纳税申报一体化平台操作手册Word格式.docx
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能够登陆国际互联网
表1.1.1.3-1客户端计算机硬件配置要求
软件
操作系统:
Windows7/2000/XP系列
表1.1.1.3-2客户端计算机软件配置要求
1.1.2用户登陆
用户访问昆山地税纳税人之家()下载纳税申报客户端,根据提示安装后,插入CA,点击申报客户端。
图1.1.2-1点击申报客户端
点击申报客户端登陆,如图所示:
图1.1.2-2登陆主界面
输入密码点击登陆。
1.1.3财务软件
1.1.3.1概述
纳税人可以通过财务软件,方便管理本地财务账册。
1.1.3.2操作步骤
1.点击财务软件
2.登陆财务软件
3.点击登陆
4.本软件具体使用说明请点击帮助,或者按F1功能键
1.1.4财务报表自动生成工具
1.1.4.1概述
纳税人通过财务报表自动生成工具,可以把本地的财务软件的数据生成RAR格式,通过昆山纳税服务平台上传进行申报。
1.1.4.2操作步骤
1.点击财务报表自动生成工具。
2.点击新增账套。
3.系统会对本地的财务软件做检测,并把检测到的财务软件显示到界面上,选择自己所使用的财务报表,点击下一步(图20.1.4.1.2-1)。
如果没有检测到,可以点击其他财务软件,选择适合的财务软件选择下一步(图20.1.4.1.2-2),选择账套数据库,(图20.1.4.1.2-3)点击确定。
,
图20.1.4.1.2-1
图20.1.4.1.2-2
图20.1.4.1.2-3
4.选择账套编号,点击确定。
5.选择添加的账套,年度,月份,点击确定。
6.点击导出报表。
7.填写税务管理码点击确定,导出成功。
8.可以通过其他功能,对于导出报表类型进行切换。
还可以点击企业设置,进行企业相关信息修改。
。
1.1.5营业税申报
1.1.5.1功能描述
本报表适用于当期有一条或多条自行申报营业税鉴定信息(金融保险业鉴定除外)的机构纳税人。
通过该模块,纳税人可申报所有营业税品目内容(包括有鉴定信息以及无鉴定信息部分),以及相关附列资料。
1.1.5.2操作步骤
点击“营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、文化事业建设费纳税申报表”,进入报表填写页面。
系统自动读取并显示纳税人营业税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,文化事业建设费纳税鉴定信息。
图1.1.5.2-1营业税申报主表
如需要申报鉴定中没有的营业税其他品目,点击空白行税种栏,选择税种后再选择税目,或可以直接选择税目,系统可自动确定并显示税种。
图1.1.5.2-2选择税种税目
数据填写后,可先暂存营业税主表。
图1.1.5.2-3暂存
点击“附表”,进入附表列表。
系统自动列出所有营业税附表,纳税人根据填写内容选择应填写附表。
图1.1.5.2-4营业税附表列表
选择附表名称(以“交通运输业营业税”为例),进入附表填写页面。
图1.1.5.2-5营业税附表(交通运输业)
附表填写完成后,点击暂存。
主页面自动刷新显示已填写报表列表。
纳税人可进行删除或重新进入页面修改。
图1.1.5.2-6附表暂存后
主表以及附表全部填写完成后,选择“提交”。
系统自动校验主表与附表之间的数据关系,如不通过,不能进行提交。
图1.1.5.2-7主附表之间校验不通过
报表提交成功后,系统定时将数据迁移至征管系统数据库进行审核,并定时将审核结果迁回网上申报系统,纳税人可进行查询。
1.1.5.3注意事项
营业税附表不需要进行提交,进行主表提交时一并将附表提交。
数据暂存时,申报表即可以修改,也可以删除申报表重新填写。
数据一旦提交,则只能对数据进行查看。
根据鉴定信息确定是否需要填写附表,如填写了附表,数据关系必须符合验证关系。
1.1.6企业所得税申报(A类)
1.1.6.1功能描述
该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)”的纳税人。
通过该模块,纳税人可完成企业所得税按季或者按月A类申报。
1.1.6.2操作步骤
点击“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)”申报按钮,进入报表填写页面。
系统自动读取并显示纳税人的基本信息。
图1.1.6.2-1企业所得税A类
