iso9001内审检查表Word文件下载.docx
《iso9001内审检查表Word文件下载.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《iso9001内审检查表Word文件下载.docx（32页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
◆管理者代表是否清楚自己的职责权限？
◆公司相关职能和层次上的质量目标目标实现情况怎样？
◆内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？
◆询问管理者代表，并查看相关体系文件，
◆管理手册是否包括管理体系的范围?
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节
与合理性?
◆询问管理者代表。
◆询问管理者代表，并查看文件。
◆查看内审员2-3个资格证书。
版次：
0
总经理、管理代表
罗华芬、朱燕楼
6.2.2
能力培训和意识
8.2.2
内部审核
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
◆公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？
◆内审时否按照计划进行？
审核安排是否符合程序的要求
◆内审活动是否有书面记录？
是否形成书面报告
◆内审中不符合项是否形成记录？
是否制定纠正（预防）措施并实施？
是否进行了跟踪验证？
措施是否有效？
◆内审报告是否提交了管理评审？
◆是否对有关数据进行了分析，从而保证持续改进体系的有效性？
◆公司持续改进措施是否有效？
◆产看内审控制程序
◆查看2012年内审安排计划及实施情况如何？
◆查看书面记录和书面报告
◆查看历年的内审记录
◆询问
◆询问并查看
◆询问并查看相关记录
版次：
0
生产部
7.5.3
标识与可追溯
4.2.3
文件控制
7.5.1
生产和服务提供过程确认
◆部门主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限
◆部门是否制定了部门质量目标？
实施情况路怎样？
◆车间是否划分半成品、成品堆放区域？
堆放是否符合要求？
◆车间是否划分半成品、成品标识是否符合规定的要求？
◆生产过程是否形成文件？
有哪些控制内容？
◆生产过程中是否持有产品图纸、工艺文件？
图纸修改是否符合规定的要求？
◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1—2位员工是否了解自己的岗位职责
◆询问部门质量目标是什么，并提供部门目标达成情况书面文件。
◆现场查看。
◆询问并现场查看。
◆询问并查看文件。
◆了解工作流程，抽查其中1-2个环节的作业指导书、工艺文件。
版次：
A修订：
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.5.5
产品防护
4.2.4
质量记录
◆操作工生产自检是否落实，并符合要求？
◆生产是否按计划进行？
计划安排能否满足交付日期？
◆设备管理有无具体规定？
台帐与档案是否齐全对应？
◆车间班组生产环境、文明程度是否适宜？
◆工人搬运、包装作业是否符合规定要求？
发生意外如何处理？
◆公司质量记录保管是否符合要求？
记录内容是否完成、清晰。
◆现场查看1—2个操作工作业情况。
◆查看1—2个产品生产计划实际的记录。
◆查看管理制度，与负责人交谈了解对设备的管理方法；
抽查几台机器的日常点检记录。
◆与现场负责人交谈、了解工作环境对产品的影响；
检查现场管理情况
◆交谈了解工序产品的防护重点，并现场核实产品生产过程中的防护，包装运输和储存是否符合要求。
◆询问记录保存情况；
检查使用的记录表格是否受控编号
8.3
不合格品控制
8.5
◆是否按程序要求对不合格品进行评审、处置？
不合格品的标识和隔离是否符合要求？
◆是否接受过内部质量体系审核？
内审中提出的不符合项是否制定了纠正（预防）措施并落实整改？
◆询问并现场查看并查看相关记录资料
◆1．询问并查看相关记录
资材部
记录控制
◆资材部质量记录是否便于存取？
记录是否完整、清晰？
◆是否制定了部门目标？
实施情况怎样？
◆资材部主管是否清楚自己的职责与权限？
是否参与管理评审？
◆仓管员是否清楚自己的职责与权限？
仓库储存是否建立相应管理制度？
◆仓库内帐、物、卡是否相符？
标识是否正确？
◆仓库是否划分待检区、不合格品区、成品区？
堆放情况是否符合要求？
◆仓管出入库，原材料发放是否符合规定要求？
◆查看部门质量记录清单。
询问负责人记录保存期限及销毁程序。
2.随机抽取3-5份记录，查看有无受控编号字迹是否清晰，易于识别和检索。
◆询问负责人？
询问部门质量目标文件，出示目标达成情况书面文件。
◆查阅部门岗位说明书，并当场询问1-2位员工是否了解自己职责？
◆询问并查看相关文件。
◆询问并查看相关记录。
◆询问并抽查某一时段后相关记录。
采购部
一体化管理体系要求
ISO14001
条款
7.4.1采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
◆原材料采购是否形成程序文件？
有无制定采购标准？
◆是否按程序文件要求实施了对新供方的评价？
◆是否按程序文件要求对老供方进行了重新评价？
评价有无记录？
◆合格供方名单是否建立？
是否受控？
◆物资采购记录是否符合规定要求，有无审批？
◆物资采购是否在合格供方处落实？
◆是否执行对供方货源的验证过程？
若有是否形成记录？
◆询问负责人，查看1-2个原材料的采购标准。
◆询问负责人如何对新供方进行评价
◆询问负责人
◆索要合格供应商目录随机抽取2-3份《供应商评审表》看是否符合程序文件要求
◆随机抽取3-5份订单，查看采购要求并看其有无相关权限人审核批准
◆询问负责人，并查看相关记录
A修订：
5.5
◆仓库成品区或临时贮存区的成品是否有必要的防护措施？
◆资材部发运产品时如何采取防护措施？
在运输过程中出现意外如何处理？
◆询问并现场查看
0-
综合部
4.2.3文件控制
4.2.4记录控制
5.5.1权限与职责
◆文件发表前是否得到批准；
◆确保使用处可获得有关版本适用文件；
◆确保外来文件得到识别。
并控制其分析
◆人事质量记录是否便于存取？
◆人事主管是否清楚自己的职责和权限？
◆询问文件收发变更流程，更改前与后如何识别控制。
◆.外来文件如何管理。
◆查看3-5份文件。
◆查看部门质量记录清单询问负责人记录保存期限及销毁程序；
随机抽取3-5份记录查看是否有受控编号。
◆查阅部门岗位说明书并当场询问1-2位员工是否了解自己的岗位职责。
能力、培训、意识
◆员工培训是否形成程序文件？
有哪些规定？
◆培训考核是否按计划进行？
效果如何？
◆内审员、质检员等特殊人员是否取得上岗资格？
◆员工培训是否建立档案？
有无记录？
◆员工是否持证上岗？
◆索取（年度培训计划）询问负责人部门培训内容并查看培训记录。
◆查看3-5份培训效果评价表。
◆查看2-3份特殊人员上岗证
◆查看3-5份档案记录
◆查看2-3名上岗资格证
技术部
权限职责
◆文件和资料控制是否有程序规定？
◆技术部质量记录是否便于存取？
记录是否齐全、清晰？
◆技术部主管和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？
◆是否制定了部门质量目标？
实现情况怎样？
◆询问查看相关文件
◆查看记录保存情况，检查使用的记录表格有无编号
◆询问并查阅文件，并当初询问员工是否了解自己的岗位职责
◆向本部门质量、环境目标和达成情况，若有未完成项查纠正措施询问并查看3-5份作业指导书或工艺文件
生产部
6.3基础设施
◆是否制定设备检修计划？
检修是否按计
升级会员 