四川内江中区公路管理段文档格式.docx

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附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入11.02万元，占2%。

2017年本单位本年支出合计752.81万元，其中：

基本支出554.47万元，占74%；

项目支出198.34万元，占26%；

上缴上级支出0万元，占0%；

经营支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计699.73万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1.58万元，下降0.23%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出697.95万元，占本年支出合计的92.71%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加70.92万元，增长11.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出697.95万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出0万元，占0%；

外交支出0万元，占0%；

国防支出0万元，占0%；

公共安全支出0万元，占0%；

教育支出0万元，占0%；

科学技术支出0万元，占0%；

文化体育与传媒支出0万元，占0%；

社会保障和就业支出102.67万元，占15%；

医疗卫生与计划生育支出26.73万元，占4%；

节能环保支出0万元，占0%；

城乡社区支出0万元，占0%；

农林水支出0万元，占0%；

交通运输支出543.02万元，占78%；

资源勘探信息等支出0万元，占0%；

商业服务业等支出0万元，占0%；

金融支出0万元，占0%；

援助其他地区支出0万元，占0%；

国土海洋气象等支出0万元，占0%；

住房保障支出25.53万元，占3%；

粮油物资储备支出0万元，占0%；

其他支出0万元，占0%；

债务还本支出0万元，占0%；

债务付息支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:

支出决算为59.43万元，完成调整预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:

支出决算为42.55万元，完成调整预算100%。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:

支出决算为0.69万元，完成调整预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:

支出决算为17.02万元，完成调整预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:

支出决算为9.71万元，完成调整预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:

支出决算为543.02万元，完成调整预算99.67%，决算数小于调整预算数的主要原因是村第一书记生活保障1.78万元年末结余及结转下年。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

支出决算为25.53万元，完成调整预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出501.04万元，其中：

人员经费446.55万元，主要包括：

基本工资57.6万元、津贴补贴4万元、奖金8.92万元、绩效工资217.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.55万元、其他社会保障缴费27.42万元、生活补助63.29万元、奖励金0.03万元、住房公积金25.53万元。

　　公用经费54.49万元，主要包括：

办公费4.38万元、手续费0.32万元、电费1.48万元、邮电费2.76万元、差旅费18.47万元、培训费1.86万元、公务接待费1.98万元、劳务费0.39万元、工会经费2.23万元、福利费2.62万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出3万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.98万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是接待费支出决算为1.98万元，预算完成为99%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算15万元，占88%；

公务接待费支出决算1.98万元，占12%。

具体情况如下：

因公出国（境）经费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

无开支内容。

因公出国（境）支出决算比2016年减少0万元，下降0%。

主要原因是我单位没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15万元。

其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：

轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15万元。

主要用于管养县道公路里程145公里、桥梁30座，公路灾害抢修与保通，公路绿化等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3万元，增长25%。

主要原因是2017年度公务用车运行费预算指标增加。

3.公务接待费支出1.98万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待33批次，495人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：

我单位用于管养县道公路里程145公里、桥梁30座，公路灾害抢修与保通，公路绿化等所需。

外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.19万元，增长11%。

主要原因是管养县道公路里程145公里、桥梁30座，公路灾害抢修与保通巡查任务增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位政府采购支出总额0.55万元，其中：

政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

主要用于购买办公椅、文件柜。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金184万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分92分，存在的问题：

一是我区管养道路里程长，二是道路基础建设投资大，养护及维护经费不足，三是费用支出的过程管理和效益评估不足。

下一步改进措施：

一是我段将用有限的养护经费管养好道路，并保障道路质量，二是提高我单位的管理水平，吸取更好的经验，在方法、制度上创新。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策（25分）

目标任务（15分）