危险货物运输安全生产标准化达标实施细则Word文档格式.docx

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3.企业员工应了解安全生产目标；

4.企业安全目标应充分公开，便于员工及相关方获得

企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，指标应不低于上级下达的目标【1.2】

1.未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；

2.制定的安全生产工作指标低于上级单位下达的安全生产目标，不得分；

3.制定的安全生产工作指标不合理、与企业实际情况不符，每处扣1分

企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施【1.3】

1.未制定实现企业安全目标和工作指标的措施，扣5分；

2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣1分

企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行【1.4】

1.未制定安全生产年度计划，扣3分；

2.未根据上级专项活动要求制定符合本企业的专项活动方案，扣2分；

3.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣1分

企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核【1.5】

1.未细化和分解安全生产工作指标，扣2分；

2.工作指标细化和分解不合理、不符合企业实际情况或不完善，每处扣1分；

3.未制定阶段性的安全生产控制指标，扣2分

企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩【1.6】

1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣2分；

2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣1～3分；

3.未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理的，每项扣1分；

4.未进行考核的，扣3分；

5.未对考核结果给予奖惩的扣2分

二、机构设置与职责35分

1.机构设置及人员配备

企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员会（或安全生产领导小组），并应职责明确。

应建立健全从安全生产委员会（或安全生产领导小组）至基层班组的安全生产管理网络；

【2.1.1】

10★★

（60%）

1.未以文件形式任命的，扣3分；

安全生产委员会（或者领导小组）2.安全生产委员会（或者领导小组）成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，1岗位人次扣2分；

3.以及成员未明确职责的，扣2分；

4.安全生产委员会（或者领导小组未）建立工作制度和例会制度的，扣2分

按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构；

【2.1.2】

1.未设置安全管理机构的，不得分；

2.安全管理机构设置不符合规定的，不得分

企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议。

安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会【2.1.3】

AR

1.未定期召开安全专题会的，不得分；

2.未跟踪上次会议工作要求落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；

3.无会议记录的，扣2分；

4.有未完成项且无整改措施的，每项扣1分

2.管理人员配备

①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。

【2.2.1】

10

1.未配备专职安全管理人员的，不得分；

2.安全管理人员未经主管机关考核合格的，不得分

企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力，并保持安全生产管理人员的相对稳定

1.未制定安全生产管理岗位任职能力要求，扣3分；

2.安全生产管理岗位能力评价、培训、考核记录不全，每项扣1分；

3.安全生产管理人员劳动合同期限未满足1年期以上，每人扣2分

三、安全责任体系40分

1.健全责任制

企业应建立安全生产责任制，明确安全生产委员会（或安全生产领导小组）、安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全生产职责，层层签订安全生产责任书，并落实到位【3.1.1】

1.未制定安全生产管理部门和岗位职责，不得分；

缺少一个部门，扣3分；

缺少1个岗位，扣1分。

2.未签订安全生产责任书，不得分；

缺1份，扣1分。

3.员工不明确自身安全职责，每人次扣1分

企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人，对本企业安全生产工作全面负责，负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务【3.1.2】

5★★★

1.企业安全生产第一责任人职责应符合法规要求；

2.企业安全生产第一责任人应熟知其安全责任

分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人，应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对本企业安全生产负重要管理责任【3.1.3】

1.未明确分管安全生产的负责人，不得分；

相关职责不充分、不明确，扣2分；

2.分管安全生产的负责人不清楚相应职责，不得分；

未履行职责，每项扣2分；

相关履职证据不充分，每项扣1分

其他负责人及员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责【3.1.4】

1.未明确岗位分工、职责的，不得分；

2.一岗双责体现不合理、不充分，每岗位扣2分；

3.人员不熟悉一岗双责，每人次扣2分

2.责任制考评

①企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，并公布考评结果和奖惩情况【3.2.1】

1.未全面开展安全生产责任制考核，不得分；

考核不合格、不全面等，每项扣2分；

2.未依据安全生产责任制考核结果进行奖惩，扣5分；

3.未公布安全生产责任制考核结果和奖惩情况，扣3分

四、法规和安全管理制度70分

1.资质

①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效，经营范围符合要求。

【4.1.1】

《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》失效、企业名称不一致、经营范围与实际业务不相符不得分

