年产300万M2复合制鞋面料建设项目申请报告.docx
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年产300万M2复合制鞋面料建设项目申请报告
XX县XX村新超复合厂
年产300万M2复合制鞋面料建设项目
项目申请报告
二〇〇九年五月
第一章总说明
1.1项目名称及承办单位
项目名称：
年产300万平方米复合制鞋面料建设项目
承办单位：
XX县XX村新超复合厂
1.2项目承办单位概况
XX县XX村新超复合厂多年来以过硬的技术力量，稳定的产品质量，赢得了广大消费者的信赖。
主营鞋材、鞋料、鞋业相关加工、来料加工复合；以各种鞋面网布、汽车坐垫、皮革复合为主业，是一家生产、加工、销售各种复合制鞋面料的家庭经营企业，企业经营者冯顺起已有多年技术开发和生产实践基础，因此本项目以科技为先导，以市场为目标，开拓进取，抓住机遇，建设适销对路的复合制鞋面料生产基地，满足我县制鞋市场需求，推动相关行业的发展。
本项目建成后可招收职工总数30人，各类鞋制品复合制鞋面料品种10多个，年产值达3000万元，产品广泛用于休闲鞋制造原材料，主要销往本地各制鞋企业。
1.3项目提出的背景
XX县制鞋业已有近30年的发展历史，是我国北方著名的鞋业基地。
目前，仅XX县XX镇和就有大小鞋厂1100余家，相关从业人员5万余人，再加上XXX等村鞋厂，全县鞋厂规模已经超过1200家，相关从业人员6万余人，各类鞋制品品种20多个，年产值近10亿元，产品畅销国内及俄罗斯、南非等20多个国家，制鞋业已成为XX县传统的特色支柱产业之一。
业产业链分析：
即从一种或几种资源通过若干产业层次不断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义：
一是产业链是产业层次的表达。
二是产业链是产业关联程度的表达。
产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。
三是产业链是资源加工深度的表达。
产业链越长，表明加工可以达到的深度越深。
四是产业链是满足需求程度的表达。
产业链始于自然资源、止于消费市场，但起点和终点并非固定不变。
休闲鞋行业的产业链结构分析：
上游原材料供应商，中游休闲鞋行业生产商，下游渠道上和终端客户，此外还有贯穿产业链的物流配送厂家等。
制鞋行业的产业链结构图
休闲鞋主要是以其轻便，耐穿，价格低廉而广受人们的欢迎。
如今市场上也出现了很多有个性化设计的手绘休闲鞋。
休闲鞋则日益成为追求时尚、休闲生活方式的年轻人所钟爱的产品。
XX县制鞋业起步虽然早，可发展缓慢，与我国其它四大制鞋基地“三州一都”（温州、广州、泉州、成都）相比，无论在制造工艺水平，还是在产品质量和档次上，已经远远落后。
以温州为例，据不完全统计，温州制鞋全行业年产值已达283亿元，利税10多亿元，从业人员40万人。
而我们与之相比，从思想观念上、设备、技术管理上都明显落后，致使鞋业生产长期徘徊不前。
随着市场经济的不断深入发展，我们目前存在的问题日益凸显，思想解放，设备更新，提高技术，加强管理，学习先进制鞋业的成功经验刻不容缓。
“入世”以来，安新制鞋业近几年迎来了较好的发展时机。
无论是从硬件，还是软件上都有了更好的发展空间。
津保高速公路的开通，为安新制鞋产业的提升创造了良好的交通和物流环境。
按照县委、县政府提出的“项目强县”发展战略，要实现制鞋业的较快发展，就必须以规模化、现代化、高品质、高科技为目标，上新项目、大项目，实现企业的科学规范化管理，开发建设一流的现代化制鞋企业。
XX县XX村新超复合厂经过对国内鞋业市场的详细调查，最终决定实施年产300万平方米复合制鞋面料建设项目，以全面提升企业的整体工艺水平、管理技术和产品质量。
1.4项目申请报告编制依据和工作范围
1.4.1申请报告编制依据
①XX县XX村新超复合厂发展规划；
