交付形式（一次或分期）、合同要求达到的质量、职业健康安全、环境标准。

5.3.2.6编制依据

《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》编制依据见本程序5.2.1《质量、职业健康安全和环境管理计划》编制输入要求。

5.3.2.7管理目标

项目质量、职业健康安全、环境目标不应低于合同要求和集团公司及有限公司管理目标。

同时考虑项目投标时的承诺及《工程项目管理目标责任书》中组织提出的附加要求。

a）质量目标

本工程所要达到的质量目标、创优目标等，质量目标应根据工程实际分解到各分项、分部、单位工程，以及与工程质量有关的职能部门、各层次人员的工作目标，并实行动态管理，明确跟踪验证的方法；

b）职业健康安全目标、环境管理目标和指标

根据《危险源辨识和风险评价控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》和《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》，依据辨识评价结果，确定本项目的安全目标和环境目标、指标。

5.3.2.8项目综合管理体系组织结构和职能分配

项目部应根据集团公司《管理手册》、有限公司《程序文件》中各控制程序要求，明确各程序负责部门和人员，制定中铁十九局集团第一工程有限公司XX项目部综合管理体系组织机构图，填写《中铁十九集团第一工程有限公司XX项目部综合管理体系职能分配表》。

对每个程序在项目部的实施和控制，应在《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》中进一步展开叙述，明确程序的主管部门、各项工作的具体责任人，按程序要求项目部应做哪些工作，什么时间做，如何做，达到什么目标，留下什么记录等做出具体规定。

5.3.2.9职责、权限、信息沟通与协商

《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》应根据职责和权限和《信息沟通与协商工作程序》，明确组织机构范围内各部门、各管理岗位和各作业岗位的职责、权限、工作目标以及内部沟通协商方式。

按照《与顾客有关的过程控制程序》，确定与顾客的沟通方式和相关信息传递渠道。

5.3.2.10与项目综合管理有关程序的实施

依据《人力资源管理程序》，识别和确定项目部所需的管理、作业岗位；

明确各岗位能力要求、上岗办法及考核标准。

结合项目岗位需求及人员配置现状，对本项目的培训计划和实施做出具体安排。

依据有限公司《分包方控制程序》策划项目部外包队伍选择、使用、管理的控制措施。

与顾客有关的过程和对施工合同控制，执行公司《与顾客有关的过程控制程序》。

危险源及环境因素控制，按照《危险源辨识和风险评价控制程序》、《环境因素识别和评价控制程序》和《职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序》，确定本项目《危害及环境因素清单》和《危害及环境控制目标、指标及管理方案》。

法律、法规策划，执行公司《法律、法规与其它要求控制程序》，制定本项目适用的《法律、法规清单》。

5.3.2.11与施工过程有关程序的实施

施工过程控制，按照《施工过程控制程序》，确定本项目的主要施工过程和特殊过程，明确各阶段控制要求。

对项目施工中的新技术开发与应用、设备管理、物资采购、试验计量装置管理，按照《设备管理程序》、《物资采购管理程序》、《监视和测量装置控制程序》明确控制要求。

识别本工程主要物资需用量情况，编制《主要物资需用量计划表》；

识别本项目施工设备的需用情况，策划各种设备的来源，填写《施工机械设备需用计划表》；

施工过程中的职业健康安全管理，按照《职业健康管理程序》、《消防及危险品控制程序》，明确本项目的控制措施。

对项目施工中的劳动防护用品管理、废弃物管理、资源、能源节约管理，分别按照《劳动防护用品管理程序》、《污染及废弃物管理程序》、《资源、能源管理程序》，提出控制方案和实施要求。

5.3.2.12不合格及纠正和预防措施

对项目施工中的不合格品和可能发生的事故、事件、不符合，按照《不合格品控制程序》和《事故、事件、不符合管理程序》，对发生的工程质量不合格品和职业健康安全、环境发生的事故、事件、不符合，提出控制要求，并按照《纠正和预防措施控制程序》，结合本项目实际确保在项目管理中得到有效应用。

对项目可能发生的重大质量事故、安全事故、环境污染事件，应按照《应急准备和响应控制程序》制定应急预案，明确实施的具体措施。

5.3.2.13测量、分析、改进

项目管理计划应对施工过程和体系运行过程进行测量和监视，按照《数据分析控制程序》和《绩效监视和测量控制程序》，提出具体的测量和监视措施，明确分析和改进的具体方法。

《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》应按照《内部审核程序》和《管理评审程序》的要求，对配合内审和落实管理评审做出具体规定。

5.3.2.14文件、记录控制

项目文件管理应按照《文件控制程序》在《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》中提出控制要求，确保项目使用的所有文件均应得到有效控制。

项目部对记录的管理应按照《记录控制程序》，制定包括程序文件规定、业主监理要求和法律法规要求的、本项目需要使用的《项目部记录目录清单》。

5.4《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的审批发布

项目管理部、项目部的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》由项目主管部门编制，经本单位总工审核，项目经理批准后发布执行，并报有限公司贯标办公室备案。

5.5《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的实施、检查与改进。

5.5.1经批准发布的《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》是项目管理的法规性文件，应组织参加工程项目施工的全体人员认真学习、全面实施。

5.5.2施工期间项目部应根据施工进度划分不同的施工段，组织对质量、职业健康安全和环境管理计划的运行情况定期检查。

具体步骤为：

a）制定年度检查计划。

年度检查计划可事先策划不同时间、不同施工段的检查重点、明确检查方式、编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划年度检查计划表》；

b）成立检查小组。

以项目经理为组长，总工为副组长，各科室负责人为组员组成检查小组；

c）实施检查。

检查小组成立后，应针对《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》的要求，对要检查的科室职责、要素控制要求提前策划，并编制《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》检查表，结合项目施工实际实施检查，检查人员不能检查自己部门的工作；

5.5.3针对问题进行改进

a）改进。

检查结束后项目部应针对检查中发现的问题，认真分析，制定有效措施，实施整改；

b）落实验证。

措施落实后，检查小组应对检查中发现问题的整改情况及时跟踪验证，并最终形成检查通报下发。

6相关文件

7记录

7.1XXX项目质量、职业健康安全

和环境管理计划审批报告ZT1901CX—6—（01）

7.2《创优工程规划表》ZT1901CX—6—（02）

7.3《中铁十九局集团第一工程有限公司

XX项目部管理体系职能分配表》ZT1901CX—6—（03）

7.4《主要工程数量清单》ZT1901CX—6—（04）

7.5《施工机械设备需用计划表》ZT1901CX—6—（05）

7.6《主要物资需用量计划表》ZT1901CX—6—（06）

7.7《项目质量、职业健康安全和

环境管理计划年度检查计划表》　　ZT1901CX—6—（07）

7.8《项目质量、职业健康安全和

环境管理计划检查表》ZT1901CX—6—（08）

ZT1901CX—6—（01）

XX项目质量、职业健康安全和环境管理计划审批报告

本《项目质量、职业健康安全和环境管理计划》是本工程质量、职业健康安全和环境管理的纲领性文件，是依据集团公司质量、职业健康安全和环境管理体系《管理手册》、有限公司《程序文件》，结合项