万亩核桃玫瑰标种植基地建设项目可行性研究报告.docx
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万亩核桃玫瑰标种植基地建设项目可行性研究报告
万亩核桃玫瑰标种植基地建设项目
可行性研究报告
附表：
项目投资估算及财务分析表
附图：
项目地理区域位置图
1总论
1.1项目概论
1.1.1项目名称
万亩核桃玫瑰标种植基地建设项目
1.1.2项目承办单位
项目承担单位：
平凉市XX生态农业有限公司
法人代表：
1.1.3项目建设地点
甘肃省平凉市泾川县王村镇
1.1.4项目建设性质
新建
1.1.5可行性研究报告编制单位
编制单位：
工程咨询资格证书编号：
资质等级：
乙级
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2项目承办单位简介
平凉市XX生态农业有限公司成立于2014年4月，注册资本金300万元，是适应现代农业规模化、集约化发展模式的需要，建立的以农民为主体、企业为龙头、科技为支撑的新型农业科技有限公司。
公司秉承“立足农业，快速发展；绿色有机，优质安全；强强联合，互利共赢”的宗旨，坚持以发展核桃、玫瑰等经济作物种植业的发展为己任，依托当地丰富的土地资源和泾川县农业发展的传统优势，采用“公司+合作社+基地+农户”的产、供、销、技术、信息服务为一体的生产经营模式，不断引进新技术、新品种、开展技术培训，提高农业的生产技能，开拓销售市场，推动了经济林种植业的发展，带动了一方百姓致富，取得了良好的经济效益和社会效益。
公司计划通过与国内科研院所进行合作，加快农业产业结构调整，提高农业科技水平，提供安全健康的绿色农产品为己任，更加注重农业科技创新，加大科技研发投入，不断提升科技研发和自身的管理水平，实现经济循环良性化、生产规模标准化、植物集约合理化、各项经营人性化，打造甘肃省内经济林种植核心示范区。
1.2报告编制的依据及原则
1.2.1报告编制的依据
（1）平凉市XX生态农业有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议
（2）国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
（3）厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
（4）国家发改委《投资项目可行性研究指南》
（5）国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（6）《产业结构调整指导目录》（2011年本）
（7）《泾川县国民经济和社会发展“十二五”规划》；
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
1.2.2编制原则
根据本项目的特点，可行性研究报告编制所遵循的原则是：
（1）贯彻节能方针，在生产工艺的各个环节中，均采用了合理的节能降耗措施，选用高效节能设备，采用先进的仪表及监控设备，提高管理水平；
（2）主体工程与环保、劳动安全和工业卫生的建设均按“三同时”的要求进行。
（3）认真贯彻执行国家、行业有关方针政策和标准、规范；
（4）贯彻经济性和可靠性原则的同时确保工程质量，在最大限度的降低工程造价和运转费用的同时，合理兼顾运行操作条件和管理维护条件，便于项目投产后的运行管理；
（5）把精心设计，为使用者服务的思想贯穿于设计的始终；
（6）贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求，保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康；
1.3项目研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：
（1）市场分析和预测
（2）场址选择
（3）工程技术方案
（4）原材料、燃料消耗与供应
（5）总图运输与公用工程
（6）环境影响评价和节能、节水措施
（7）劳动安全卫生与消防
（8）组织结构与人力资源配置
（9）项目实施进度和招标方案
（10）投资估算和财务评价
1.4项目概况及主要技术经济指标
1.4.1项目主要建设内容及规模
平凉市XX生态农业有限公司拟建的万亩核桃玫瑰种植基地，整个项目规划用地面积10000亩，其中核桃种植园5000亩、玫瑰种植园5000亩，同时新建大型生态养鸡场1处，并配套建设基地道路、灌溉设施等。
种植基地按照生产标准化、设施现代化的模式进行农业生产。
项目分三期进行，一期工程规划用地面积2000亩，核桃种植园和玫瑰种植园各用地1000亩。
1.4.2投资概算及资金来源
项目计划总投资26302.7万元。