②XX县XX村新超复合厂提供的原始资料和有关数据；
③国家计委计办投资[2002]15号文件“一般性工业项目可行性研究报告编写大纲”；
④河北省1998年建筑安装工程概（预）算结算表；
⑤国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
1.4.2申请报告工作范围
本项目申请报告的范围包括市场需求预测、建设规模、产品方案、建设条件研究及上述各环节的总体规划、工艺布置、土建结构、电气、给排水、节能分析、环保、劳动安全及工业卫生、组织机构及劳动定员、投资估算及技术经济分析。
1.5项目申请报告编制的主要经过
本报告基础资料由XX县XX村新超复合厂提供。
XX县XX村新超复合厂组织专门人员对项目的需求、建设规模、投资估算及资金来源等进行了细致的调查研究，并与规划、土地、电力等部门落实厂址、水、电等配套条件，并就具体实施方案同有关人员进行了探讨、比选、优化，对项目投资进行了合理估算和社会效益分析，形成了一致意见，在此基础上，完成了项目申请报告的编制工作。
1.6项目申请报告内容概要及结论
1.6.1项目建成投产后可形成年产300万平方米复合制鞋面料的能力，年实现销售收入3000万元，利润总额150万元，销售税金及附加45万元。
1.6.2本项目项目财务三率分别为：
所得税前财务内部收益率27.8%、投资利润率23.9%、投资利税率36.9%，均高于行业平均水平。
1.6.3本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。
经济和社会效益都较显著。
1.6.4本项目充分依靠XX县制鞋产业优势，原材料直接采购，不会对周围环境造成任何工业污染。
本项目的实施可以解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进XX县的区域经济发展。
因此，本项目在经济上是可行的。
项目主要技术经济指标
附表1—1
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
复合制鞋面料
M2
3000000
二
人员总数
人
30
1
生产工人
人
23
2
辅助生产工人
人
2
3
技术及管理人员
人
4
4
后勤辅助人员
人
1
三
占地面积
亩
3.19
四
建筑面积
㎡
3460
1
生产面积
㎡
1720
2
辅助生产面积
㎡
840
3
办公及生活面积
㎡
900
五
主要生产设备总数
台套
10
六
主要原材料消耗
布、皮、革、EVA片
M2
3000000
七
燃料及动力消耗
电
万度
10
项目主要技术经济指标
续附表1—1
序号
指标名称
单位
数量
备注
八
净产值及劳动生产率
1
净产值
万元
150
2
生产工人劳动生产率
万元/人年
3
3
全员劳动生产率
万元/人年
2.8
九
总投资
万元
2001
1
建设投资
万元
501
2
流动资金
万元
1500
3
项目报批总投资
万元
1001
十
年总成本
万元
2850
1
年经营成本
万元
449
2
可变成本
万元
2100
3
固定成本
万元
301
十一
年销售收入
万元
3000
十二
年实现利税
万元
150
1
实现利润总额
万元
124.5
2
销售税金及附加
万元
25.5
十三
财务评价指标
1
财务内部收益率
%
27.8
所得税前
2
投资利润率
%
24.85
3
投资利税率
%
29.94
4
盈亏平衡点
%
34.41
5
投资回收期
年
4.02
所得税前
第二章市场预测及生产规模的确定
2.1市场需求预测
我国是世界运动休闲鞋业的生产大国，仅晋江就有运动休闲鞋生产经营企业3000多家，年产量7亿多双，占全国运动休闲鞋产量的1/4，世界的1/8强。
20多年来，我国运动休闲鞋业从几把锤子、几把剪刀、几台缝纫机“规模”的家庭小作坊起步，由小到大，由弱到强，逐步发展并形成较为完善的生产、销售和市场体系。
