集团OA审批流程Word下载.docx

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公司各部门

部门领导审核

部门负责人

申请人上级（部门内）

公司财务审批

分公司财务经理

财务经理

公司领导审批

分公司总经理

总经理

集团财务

集团财务负责人

财务总监

备注：

B.流程图

C.流程表单

单号：

YWZD-2011-09-001

申请部门

申请人

招待时间

招待类别

外出

招待事由

客人人数

陪餐人数

招待定额

招待地点

部门意见

审批意见

部门确认

D.流程说明

招待费用报销过程中，申请单必须填写详细，审核单据时，发票必须是真的，和发生的业务相符。

2、差旅费用报销审批流程

差旅费报销审批流程

CLFY

对企业的员工出差费用审批流程

差旅费用报销单

公司各部门出差人员

出差人员

CLFY-2011-09-001

出差日期

出差地点

出差事由

车船费

金额

住宿费

伙食补贴费

电话费

申请部门确认

差旅费的报销过程中，部门经理审核阶段一般没有问题，只有到财务经理那里最为关键，可能报销时使用的发票日期不对、有些发票是假的、单据粘贴不整齐等出现这些情况，单据都将被退回。

3、汽车费用报销审批流程

汽车费用报销审批流程

QCFY

对部门经理用车费用审批流程

汽车费用报销单

公司财务经理

公司总经理

汽车费用报销单

报销部门：

日期年月日

车号

司机

随车人：

费用项目

单据张数

金额

费用说明

油票

起止日期：

月日至月日起止地点：

至行驶里程：

km至km

过路过桥费

维修费

合计金额（大写）：

小写￥

总经理：

财务审核：

申请人：

汽车费用的报销过程中，和差旅费的情况一样。

4、质量问题处理申请审批流程

质量问题处理申请审批流程

ZLWTCL

销售部对客户提出的质量问题及处理意见的审批流程

产品质量问题处理申请单

公司销售部

部门领导意见

填写处理意见

申请人上级（公司销售部）

品管部经理意见

确认问题

品管部经理

申请人确认

通知客户

CPZLCL-2011-09-001

申请日期

客户名称

产品质量问题

问题产品情况

数量、品名

规格、日期

处理意见

品管部意见

公司领导意见

客户签字盖章

（签章）

5、费用报销审批流程

费用报销审批流程

FYBX

对公司相关费用审批流程

费用报销单

公司总经理或厂长

费用报销单

报销部门

年月日

费用项目

附件张数

合计金额（大写）小写¥

总经理财务审核申请人

6、材料采购申请审批流程

材料采购申请审批流程

CLCG

对没有库存的办公物品、原材料等的采购申请

签呈单

采购部

财务部

申请人上级（部门内部）

仓库确认

确认没有物品或很少须及时购进

库管

任何一人通过即可

总经理或厂长

供应部采购

供应部接收签呈审批结果

签呈表

QCD-2011-09-001

申报部门

申报人

日期

采购物料（名称、数量、规格）

采购部确认

7、包装材料采购制度流程

包装材料采购制度流程

对包装材料采购制度流程审批

签呈，入库单，出库单，

分公司

仓库保管员

签呈上报

仓库保管员（责任人）根据生产量及库存情况，签呈报生产部经理

仓库管理员

部门审批

生产经理

领导审批

厂长审批后，报总部采购部审批备案

公司领导

仓库下订单

财务审核

审核价格

财务负责人

品管验收

按照公司检验标准验收，各项指标合格后方可入库

品管经理

仓库出入库

质量反馈

对使用情况进行反馈

车间相关人员

xx签呈表

受文者：

部门：

呈送者：

主旨：

说明：

呈送者：

高一级主管：

高二级主管：

高三级主管：

入库单

供货单位

年月日

编码

类别

名称

数量

单价

备注

保管联

合计金额

品管：

客户:

保管:

出库单

D流程说明

8、公章使用申请审批流程

公章使用申请审批流程

对企业公章的使用和外带的审批流程

公章使用申请单

公司办公室

公司内部