坐收坐支整改报告Word格式文档下载.doc
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无以虚开中介发票形式获取手续费资金等。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、我部认真严格执行收支两条线,无以支抵收和坐收坐支的现象。
无串户使用资金、混淆使用账户,无使用支出户、费用户收取保费收入等各类收入,无任何收入户资金发生除支付银行结算费、上划资金以外的支出的行为;
保费全额入账,无一切形式的净保费结算。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我部资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
8、我部严格执行车险见费出单,大力推进非车险见费出单,严禁未收到现金而先代垫刷卡、待收取保费后再从公司退回带刷卡的资金行为。
9、我部加强对员工费用报销的审核和监控费用报销,严格实行无现金管理,直接转账到费用使用人本人账户(直接转账到开票单位的除外),无委托他人收款,严禁由一人领款后再提取现金迸行“二次分配”的行为。
对报销金额较大(单笔金额1万
元以上、每月累计报销金额5万元以上)或报销频率较高(每月5次以上)人员费用使用的合规性迸行分析监控,并向员工公开信息,发挥员工监督作用。
10、我部严禁编制虚假未达账项或存在长期挂账的未达账项。
11、我部严禁任何洗钱行为。
12、我部根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。
篇二:
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求,市局领导高度重视,及时召开专题会议,对此项工作进行了专门研究部署,成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组,对照《通知》要求,针对查找出的问题,逐条进行落实、整改。
现将整改情况汇报如下:
一、基本情况
(一)根据省局《通知》要求,及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》,做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。
(二)针对自查的情况,及时召开了专题会议。
市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。
市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人,共21人参加了会议。
会上,对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查,对存在问题进行了逐一点评。
(三)根据检查情况,进行了全市通报并提出了具体的相关要求。
二、整改措施
根据自查情况,制定了整改措施,规范了执法程序,切实做到了依法行政。
一是完善执法程序。
要进一步细化执法流程,明确执法步骤,明示执法环节和时限,确保程序公正。
要根据不断变化的执法形势要求,规范执法文书的制作和使用,文字要严谨、字体要规范,字迹要清晰。
要健全盐政执法检查和取证规则,坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。
凡不符合法定程序规定的取证,一律不得作为定案、处罚的依据。
二是规范执法行为。
首先,要严格执行罚缴分离政策,不得违规代收代缴。
严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。
严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。
第二,要进一步规范违法盐产品的处理程序。
各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门,变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定,不得擅自制定标准。
变卖款项要足额上缴同级财政,不得私自截留、挪用或坐收坐支。
第三,要完善举报奖励制度,规范举报奖金的领取、发放程序,确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。
第四,要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法,这要作为一条纪律和硬杠杠。
第五,要文明执法,坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。
三是加强执法监督。
要认真落实《错案追究制度》,坚持有错必纠、有责必问。
对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为,对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为,要坚决追究相关责任人的责任。
0一二年九月三十日二篇三:
整改报告
部门主管签字行政部:
彩印厂:
品管部:
仓储部:
篇四:
2014年xxx药店整改报告
xxxxxx大药房
关于gsp认证现场检查不合格项目
情况的整改报告
xxx市食品药品监督管理局:
2014年5月16日,gsp认证检查组对xxxxxx大药房进行了现场检查,通过这次检查,使我们深刻领会了gsp的精神,进一步提高了认识。
针对现场检查中存在的缺陷项目,我药房负责人非常重视,召集全体人员认真分析了缺陷项目存在的问题和原因,并相应地制定出整改措施。
经过我们认真的纠正,均以规范完善,现将整改情况汇报如下:
一、现场检查缺陷项目
gsp认证检查组对xxxxxx大药房现场检查结果为:
严重缺陷项目0项,一般缺陷项目4项,一般缺陷项目如下
1、6012质量负责人对职工药品质量管理方面继续教育与培训不力;
2、7709:
部分药品直接放置在水泥地面上;
3、7712:
药品冷藏柜中存放私人物品;
4、7801:
陈列药品未按要求进行检查和记录;
二、缺陷项目的整改情况
检查结束当天,我药房店长召集全体员工开会,认真讨论了检查组提出的一般缺陷项,针对问题查找原因,明确相应的整改措施,根据质量责任制度的规定,每一项责任到人,进行了认真整改
1、6012:
质量负责人对职工药品质量管理方面继续教育与培训不力:
整改措施:
(1)将药品管理法律法规、药品经营质量管理规范、药品分类
管理知识、验收储存和养护等专业知识的内容进行汇总,重新学习,加大培训力度。
(2)、按照gsp零售验收标准要求,准确理解相关概念及知识。
。
针对我药房企部分药品直接放置在水泥地面上这一事,对营业员进行培训教育,对地上的药品进行移除,按要求存放。
3、7712:
针对在药品冷藏柜存放私人物品这一事对所有营业员进行教育,明确药品冷藏的重要性,对冷藏柜进行整理,按要求对药品进行摆放,杜绝再次发生。
陈列药品未按要求进行检查和记录整改措施:
针对此项工作中存在的问题,我药店立即做出对陈列药品不全的记录进行清查,对该养护的药品进行检查记录,认真落实gsp的规定。
通过这次gsp认证检查,将进一步提高员工的药品知识和业务技能,同时,也让我们认识到在工作中一定要恪守职责,认真仔细,热情服务,才能使药房走上一条健康的发展之路。
特此报告
2014年5月18日篇五:
安全生产整改报告
xx市xx区食品药品临督管理局:
今年xx月xx日,贵局组织人员对我公司进行了检查,发现我公司存在许多问题。
我公司非常重视,专门召集有关人员,研究了整改的方法及措施,并及时进行了整改。
整改情况报告如下:
问题一:
未制定安全生产制度,未制定安全生产岗位责任制,未制定安全生产管理员;
完成情况:
已整改完毕。
1、制定安全生产制度;
2、制定安全生产岗位责任制;
3、这次安全生产检查,我公司专门选拔出对安全工作有丰富经验的xxx作为安全生产管理人员;
因为有丰富的安全生产工作的实践经验,所以对安全生产工作有着深刻的认识,思想上能真正深刻的重视安全生产工作。
问题二:
对安全生产风险未进行疏理,并制定预防措施;
完成情况:
首先对用电、防火等做为重点来加强员工的安全生产意识。
我们认真进行了安全生产的学习教育工作。
并在每个出口增加了“安全出口”标识。
严抓安全生产管理人员的在岗在位情况;
问题三:
灭火器已过期
厂区的灭火器也都已经拿去送检,告知保管人员定期检查试验,并新购进了数个灭火器。
在每个操作间都放置相应的灭火设备。
问题四:
酒精存放不当,添酒精操作不安全;
根据区药监局提出的整改意见,迅速进行了整改。
现酒精设有独立的房间存放,时
刻保持整个房间的通风情况,降低空气中的酒精浓度,并组织工作人员一定要在储
存室添加酒精,远离明火,并加强工作人员的安全意识。
整个整改工作取得了良好
的效果。
问题五:
未进行灭火器操作练习,未进行应急演练
消防安全素质,不仅是适应社会,适应生活的技能和特长,更是涉及他们自身安全,保
护生命的基本素质,我司面向全体员工进行消防安全教育,进行消防演练,使每一位员工都能了解并掌握一定的消防知识,具备一定的消防能力。
,努力避免消防安全事故的发生。
我们热忱欢迎领导经常前来检查指导,对我们工作提出宝贵意见。
我们有决心做到生产必须安全,安全促进生产的目标。