一体化申报流程PPT文档格式.ppt

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登录后界面登录后界面nn1、重新登录，录入用户名、刚刚设置的新的密码及验证码后登录。

nn2、登录后显示纳税人的基本信息：

企业识别号、企业名称及所属管理局。

nn3、小规模纳税人登录后界面中只有一个“纳税申报”模块。

小规模纳税申报模块小规模纳税申报模块nn1、点击“纳税申报”进入纳税申报界面。

nn页面左侧为导航栏；

nn右侧上部为申报信息栏，为纳税人应申报信息：

小规模增值税申报表、财务报表、企业所得税申报表。

nn右侧下部为企业基本信息：

企业名称、地址、银行账号、企业性质等。

nn2、点击申报信息栏中或者导航栏中的“小规模增值税申报表”进行纳税申报。

小规模申报表填写小规模申报表填写nn1、在小规模申报表中录入本期数字。

nn2、点击“保存”，此时填写完的申报表保存在本机中本机中，以便以后查询及打印。

这就意味着申报成功后，在其他电脑中无法查询在本机保存的申报信息。

nn3、点击网上申报后弹出申报结果确认提示。

nn其中含有申报日期、申报所属期、扣款银行、应纳税款等信息。

nn再次点击“网上申报”确认申报。

小规模申报完成小规模申报完成nn1、点击“网上申报”后，系统提示正在申报的进度条。

由于网速、平台登录人数等原因，进度条可能比较缓慢，但是一定要等到进度条完成。

nn2、进度条完成后，系统弹出“申报成功提示”。

nn3、点击右上角“X”，退出重新进入申报界面，查看申报及扣款结果。

查看申报结果查看申报结果nn1、如果申报成功，申报状态为绿色“”。

nn产生申报日期、申报凭证序号、应补退税额、扣款金额及扣款状态。

nn2、如果签约的银行卡中余额不足税款的，在扣款状态中显示“补扣税款”。

nn在申报期内在申报期内，将银行卡中存入足够的金额，可以点击“补扣税款”，进行再次扣款。

nn已过申报期，“补扣税款”功能将无法使用，此时必须到办税服务厅，将原网上申报形成的电子税票作废后，重新开具税票，并加收滞纳金。

财务报表申报财务报表申报nn1、一般企业填写2005版财务报表，上市公司填写2007版财务报表。

nn2、点击2005版财务报表，进入财务报表申报模块。

nn填写“资产负债表”及“损益表”，保存，网上申报，完成财务报表申报。

nn现金流量表不需要申报。

nn在企业所得税申报月份中，通常有三个2005版财务报表，点击查询每个所显示的所属期，只需填写申报本期财务报表。

一般纳税人申报一般纳税人申报nn1、此处所指一般纳税人申报是指发行防伪税控的一般纳税人，未发行防伪税控的一般纳税人的申报方法和小规模申报基本相同。

nn2、进入一般纳税人申报界面。

不同于小规模纳税人申报界面，含有：

网上认证、远程抄报、查询报税明细、网上申报、清卡等模块。

nn安装认证插件抄报插件安装认证插件抄报插件nn一般纳税人申报前，需要进行几项插件安装及参数设置。

nn1、认证插件及抄报插件下载安装nn网页左侧的使用指南中除了含有平台小助手的下载链接，同时还有认证插件和抄报插件的下载链接。

nn同小助手的下载安装，可以直接点击下载安装认证插件和抄报插件。

nn下载安装有一定时间，请耐心等待。

nn认证插件安装时，会有“手工录入认证”或“扫描仪认证”的选择提示，根据情况选择。

远程报税注册码下载安装远程报税注册码下载安装nn一般纳税人抄税后，需要下载安装远程报税注册码才能进行远程报税。