逐行填写数据,数据填写完毕后,点击“提交”按钮,成功后系统提示“提交成功”。
图1.1.6.2-2企业所得税A类申报填写界面
1.1.6.3注意事项
1.1.7企业所得税申报(B类)
1.1.7.1功能描述
该报表适用于有企业所得税鉴定且鉴定中申报资料为“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)”的纳税人。
通过该模块,纳税人可完成企业所得税按季或者按月B类申报。
1.1.7.2操作步骤
点击“企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(B类)”,进入报表填写页面。
进入申报页面后,系统自动带出税率、所得率。
填写“收入总额”、“成本费用总额”、“经费支出总额”三项中的一项,系统自动进行数据计算。
图1.1.6.2-2企业所得税B类申报填写界面
据填写完毕后,点击“提交”按钮,成功后系统提示“提交成功”。
点击【关闭】后,系统自动退出申报页面。
1.1.7.3注意事项
“收入总额”、“成本费用总额”、“经费支出总额”三项中,在任意一项中填入数据后,系统自动清空另外两项的输入内容。
1.1.7.4注意事项
数据迁移前,个税申报表即可以修改,也可以删除申报表重新填写。
数据一旦迁移,则只能对数据进行查看。
1.1.8企业代自然人12万申报表
1.1.8.1功能描述
本报表适用于登记为自然人的纳税人且年所得12万以上的纳税人,无论该纳税人是否有个人所得税鉴定,均可以填写该报表进行年所得12万以上的个人所得税申报。
1.1.8.2操作步骤
进入报表填写页面。
点击【上传】按钮上传申报数据.
图1.1.8.2-1上传数据页面
所有数据填写完毕后,点击“提交”按钮,成功后系统提示“提交成功”,点击确认后,系统自动退出申报页面。
1.1.8.3注意事项
本申报表的中的数据为上传文件中的数据,不能手工填写。
1.1.9印花税申报
1.1.9.1功能描述
本报表适用于有印花税鉴定信息的机构纳税人。
1.1.9.2操作步骤
点击“印花税纳税申报表”,进入报表填写页面。
系统自动带出纳税人基本信息和有鉴定的应税项目名称和税率。
图1.1.9.2-1申报页面
如果需要申报鉴定中没有的印花税其它品目,点击空白行的应税项目名称,选好后系统自动带出税率。
图1.1.9.2-2选择征收品目
填好申报数据后点击“提交”按钮,如校验无误则出现“正在处理”的提示,如操作成功后提示“提交成功”。
1.1.9.3注意事项
如果应税项目代码为“1300”、“1202”、“1201”时,“件数”和“计税金额”两项只能填写“件数”。
其余应税项目则只能填写“计税金额”。
数据迁移前,印花税申报表即可以修改,也可以删除申报表重新填写。
1.1.10车船税申报
1.1.10.1功能描述
本报表适用于有车船税鉴定信息的机构纳税人。
1.1.10.2操作步骤
选择所需
申报项,填写金额。
图1.1.10.2-1车船税填写页面
所有数据填写完毕后,点击”保存”按钮,系统提示”保存成功”。
点击“提交”按钮,成功后系统提示“提交成功”,点击”关闭”后,系统退出申报页面。
1.1.10.3注意事项
数据迁移前,车船税申报表即可以修改,也可以删除申报表重新填写。
1.1.11车船税申报(新版)
1.1.11.1功能描述
本报表适用于有车船税鉴定信息的机构纳税人。
1.1.11.2操作步骤
上传的文件类型,点击上传。
系统将数据导入,提示”数据处理成功”
1.1.11.3注意事项
1.1.12土地增值税申报(非从事房地产开发的纳税人适用)
1.1.12.1功能描述
本报表适用于有土地增值税且申报资料为土地增值税(非房地产)鉴定信息的机构纳税人。
1.1.12.2操作步骤
点击“土地增值税纳税申报表(非房地产)”,进入报表填写页面。
系统自动带出纳税人基本信息和鉴定信息。
如果“收入类别”鉴定多于1条,则“收入类别”默认为下拉框内的第一条鉴定信息。
图1.1.12.2-1填写页面
顺序填写数据,报表根据填写的数据自动计算税率和速算扣除数。
图1.1.12.2-2选择类型
填好申报数据后,点击”保存”按钮,系统将提示”保存成功”。
点击“提交”按钮,如校验无误则出现“正在处理”的提示,如操作成功后提示“提交成功”。
1.1.12.3注意事项
无。
1.1.13土地增值税预缴(核定)申报(房地产开发的纳税人适用)
1.1.13.1功能描述
本报表适用于有土地增值税且申报资料为土地增值税(房地产)的纳税鉴定的机