2.法律法规与标准规范

企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档案，并定期发布【4.2.1】

★

1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的管理制度，扣2分；

2.未建立已辨识的法律法规清单的文本数据库，扣2分；

3.已辨识的法律法规存在失效、不适用的扣1分

企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度【4.2.2】

1.无宣传培训记录的扣5分；

2.未及时发放法律法规、标准规范给从业人员，扣5分；

3.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分

3.安全生产管理制度

企业应按照JT/T912的要求，建立健全安全生产管理制度，包含但不限于以下制度：

a.安全生产责任制度；

b.安全生产监督检查制度；

c.安全生产教育培训制度；

d.从业人员、专用车辆、设备及停车场地等的安全管理制度；

e.安全生产考核与奖惩制度；

f.应急救援预案制度；

g.安全事故报告、统计与处理制度；

h.安全生产工作会议制度；

i.安全生产费用管理制度；

j.隐患排查治理制度；

k风险管理制度；

l.消防安全管理制度；

m.文件和档案管理制度【4.3.1】

1.未正式发布的，不得分；

2.每缺1项制度，扣1分；

3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；

4.无制度执行记录的，每项制度扣1分

企业应将安全生产管理制度发放到有关的工作岗位，并将相关的规章制度及时传达给相关方【4.3.2】

1.无安全生产管理制度发放和组织学习培训记录，不得分；

2.安全管理制度学习和培训记录、档案不全，扣2分；

3.抽查询问，对制度不熟悉的，1人次扣1分

4.岗位安全生产操作规程

企业应根据道路危险货物装卸/运输工艺特点、设备设施的特点和装卸/运输货物的种类及危险特性、危险有害因素辨识、风险评估的结果，编制相应的操作规程【4.4.1】

1.未正式发布的操作规程，不得分；

2.每缺1项必要的操作规程，扣1分；

3.规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分

企业在新装卸工艺、新设备、有特殊作业要求的新货物投入运营前，应组织编制的相应的操作规程【4.4.2】

1.未编制或未在四新投产投用前编制相应操作规程，每个扣2分；

2.操作规程的编制、审批程序不符合要求，未采取了保证其适用性措施的，每处扣1分；

3.操作规程未包含安全作业相关要求，缺一个扣1分

对从业人员进行安全操作规程的培训和学习【4.4.3】

1.无安全生产操作规程学习培训记录，不得分；

2.安全操作规程学习和培训记录、档案不全，扣2分；

3.抽查询问，对操作规程不熟悉的，1人次扣1分

5.修订

企业应定期对安全管理制度和操作规程进行评审，并根据评审结论及时进行修订，确保其有效性、适应性和符合性【4.5.1】

1.未对管理制度、操作规程定期进行有效性、符合性评审，导致不满足法律法规要求的，每个扣3分；

2.未及时开展修订，每个扣1分

6.制度执行及档案管理

每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查【4.6.1】

1.未对各岗位法律法规、公司制度执行情况进行检查的，扣5分；

2.未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，每1项扣2分

建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息【4.6.2】

1.未按要求建立各类台账和档案的，每少1项扣2分。

2.按照安全管理制度要求建立的台帐和档案内容填制不完整的，1项扣1分

五、安全投入35分

1.资金投入

企业应按规定足额提取（列支）安全生产费用【5.1.1】

1.未制定安全生产费用提取、使用和监督管理制度不得分；

2.未按规定提取安全生产费用不得分

安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施【5.1.2】

1.无安全生产经费使用台账，不得分；

2.未设立安全费用科目的，扣2分；

3.未规定安全生产费用使用范围的，扣5分；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，1项扣2分

及时投入满足安全生产条件的所需资金【5.1.3】

1.无该使用计划的，扣2分；

2.未按计划实施的，每1项扣1分；

3.有超范围使用的，每次扣2分；

4.未及时投入安全生产经费的，不得分

2.费用管理

企业建立安全费用使用台账【5.2.1】

1.无安全生产费用台账不得分；

2.安全生产费用台账与实际不符扣3分

企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况。

企业安全生产费用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理。

【5.2.2】

3.无监督检查记录不得分；

2.检查存在问题未整改或整改不到位，扣3分

六、装备设施85分

1.停车场

企业停车场应为企业自有或者租借期限为3年以上，且与经营范围、规模相适应，停车场地应当位于企业注册地市级行政区域内【6.1.1】

1.停车场地产权证明材料或租赁协议资料不全的，不得分；

2