nn1、点击页面右下方的弹出窗口中“远程报税注册码下载安装”链接。

nn2、弹出的窗口中有具体的下载安装说明及下载链接。

nn3、点击下载链接，在弹出的页面中选择“方式二”下载。

nn4、在弹出的页面中输入纳税人识别号，点击查询后弹出下载页面。

远程报税注册码下载安装远程报税注册码下载安装nn5、右键保存注册码到桌面，此时桌面中多了一个注册码文件。

nn6、右键“防伪开票”软件属性-查找目标，找到防伪税控开票系统的安装目录。

nn7、将刚刚下载的注册码文件，复制到防伪税控开票系统的根目录下，重新启动后完成远程抄报注册码的下载安装。

防伪税控系统设置防伪税控系统设置nn1、重新启动后，打开防伪开票系统。

nn2、选择“管理员”用户登录。

nn3、进入系统后点击左上方的“系统设置”。

nn4、在弹出的“系统设置”对话框中，左边栏点击“远程抄报”，进行远程抄报网络设置。

nn在服务器IP地址中输入：

61.190.68.70nn在端口中输入：

80nn此时，远程报税所有设置都已经完成，可以进行抄税、远程报税。

正常抄税正常抄税nn1、打开防伪开票系统，以“开票员”身份登录。

nn2、进行抄税处理。

nn3、抄税成功后退出防伪开票系统。

登录平台远程报税登录平台远程报税nn11、登录一体化申报平台，点击登录一体化申报平台，点击“远程报税远程报税”进行进行远程报税远程报税。

nn22、远程报税过程中，会调用远程报税过程中，会调用“防伪税控开票系统防伪税控开票系统”。

nn33、远程报税成功后，会关闭远程报税成功后，会关闭“防伪税控开票系统防伪税控开票系统”，并弹出远程报税成功窗口，并弹出远程报税成功窗口，“远程报税远程报税”模模块到块到“查询报税明细查询报税明细”模块之间的连线中的模块之间的连线中的“受受理理”及及“报税报税”显示为绿色的亮点也意味着报税显示为绿色的亮点也意味着报税成功成功。

nn44、点击点击“查询报税明细查询报税明细”可以查看刚刚远程报税可以查看刚刚远程报税的结果的结果。

nn55、点击右上角点击右上角“X”X”，重新进入一体化申报模块，重新进入一体化申报模块，点击点击“网上申报网上申报”进入防伪税控企业网上申报。

进入防伪税控企业网上申报。

防伪税控企业网上申报防伪税控企业网上申报nn1、点击页面左边“导航栏”或者右侧上部“本期应申报清册”栏中的“增值税一般纳税人申报表”，打开报表。

nn此时，通过防伪税控开票系统开票产生的销售额及销项已经在申报表中列出。

nn2、如果企业还有未开票销售收入，及开具非防伪税控普通发票的销售收入，点击附表一，在第三、第四栏中填写相应信息。

nn附表一填写完成后，点击保存。

防伪税控企业网上申报防伪税控企业网上申报nn3、点击导航栏或者申报表状态栏中的“附表二”，打开申报表的“附表二”。

nn此时上月已经认证的增值税专用发票信息都已经自动显示在附表二中。

nn如本月含有“进项税额转出”数据，必须手工填写，填写后数据将自动换算至主表。

nn如上月认证了运输发票，点击进入附表五，点击“下载明细”后，运输发票数据才能显示附表二中。

防伪税控企业网上申报防伪税控企业网上申报nn4、依次填写附表四至附表八、固定资产抵扣表、成品油储存标中的数据，完成附表的填写。

nn需要注意的是附表六“农产品收购”中的数据填写，有以下几种方法：

nn打开通用机打发票软件，在“发票管理”模块，点击“发票导出”，将本月开具的“农产品收购发票”导出为XML文件，保存在电脑中，在网上申报附表六中，导入该文件后，数据显示在附表六中。