福建省（晋江）运动休闲鞋质量检测中心《运动休闲鞋行业20年质量状况分析》报告指出，20多年来我国运动休闲鞋产业结构发生了六大变化：
一是从企业家庭作坊向机械工业化的转变。
我国规模以上制鞋企业近1000家，产值500多亿元，基本形成了厂房标准化、管理现代化、生产系列化、效益规模化、产品科技化的发展格局。
二是从产品单一化向产品多元化转变。
由单纯生产运动休闲鞋向生产运动鞋、练习鞋、健身鞋、散步鞋、慢跑鞋、休闲鞋等多类品种发展。
三是从产品质量低档化向产品质量中、高档化转变。
多数规模企业均拥有了国内外先进设备和生产流水线，产品从鞋样设计、鞋材选择、工艺改造、产品开发等方面向高层次发展，质量接近或达到国际先进水平。
四是从单一生产工艺和生产技术向多种成型工艺并举、科技含量较高的产业结构转变。
如素有“中国鞋都”之称的晋江，随着运动休闲鞋业壮大发展，带动了一批运动休闲鞋的配件、鞋楦、鞋底、鞋跟、鞋衬、皮革、轻泡、炬胶、吹塑、纸盒、纸箱等规模化生产企业，促进运动休闲鞋产业链专业配套市场的发展，形成了社会分工协作专业体系。
五是以内销为主向以外销为主的产业结构转变。
1996年以来，各运动休闲鞋生产企业积极应对国外市场的激烈竞争，大力开拓国际市场。
如运动休闲鞋生产集聚区域的东莞，其生产的运动休闲鞋产品90%以上销往国外；晋江一批知名运动休闲鞋生产企业已在德国、美国、匈牙利等国家举办国际鞋展，在匈牙利的布达佩斯市创建了“晋江广场”、“中国鞋都晋江街”，在菲律宾、美国、俄罗斯等20多个国家设立50多个商务机构，产品远销东欧、中东、南美、北非、北美、西欧等国际市场。
六是从品牌知名度的竞争向品牌价值观和文化思想高层次竞争转变。
大多数运动休闲鞋企业品牌意识不断增强，大力实施名牌战略，加大形象策划和广告宣传力度，争创品牌。
20多年来的艰辛创业，我国已成为世界运动休闲鞋业的主要生产基地。
世界上大多数大牌运动休闲鞋和制鞋龙头企业瞄准我国资源、加工、市场和劳动力等优势，纷纷向我国转移，寻找合作伙伴，投资建立企业，我国已经成为世界上最大的运动休闲鞋科技、信息、加工和销售等中心，这为我国运动休闲鞋产业发展带来千载难逢的机会。
虽然我国运动休闲鞋业迅速发展壮大，但与国际先进水平相比，在研发能力、材料应用、产品质量标准、管理水平、产品质量稳定性等方面还存在着一定的差距。
2001—2007年我国休闲鞋产量比较图
数据来源：
市场抽样调查
由上图表可以看出：
2001—2007年我国休闲鞋产量及增长率变化情况，2007年我国休闲鞋产量达到了33.01亿双，较上年同期增长6.8%，年均增长速度在6%左右。
我国运动休闲鞋行业缺少支撑鞋业发展的技术研发中心和技术中介机构，鞋类设计的基础性研究仍非常薄弱，运动学、生物学、新材料等相关综合性技术在鞋类设计中的应用研究近乎空白。
多数生产企业停留在简单的模仿、抄袭上，缺乏研制高档次产品能力，产品在低档次徘徊，参与国际市场的竞争能力差。
材料应用落后，功能技术创新不足。
如对提高运动休闲鞋舒适感，满足消费者穿用时具有抗热、避震、防砸和减轻疲劳等生理需要及运动力学功能的外底材料，对能减少环境污染，保证安全生产的不含苯的胶粘剂和表面处理剂，在提高耐折、耐磨、透气防水的皮革代用品和橡塑材料等方面的研制应用仍比较滞后。
目前，我国虽制定了相关的鞋类安全质量标准，如鞋材皮革禁用偶氮的检测、六价铬的检测，但现有的鞋类标准及其检验规程对鞋类产品的检验项目规定尚不全面，尤其是那些日益受到关注的涉及安全、卫生、健康、环保的生态项目，这将不能适应消费发展的要求。
福建省（晋江）运动休闲鞋质量检测中心有关人士认为，要在宏观和微观上积极采取措施，推动我国运动休闲鞋行业体制、技术、管理创新，实现跨越式发展。
要进一步完善产品
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