4[1].2.2文件控制表格Word文档格式.doc

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签收人

发放日期

收回日期

登录：

受控文件发行、复印、借用申请

R-003-A

申请类别:

˜发行复印受控文件副本˜借用受控文件正本

˜补发受控文件副本˜增加发放部门˜损坏文件更换

页数

发行部门（申请部门）/份数

批准：

日期：

申请：

版次：

发行部门/份数

外来文件登记表（表格编号：

R-004-A）

接收时间

接收人

登录：

质量记录一览表（表格编号：

R-005-A）

第页共页

表格编号

表格名称

传递单位

保存期限

使用单位

编制：

内部质量审核计划（表格编号：

R-006-A）

送：

200年第次

1、审核目的：

2、审核范围：

3、审核准则：

4、审核组：

审核组长：

内审员：

5、审核日期：

6、日程安排：

内审员

审核部门

审核内容

审核时间

编制：

日期：

内部质量审核记录（表格编号：

R-007-A）

审核记录

判定结果

不符合

类别

报告编号

审核

不符合报告（表格编号：

R-008-A）

编号：

（不符合现象详细描述及不符合类别）

内审员：

时间：

被审核部门认同：

时间：

根本原因：

改善及预防措施（或参考附件：

）：

完成时间：

200年月日

责任部门：

责任人签名：

（内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。

）

措施已执行，跟踪的情况满意

跟踪的情况不满意，因为

（内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。

纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭

效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号

时间：

@@@@@制品厂质量日报表（R-009-A）200年月日统计：

产品型号

产品规格

数量

优等品

一级品

合格品

次品

废品

成品率

不合格记录

工序

原因

裂纹

崩口

杂质

烂砖

尺寸偏

缺角

划痕

漏抛

其它

处置

合计

嘉多彩五金塑料粉末厂（R-010-A）

客户退货鉴定报告

型号：

编号：

客户名称：

退货数量：

退货日期：

退货所属订单编号：

出货数量：

退货比例：

收到退货时间：

退货样品：

出货日期：

收到客户退货报告及资料（或参考附件）

□退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动（CAR）

□退货率低于目标值，按正常处理

退货原因：

销售部：

审核：

退货样品个，

退货样品鉴定结果：

收到退货数量（如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理）：

鉴定数量：

原出货报告：