防伪税控企业网上申报防伪税控企业网上申报nn由于系统不完善等原因，导出的由于系统不完善等原因，导出的XMLXML文件有时文件有时不能成功的导入到附表六中，此时网上搜索不能成功的导入到附表六中，此时网上搜索“国国税普通发票税普通发票4S4S技术服务站技术服务站”，打开网站，在，打开网站，在“知知识库识库”模块中下载模块中下载“农产品文件处理工具农产品文件处理工具”，将，将从从“通用机打发票软件通用机打发票软件”导出的导出的XMLXML处理转换为处理转换为新的新的XMLXML文件后再导入附表六。

文件后再导入附表六。

nn以上两种方法填写的附表六中将含有农产品以上两种方法填写的附表六中将含有农产品收购发票的明细数据。

收购发票的明细数据。

nn如以上两种方法均不能成功导入附表六，将本如以上两种方法均不能成功导入附表六，将本月开具的农产品收购发票总额直接填写至附表六月开具的农产品收购发票总额直接填写至附表六的第一行中后保存完成填写。

的第一行中后保存完成填写。

防伪税控企业网上申报完成防伪税控企业网上申报完成nn11、填写完所有需要填写的附表后，所有数据将自、填写完所有需要填写的附表后，所有数据将自动显示在主表中，此时主表已经填写完成，点击动显示在主表中，此时主表已经填写完成，点击保存后网上申报。

保存后网上申报。

弹出申报结果提示窗口弹出申报结果提示窗口。

nn点击网上申报弹出点击网上申报弹出“服务器处理结果服务器处理结果”提示提示窗口窗口。

nn扣款成功后将启动金税卡并执行清卡操作扣款成功后将启动金税卡并执行清卡操作。

如果银行卡余额不足不能扣款成功，将不能成功如果银行卡余额不足不能扣款成功，将不能成功清卡，在申报期内，补扣税款后，可以重新登录清卡，在申报期内，补扣税款后，可以重新登录一体化平台，一体化平台，点击清卡模块，进行清卡点击清卡模块，进行清卡。

如果申。

如果申报期内没有补扣税款，将不能在网上清卡，需要报期内没有补扣税款，将不能在网上清卡，需要到办税服务厅进行清卡。

到办税服务厅进行清卡。

nn财务报表的填写同小规模纳税人。

财务报表的填写同小规模纳税人。

安徽省国税局网站安徽省国税局网站一体化平台界面一体化平台界面平台小助手下载安装平台小助手下载安装桌面生成一体化平台快捷方式桌面生成一体化平台快捷方式纳税人登录纳税人登录纳税人不存在提示纳税人不存在提示修改密码修改密码小规模登录后界面小规模登录后界面申报界面申报界面增值税小规模申报表增值税小规模申报表小规模申报结果确认小规模申报结果确认小规模申报进度条小规模申报进度条小规模申报成功提示小规模申报成功提示扣款状态扣款状态补扣税款补扣税款财务报表模块财务报表模块一般纳税人申报界面一般纳税人申报界面认证及抄报插件认证及抄报插件认证及抄报插件安装认证及抄报插件安装远程报税注册码链接远程报税注册码链接注册码窗口注册码窗口注册码下载页面注册码下载页面注册码纳税人识别号输入注册码纳税人识别号输入注册码下载链接注册码下载链接查找防伪开票目录查找防伪开票目录防伪开票根目录防伪开票根目录管理员登录管理员登录防伪税控系统设置防伪税控系统设置防伪开票网络设置防伪开票网络设置正常抄税登录正常抄税登录抄税处理抄税处理点击远程报税点击远程报税调用防伪开票调用防伪开票远程报税成功窗口远程报税成功窗口报税成功绿色提示报税成功绿色提示远程报税结果远程报税结果防伪税控网上申报防伪税控网上申报一般纳税人申报表一般纳税人申报表附表一附表一附表二附表二进项税额转出进项税额转出附表五附表五申报结果提示窗口申报结果提示窗口服务器处理结果服务器处理结果清卡清卡补充清卡补充清卡