年产1000万件运动服项目可行性研究报告文档格式.docx
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2、国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
3、国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
4、项目承办单位提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1、对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
2、对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；
3、对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；
4、对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；
5、对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
6、就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
7、进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
8、提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1项目背景与提出
受人们生活方式改变、运动量增加、中老年运动人口迅速增长等因素影响，全球运动与健身服装市场的规模2010年初步估计达1268亿美元。
随着消费者运动倾向的增强，以及健康生活方式的普及，预计人们对运动及其他，例如瑜珈、慢跑等健身活动的兴趣将显著提高。
因此，这种情况为运动和健身服装产业带来了强劲的增长力。
美国目前是全球运动与健身服装市场的最大国，掌握着50%以上的市场份额。
其次是欧洲和亚太。
由于强劲的GDP增长、日益提高的生活水平、越来越多的可支配收入，以及对户外运动的热情，亚太地区的运动和健身服装市场规模估计达143亿美元。
亚太地区的运动服装市场预计在2009～2010年间复合年均增长率达4.4%。
欧洲健身服装市场的规模到2010年预计达158亿美元。
在中国体育产业的快速发展和2008年北京奥运会对体育用品设施需求的拉动下，我国未来体育用品行业仍有较大的发展空间。
同时，城市居民对体育用品的消费已经从低档为主向中高档方向发展，尤其是已经进入小康生活标准的农村地区，对中低档体育用品的消费也将形成一定量的需求。
在各类体育产品中，运动服装已从功能性、专业性方面进行突破。
近年来运动服装类产品销量均不同程度增长，反映出旺盛的区域市场需求，但低端产品由于定价较低，成本控制的压力较大，加上自身技术开发实力的限制，仍缺乏必要的功能性面料的应用和设计。
因此，引入先进设备进行技术升级改造，提升产品技术水平和质量，对引导运动服的生产和流通具有十分重要的意义。
实业有限公司分析当前形势后，决定在公司在内投资兴建年1000万件运动服建设项目。
公司将引进国际先进的生产技术，采用先进、成熟的工艺和装备，充分利用地区资源，务实基础，重点研究、开发、生产高附加值的运动服装，全面提高产品质量和档次，积极开拓市场。
1.4.2建设规模
本项目建成后年产运动服1000万件，其中上衣500万件，下衣500万件。
1.4.3市场分析及预测
中国人民的生活水平极大提高，消费观念的转变使体现青春、时尚的运动休闲服饰越来越受到人们的青睐，这也就促进了中国运动服装市场的消费增长
根据有关统计数据，近几年运动休闲服饰是服饰类商品中销售增长最快的产品，增幅高达50％，产生这种现象的原因主要是消费者对服饰舒适性和个性化的要求越来越高，追求时尚、舒适大方的运动休闲服饰恰好满足了消费者的这一偏好。
而且，其消费的主力群体是18岁到35岁购买力相对较强的年轻群体，因此，这块蛋糕越做越大，商家的利润也是节节攀升，销售净利率高达25％～30％，利润空间巨大，发展空间相当广阔。
1.4.4建设地点
本项目位于。
扼湘赣通衢要冲，县城东距省会南昌市112公里，西离宜春市98公里，南距新余市60公里，北离庐山260公里，到上海、杭州、福州、厦门、武汉、长沙、广州等地皆可朝发夕至。
320国道横贯县境59公里，沪瑞高速公路擦肩而过，武吉高速穿境而过，并设有出入口、管理处、服务区，浙赣铁路接轨境内，有锦河直达赣江，水陆交通十分便利。
项目区发展服装工业的原材料充足，劳动力资源丰富，基础设施完善，实施项目建设较为有利。
1.4.5工程技术方案
本项目运动服加工工艺主要分为上衣和下衣两类加工工艺，按照加工工序分为裁剪、缝制、整烫包装等工序。
项目采用国际先进生产设备，技术水平处于国际领先水平。
根据生产工艺和生产规模，本项目占地面积179亩，规划总建筑面积108000平方米，购置裁剪、缝制、整烫包装设备4948台（套），同时完善其他公用工程及配套设施，可以保证本项目的实施。
1.4.6主要原材料及能动供应
1、主要原辅材料供应
本项目生产各类服装所需的原辅材料主要为生产运动服面料、缝线、拉链、纽扣和其他辅助材料等。
由于本项目所需要的原材料、辅助材料以及包装材料等均有长期的供货单位，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
2、能动供应
