过程审核检查表Word格式.docx

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打批次号

名称

进气歧管总成

审核日期

现场操作与控制计划

简要描述

相符

不相符

打批次号工序使用的《控制计划》编号为DHKZ-126,控制计划的第一页，符合控制计划要求的字迹“正确、清晰”字号为5号，批次号位置在控制计划要求的位置，并能够认真自检。

√

现场操作与作业指导书

生产现场执行的是《控制计划》编号为DHKZ-126

过程能力与标准规定

能够100%合格，能够按时按数量的送到各加工现场，最近时间内没有因为此工序发生顾客投诉、退货、也没有发生返工、返修。

该过程因素没有发生重大变更，所以满足过程能力满足要求。

质量目标是否实现

质量目标要求：

产品一次交验合格率≥96%，废品率≤3%，返修率≤2%

实际1次交验合格率100%，

是

否

是否按PFMEA规定执行反应计划

首件检查，操作过程中100%自检，执行PFMEA中的反应计划。

过程审核检查表

HDH/ZG/B-004共2页第2页

设备、工装是否符合策划要求

打号机设备编号为BJ3603001,符合策划要求。

√

影

响

因

素

受

控

人

操作者有上岗证，进行过岗前培训，能够熟练操作。

料

使用的是合格的毛坯。

法规

操作时能按《控制计划》DHKZ-126执行

环境

现场环境干净、整洁。

量具

目视按《控制计划》DHKZ-126执行。

过程审核检查表

数控加工（一序）

生产现场执行的是编号为DHKZ-126的《控制计划》要求

生产现场执行的是《进气歧管数控加工作业指导书》编号为DHZY-098、《控制计划》编号为DHKZ-126。

过程能力要求为：

Φ14±

0.1CPK≥1.33

实际为：

CPK=符合要求。

质量目标要求：

实际1次交验合格率98%，废品率0.1%，返工率0.8%

加工时对首中末件进行检验，每10件检1件（操作者自检），能按PFMEA规定执行的反应计划。

使用的设备QM40数控加工中心，夹具为DHJ-476Q-01,符合策划要求。

使用的是合格的毛坯，冷却液符合策划要求。

操作时能按《控制计划》DHKZ-126执行，《进气歧管数控加工作业指导书》执行，符合要求。

现场毛坯区有杂物。

使用的量具有：

三坐标、0--150/0.02卡尺、塞尺、平台、粗糙度比样板、M6*1-6H、M8*1.25-6H、专用检具：

DHLJ-471Q-03,符合《控制计划》DHKZ-126要求。

去毛刺、倒角

去毛刺、倒角工序使用的《控制计划》编号为DHKZ-126,控制计划的第12页，去毛刺、倒角工序符合控制计划要求并能够认真自检。

生产现场执行的是《控制计划》编号为DHKZ-126，去毛刺、倒角符合要求。

过程能力要求CPK≥1.33，最近时间内没有因为此工序发生顾客投诉、退货、也没有发生返工、返修。

实际产品一次交验合格率≥99.9%，返工率0.1%，

A操作者操作过程中100%自检，执行PFMEA中的反应计划。

使用的是锉刀、风铣刀（没有特殊要求）能够按策划要求执行。

使用的是合格的锉刀和风铣刀。

操作时能按《控制计划》DHKZ-126执行，去毛刺、倒角符合要求。

现场环境干净、整洁，工件摆放合理。

洗涤

洗涤工序使用的《控制计划》编号为DHKZ-126,控制计划的第13页，洗涤工序符合控制计划要求并能够认真自检。

生产现场执行的是《控制计划》编号为DHKZ-126进行洗涤工序。

实际产品一次交验合格率≥100%，

使用的设备为超声波清洗机,符合策划要求。

使用的清洗机是合格的。

操作时能按《控制计划》DHKZ-126执行和洗涤作业指导书要求进行洗涤。

设备干净、产品和工艺器具摆放整齐，符合要求。

目视按《控制计划》DHKZ-126执行、万分感量分析天平。

装配

装配工序使用的《控制计划》编号为DHKZ-126,控制计划的第23、24页，装配工序符合控制计划要求并能够认真自检。

生产现场执行的是《控制计划》编号为DHKZ-126和《装配作业指导书》符合要求。

产品一次交验合格率≥95%，废品率≤3%，返修率≤2%

实际产品一次交验合格率≥100%

使用的设备工装,符合策划要求。

装管工具KJJ-471Q-16、DHJ-476Q-06装塞片工具：

KJJ-471Q-15

使用的组合件和壳体是合格的。

操作时能按《控制计划》DHKZ-126执行和《装配作业指导书》符合要求。

目视弹簧称、卡尺按《控制计划》DHKZ-126执行。

气密性试验

气密性工序使用的《控制计划》编号为DHKZ-126,控制计划的第25页，气密性工序符合控制计划要求，并能够认真自检。

生产现场执行的是《控制计划》编号为DHKZ-126和《气密性试验作业指导书》

过程能力要求CPK≥1.33，最近时间内没有因为此工