滦卫生监督所部门预算信息公开Word下载.docx

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公共卫生一

公共卫生二

健康教育科

财务科

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

滦县卫生监督所的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2018年预算收入221.58万元，其中：

一般公共预算收入221.58万元，政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映滦县卫生监督所年度部门预算中支出预算的总体情况。

2018年支出预算221.58万元，其中基本支出191.58万元，包括人员经费183.08万元和日常公用经费8.5万元；

项目支出30万元，主要用于单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费和服装购置经费等。

3、比上年增减情况

2018年预算收支安排221.58万元，较2017年预算增加85.64万元，其中：

基本支出增加80.64万元，主要为增加人员经费支出；

项目支出增加5万元，主要为服装购置经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2018年，我单位运行经费共计安排221.58万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括：

人员经费183.08万元、办公费5.7万元、印刷费4万元、邮电费0.8万元、公务用车运行维护费5万元、差旅费3万元、培训费0.3万元、宣传费1.5万元、劳务费3.5万元、维修费1.2万元、专用材料费3.5万元、办公设备购置费2.5万元、专用设备购置费2.5、服装购置费5万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5万元，比2017年预算减少0.5万元，具体情况：

一是因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务用车购置0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费5万元，与上年持平；

公务接待费0万元，与2017年相比减少0.5万元，原因为我单位对预算执行情况严格把关，厉行节约，所以“三公经费”有所减少。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

2018年，深入贯彻落实党的十九大精神，按照“稳中求进、改革发展”为主题，以建设节约型机关为主线，以制度体系建设为抓手，进一步巩固扩大党的群众路线教育实践活动成果，更加注重问题导向，着力推进单位事务改革创新，着力提高管理能力，着力提升服务水平，着力优化保障质量。

职责分类绩效目标：

滦县卫生监督所部门职责名称为公共卫生和卫生计生政务。

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括对突发公共卫生事件的应急处置，公共卫生安全风险监管等各项工作。

依据有关法律法规和规章，以县卫生和计划生育局名义对辖区内公共卫生、医疗机构、采供血机构及卫生专业人员实施卫生监督，开展卫生监督执法检查，实施卫生监督抽检计划；

实施有关法律、卫生知识宣传和受理投诉举报。

公共卫生部门职责绩效目标：

推进基本公共卫生服务均等化；

有效应对突发公共卫生事件；

通过依据法律法规对管理相对人进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，规范和提升我县公共场所、医疗机构及采供血等机构的整体水平和法律意识，保障人民群众的健康权益。

突发公共卫生事件应急处置

工作活动要点：

负责相关突发公共卫生事件的应急处置工作。

对危害公共卫生的污染、灾害等卫生突发事件进行调查取证和应急控制。

工作活动绩效目标：

卫生计生政务

拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。

保障卫生计生事业稳定发展。

卫生计生综合监督

监督卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为。

保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。

卫生计生综合业务管理

宣传教育。

为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。

滦县卫生监督所实现2018年度发展目标的保障措施

（一）完善协管运行机制。

一是加强卫生监督协管能力建设，理顺卫生监督协管工作职责，提高协管工作效率，加大对卫生监督协管人员职业道德和廉洁自律教育的力度，建立一支政治素质好、业务能力强的卫生监督协管队伍。

加强乡镇卫生监督协管建设，使卫生监督协管经费、执法装备等按规定达到要求，着力提高卫生协管执法能力。

二是加强卫生监督协管信息网络建设。

健全全县卫生监督协管信息系统，建立卫生监督协管基础数据库，加强卫生监督协管统计报告工作，及时准确地统计、处理和发布卫生监督信息。

（二）改善专业硬件配置水平。

根据实际执法工作需要，积极争取财政和卫生行政部门对卫生监督体系硬件设施的资金投入，配齐现代化执法所必须具备的仪器设备、防护设施、取证工具等基本装备，保证以快速、简捷、精良的装备开展执法工作。

（三）形成专业人才培养机制。

一是要加强法律法规知识的学习，掌握基本的法律理论和实践技巧;

要不断提高卫生监督人员的业务技能,掌握卫生监督相关的工作规范、程序和卫生标准，正确运用法律手段和专业知识开展卫生监督工作，不断提高卫生监督质量。

二是要实行人性化管理，充分调动干部职工积极性和创造性，明确培养方向进行重点培养，努力实现“金字塔式”的卫生监督人才梯队。

（四）建立规范化工作运行机制。

一是加强内部运行机制改革，提高机构功能效益,继续按照“任务集中，环节分割；

统一窗口，提高效率；

责任明确，权力制约”的原则，力争把内设机构职责逐步调整到最佳状态。

通过内设机构调整和职责任务的合理分工，理顺内部关系，整合人力资源，不断提高管理效率和执法水平。

二是完善卫生监督业务管理制度，规范卫生监督业务工作。

继续对业务工作实行量化管理和项目管理，逐级分解工作任务，落实到人。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

364卫生监督

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、公共卫生

　　1、突发公共卫生事件应急处置

提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

突发公共事件卫生应急处置率

≥98%

≥96%

≥94%

<

94%

二、卫生计生政务

30.00

　　1、卫生计生综合监督

职业卫生服务机构考核率

100%

≥95%

≥90%

90%

　　2、卫生计生综合业务管理

宣传教育

卫生计生宣传教育完成率

≥80%

≥70%

≥60%

60%

六、政府采购预算情况

2018年，我单位安排政府采购预算2.5万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

2.50

滦县卫生监督所小计

卫生监督所经费

25.00

家具用具

A06

张

3.00

0.11

0.33

空调机

A020*******

台

0.23

0.69

计算机设备

A020101

0.34

1.02

把

0.05

0.15

套

1.00

0.31

七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为88.62万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为2.5万元，主要为计算机设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

滦县卫生监督所固定资产占用情况表

编制部门：

滦县卫生监督所

截止时间：

2017年12月31日

项目

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

88.62

1、房屋（平方米）

其中：

办公用房（平方米）

2、车辆（台、辆）

2

37.04

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

108

51.58

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”