（1）供电
本项目装机容量为4860kW，平均有功功率2916kW，年耗电量约2100万度，项目用电负荷为三级负荷。
项目供电源自鞋业城10KV供电线路，本项目新建一座变电所，新增1000kVA变压器4台，由车间配电室引线至各用电单元，以满足生产和生活需要。
（2）供水
本项目所需新鲜水主要为生产工艺用水和办公生活用水。
全厂年耗水量为12万吨，厂区内用水源自鞋业城供水管网，引入管道可满足用水需求。
1.4.7环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合国家的产业政策。
本项目建成投用后，主要为少量废水和原料废料，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.8节能
本项目除工艺方案采取的节能措施以外，在电气、暖通、建筑等方面采取全方位的节能措施。
年耗电2100万度、耗新鲜水12万吨，年耗能折合标准煤2591.18吨，万元产值能耗为0.0866吨折标煤，万元工业增加值能耗为0.2808吨折标煤，远低于江西省2009年万元产值能耗和万元工业增加值能耗分别为0.880吨、1.674吨的能耗标准，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.9消防
本项目车间火灾危险类别为丙类；
建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.10劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
同时要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
1.4.11实施进度建议
项目建设期为1年，第二年投产，生产负荷按照项目设计产能的40％计算，第三年按照项目设计产能的80％计算；
第四年及以后生产负荷按照100％计算。
从第四年开始，项目达到年1000万件运动服生产能力。
1.4.12投资估算及评价指标
项目总投资19500万元（合3000万美元），其中建设投资18200万元（合2800万美元），流动资金1300万元（合200万美元）。
项目所需资金计划全部由项目单位自筹。
年营业收入29900.00万元（合4600万美元）。
年利润总额4882.83万元，其中年净利润3662.12万元；
项目总投资收益率25.04％，项目资本金净利润率18.78％；
所得税后项目投资回收期5.78年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.13可行性研究报告结论
本项目符合国家产业政策、行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；
公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-1主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万件/年
1000
1.1
上衣
500
1.2
下衣
2
项目建设期
月
32
3
年生产天数
天
300
四班三运转
4
设备、仪器
台（套）
4948
5
项目占地面积
平方米
119333.33
179亩
6
建筑面积
108000
7
劳动定员
人
5000
8
项目总投资
万元
19500
3000万美元
8.1
建设投资
18200
2800万美元
8.2
建设期借款利息
8.3
流动资金
1300
200万美元
9
资金筹措
9.1
项目资本金
9.2
银行贷款
10
正常年营业收入
29900.00
11
正常年总成本费用
24779.56
12
正常年增值税
2863.89
13
正常年营业税金及附加
237.61
14
正常年利润总额
4882.83
14.1
正常年所得税
1220.71
14.2
正常年净利润
3662.12
15
项目总投资收益率
％
25.04
16
项目资本金净利润率
18.78
17
项目投资财务内部收益率
30.41
税前
22.12
税后
18
项目投资财务净现值（ic=12％）
13175.56
7041.27
19
项目投资回收期
年
4.91
5.78
20
项目资本金财务内部收益率
21
生产能力的盈亏平衡点
36.16
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
集团是一家集制鞋、鞋材、服装、包袋等体育运动专业装备器材的外向型企业，已经具有20多年的专业研发、制造与销售经验。
在国内外分设经销代理商50多家，在国内各大中城市拥有6000多个专卖店，业已建立起成熟的产销结合的品牌运营体系，出口业务遍及欧、美、亚、非、澳五大洲。
于2009年9月29日在香港成功上市。
，由英文“译而来，寓意不断攀越高峰的自我挑战精神！
从建厂伊始，志打造“中国篮球装备第一品牌”，以篮球赛事体育营销作为传播主线，通过差异化的品牌营销，加之“品牌专业化、产品系列化”的经营策略，以及对销售网络的精耕细作，强化终端形象，铺以科学的物流控制和销售管理，功收获品牌力量所带来的销售增长和品牌价值的提升。
实业有限公司是由）国际集团投资兴建的外商投资企业，公司座落于，于2006年2月18日签约入园，项目总投资3700万美元，占地面积300亩。
公司生产具有自主品牌的运动鞋、服
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