卷烟物流配送中心工作手册.docx

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卷烟物流配送中心工作手册

白城市烟草专卖局（公司）

BaichengTobacco

中国烟草

CHINATOBACCO

工作手册

（卷烟物流配送中心）

颁布日期：

2013年11月10执行日期：

2013年11月10日

序号

标题

页码

01

工作手册说明

3

02

公司管理方针

4

03

绩效目标

5

04

卷烟物流配送中心组织结构图

9

05

卷烟物流配送中心工作职责

10

06

岗位工作标准

22

07

部门员工行为规范

29

08

适用工作程序清单

32

09

适用工作流程清单

33

10

适用管理文件清单

34

11

适用法规和其他要求清单

36

12

适用记录清单

38

【01】工作手册说明

本部门按一体化管理体系文件及相关法律法规要求，依据白城市烟草专卖局（公司）管理手册，程序、流程、规范，建立部门《工作手册》，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客、社会、员工及相关方满意。

1.1部门《工作手册》由本部门负责人组织编制并审核，交分管领导审定，管理者代表批准发布；

1.2部门《工作手册》编号由市局（公司）名称代号（BCYC/BC）、部门代号（WLPS）、版本号B/修改次数组成，本部门《工作手册》编号为BCYC/BC-WLPS-B/0；

1.3部门《工作手册》以电子版形式发给各岗位人员，设为.pdf文件格式，纸质部门《工作手册》印刷版除本部门保存全册1份（盖“受控”字样）外，其余根据使用需要部分发放给部门内审员（兼体系文件资料管理员）作好分发记录；

1.4部门《工作手册》的修改执行《文件控制程序》要求，并保持将更新版本发放给文件使用部门。

【02】公司管理方针

管理方针:

严格规范开拓创新诚实服务和谐共赢

方针内涵：

严格规范:

是加强管理、有序发展的最高要求，是国家局提出的建设中国烟草的总体要求之一，是我们加强质量管理的出发点，一切工作都要依据规章制度进行，岗位职责要规范、工作流程要规范、质量标准要规范，保证质量管理井然有序。

开拓创新:

创新是民族进步的灵魂，是企业发展的不竭动力，必须按照科学发展观的要求，总揽全局开拓未来，充分尊重全体员工的创新精神，不断创新思想观念，创新工作思路，创新管理模式，推动服务质量不断提高。

诚实服务:

通过实实在在的服务体现白烟的“实”文化精神，我们对客户的服务必须讲究诚信，注重实际。

一切工作都要坚持从客户的利益出发，诚心诚意，实实在在地为客户排忧解难，树立白城烟草的良好形象，提高客户的忠诚度。

和谐共赢:

就是要通过高质量的服务，与零售商户、烟农、消费者、工业企业共建互信互利和睦协调的新型客我关系，共创和谐共赢的利益机制。

。

【03】部门绩效目标

3.1公司质量目标：

服务承诺兑现率98%以上；执法案件投诉率0.2%以下；

卷烟市场净化率95%以上；烟叶合同履约率达到100%；

工商合同履约率达到100%；顾客满意率达到90%以上。

3.2卷烟物流配送中心部门绩效目标：

绩效指标

统计频次

计算公式

经营指标

a）销量77500箱

b）出车率100%

c）库存周转次数（次）17.93

1/年

1/年

1/年

b）出车率=实际出车次数/计划出车次数*100%

c）库存周转次数=周转量/平均库存量（计算期）

对标

a）人均配送效率（箱/人）≥768.39

b）物流费用率（%）≤0.80

1/年

1/年

a）人均配送效率=计算期卷烟物流配送总量/配送中心人员总数

b）物流费用率=计算期物流费用总额/计算期销售额*100%

质量指标

a）配送计划达成率100%；

b）一号工程执行达成率100%；

c）卷烟在库养护完好率＞99%

d）卷烟分拣准确率＞99.8%

e）卷烟破损率为零

f）送货准确率100%

g）送货到货率100%

h）客户服务满意率＞98%

i）货款回收准确率100%

j）物流档案知晓率＞98%

k）卷烟物流10s现场管理知晓率100%

1/天

1/月

1/月

1/天

1/月

1/天

1/天

1/天

1/月

1/天

b）一号工程执行达成率=一号工程完成量/一号工程计划量*100%

c）卷烟在库养护完好率=卷烟在库养护期间的完好数量/卷烟库存总量*100%

d）卷烟分拣准确率=1-（卷烟分拣环节出错条数/当天卷烟分拣作业量*100%

g）送货准确率=送货差错户数/当天总送货户数*100%

j）送货到货率=送货到货户数/当天总送货户数*100%

i）客户服务满意率=服务满意的客户数/当天有效客户数*100%

成本指标

a）人工费用比例52.16%

b）单箱送货成本（元/箱）118.07

c）单箱管理成本（元/箱）64.47

d）单箱物流成本（元/箱）205.85

e）单箱仓储、分拣成本（元/箱）23.31

1/年

1/年

1/年

1/年

1/年

a）人工费用比例=人工总费用/物流总费用*100%

b）万支送货成本=计算期送货费用额（送货人员人工费+运输费+燃油费+过桥过路费+车辆维修费用+与作业直接相关费用）/计算期销售量

c）万支管理成本=计算期管理费用额（管理人员人工费+折旧费+税费+无形资产摊销费+水电费+通讯费+差旅费等管理费用）/计算期销售量

d）万支物流成本=计算期物流成本总额（仓储费用+分拣费用+送货费用+管理费用）/计算期销售量

e）万支仓储、分拣成本=计算期仓储、分拣费用额（仓储、分拣员人工费+保管费+包装费+商品损耗+装卸费+与仓储、分拣作业直接相关费用）/计算期销售量

环境指标

a）有害固体废弃物分类定点排放

b）水消耗

c）电消耗

d）纸消耗

1/年

1/年

1/年

1/年

安全指标

a）车辆性能良好率95%

b）电器线路及设施合格率100%

c）三级安全教育率100%

d）消防设备设施完好率100%

e）特种作业持证率100%

f）事故隐患整改率100%

g）现金安全率100%

h）电器违章使用为零

i）重大交通事故为零

j）重大火灾事故为零

k）重大盗抢事故为零

l）生产安全事故率为零

1/年

1/年

1/年

1/年

1/年

1/年

1/月

1/年

1/月

1/月

1/月

a）车辆性能良好率=车辆性能良好数量/车辆总数100%

b）电气线路及设施合格率=检查合格的电气线路及设施数量/电气线路及设施总数量*100%

c）三级安全教育率=已接受三级安全教育人数/工作人数*100%

d）消防设备设施完好率=完好的消防设备设施数量/消防设备设施总数量*100%

e）特种作业持证率=特种作业持证人数/特种作业人数100%

f）事故隐患整改率=事故隐患已整改数量/需整改数量*100%

g）现金安全率=送货安全收缴现金天数/当月工作天数*100%

l）生产安全事故=事故次数/工作天数

【04】物流配送中心组织结构图

【05】物流配送中心工作职责

5.1物流配送中心部门职责

职

责

概

述

物流配送中心是白城市烟草专卖局（公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算、配送的专业部门。

对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、送货、喷码、线路优化整合、卷烟货款回笼做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、货款、设备的安全；组织对储配部、送货部分解的业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣、送货物流体系；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程，努力实现“科技物流、精益物流、人本物流”。

安

全

职

责

1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，负责组织员工贯彻落实公司安全生产目标、指标和管理方案的实施。

负责本部门机动车辆及驾驶员安全管理。

2.执行有关法律法规和公司一体化管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。

3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价，教育部门员工熟知现场应急处置方案。

4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，研究分析部门安全工作存在的问题，制定措施，组织落实。

5.组织开展职业健康安全生产宣传教育培训工作，提高员工的职业健康安全意识、责任意识。

落实部门新进员工、转岗员工、复岗员工的安全教育培训工作。

6.组织落实安全自查工作，发现安全隐患及时整改。

确保正常的生产经营秩序。

7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。

8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事故调查处理工作。

9.负责本部门所采购商品物资质量证明资料的收集、保存。

负责外包施工相关方作业人员的有关证件的收集、保存，负责相关施工作业方安全告知及安全协议签订。

10“负责本工作岗位及区域的用电、防火安全管理”。

11.对违反安全生产法律、法规和操作规程的上级指示，有权拒绝执行，并有权举报。

职

责

说

明

1.1负责卷烟的出、入库验收和在库养护工作。

2.1负责组织制定分拣计划，安排卷烟分拣工作任务。

3.1负责接受卷烟订单信息，并生成配送单据，组织配送。

4.1负责制定送货计划，编排送货路线，组织配车送货。

5.1负责卷烟等实物的账务处理。

6.1负责卷烟养护以及相关系统、设备的日常维护、管理工作。

7.1负责中心人员、车辆、货物、资金等安全工作。

8.1负责与相关部门的衔接和协调工作，确保工作顺利进行。

9.1负责本中心员工的思想教育，业务培训和绩效考核等管理工作。

10.1定期组织员工培训，学习10S现场管理应用于实践，提高员工素质和岗位操作技能。

5.2仓储配货部部门职责

职

责

概

述

仓储配货部是白城市烟草专卖局（市公司）卷烟配送的专业化部门，主要负责全市卷烟的入库储存、养护、分拣、搬运、出库、盘点作业、原辅材料、帐物核算的专业部门。

对全市的卷烟仓储实行“一库式”管理、分拣配送到户，对卷烟的入库、在库养护、出库、配货、分拣、喷码做全面策划；对全市配送人员进行培训并做思想教育，保证本部人员、车辆、货物、设备的安全；将“10S”现场管理的理念和方法应用到物流工作全过程；对储配部业绩指标进行考核，确保各项指标的完成，建立快速、安全、专业化的卷烟仓储、分拣物流体系。

安

全

职

责

1.全面贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，带头贯彻落实公司安全生产管理目标，指标和管理方案的实施。

2.执行有关法律法规和企业安全生产标准化、职业健康安全管理体系文件要求，在生产及工作中，落实安全管理制度和操作规程。

3.负责分管范围内的危险源控制措施落实和评价。

4.积极参加并组织召开部门安全工作会议，参与研究分析安全工作存在的薄弱环节，制定措施，组织落实。

5按时参加职业健康安全生产宣传教育培训，提高自身安全意识，责任意识。

6.加强现场安全监管，落实安全自查工作，发现安全隐患及时报告并立即整改。

确保正常的安全生产秩序。

7.接受有关部门安全监查，对存在的安全问题及时纠正，消除不安全因素。

8.发生事故，及时组织现场抢救，保护现场，并及时向有关领导或部门报告，参与实施应急演练和响应措施，按规定参加事