其中建设投资24802.7万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；建设期利息700万元，铺底流动资金800万元。
资金来源：
项目承办单位自筹16302.7万元，申请上级扶持资金10000万元。
1.4.3主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
亩
600
2
主要建（构）筑物
2.1
菌种繁育中心
平方米
3000
2.2
科研中心
平方米
2000
2.3
食用菌加工车间
平方米
2000
2.4
出菇房
间
640
每间500m2
2.5
一次发酵槽
条
48
2.6
二次发酵隧道
条
84
3
生产规模
3.1
日产鲜双孢菇
吨
120
3.2
年加工双孢菇
吨
10000
4
能耗
4.1
其中：
年耗水量
m3
5280
4.2
年耗电量
万度
78.05
4.3
年耗煤量
吨
90
5
项目定员
人
50
6
项目总投资
万元
26302.7
6.1
其中：
建设投资
万元
24802.7
6.2
建设期利息
万元
700
6.3
铺底流动资金
万元
800
7
财务数据
7.1
年销售收入
万元
40000
7.2
年利润总额
万元
13976.1
年均
7.3
投资利润率
%
53.14
年均，税前
7.4
财务内部收益率
%
46.22
税后
7.5
投资回收期
年
3.22
税后
8
建设期
年
1
1.5研究结论
（1）该项目有机食用菌的生产符合国家有关产业政策，符合本地区的行业规划和地区规划，并且该项目生产的产品市场前景广阔。
（2）该项目产品方案合理、技术成熟。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）生产过程中产生的噪声、废水、废气、固废都能得到妥善处理、达标排放，有些废物还可得到不同程度的回收利用，对周边生产环境影响较小。
（4）本项目总投资26302.7万元，其中项目建设投资24802.7万元，建设期利息700万元，铺底流动资金800.0万元；建成达产后企业每年可创销售收入40000万元。
（5）本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好的指标。
运营期利润总额为13976.1万元，税前内部收益率为58.92%，税后内部收益率为46.22%，总投资收益率为53.86%，以上各项指标表明了本项目获利能力很强。
（6）从盈亏平衡分析看，项目生产能力达到设计能力的33.39%就可保本，故该项目风险不大，从敏感性分析表明，项目具有一定的抗风险能力。
（7）
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
2项目背景及建设必要性
2.1项目提出的背景
2.1.1国家“十二五”规划对农业发展的定位
根据国家《国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》提出了对农业、农村的发展定位：
推进农业现代化，加快社会主义新农村建设。
在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务，必须坚持把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作重中之重，统筹城乡发展，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农力度，夯实农业农村发展基础，提高农业现代化水平和农民生活水平，建设农民幸福生活的美好家园。
加快发展现代农业。
坚持走中国特色农业现代化道路，把保障国家粮食安全作为首要目标，加快转变农业发展方式，提高农业综合生产能力、抗风险能力、市场竞争能力。
实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划，加大粮食主产区投入和利益补偿。
严格保护耕地，加快农村土地整理复垦，大规模建设旱涝保收高标准农田。
推进农业科技创新，健全公益性农业技术推广体系，发展现代种业，加快农业机械化。
完善现代农业产业体系，发展高产、优质、高效、生态、安全农业，促进园艺产品、畜产品、水产品规模种养，加快发展设施农业和农产品加工业、流通业，促进农业生产经营专业化、标准化、规模化、集约化。
推进现代农业示范区建设。
发展节水农业。
推广清洁环保生产方式，治理农业面源污染。
拓宽农民增收渠道。
提高农民职业技能和创收能力，多渠道增加农民收入。
鼓励农民优化种养结构、提高效益，完善农产品市场体系和价格形成机制，健全农业补贴等支持保护制度，增加农民生产经营收入。
引导农产品加工业在产区布局，发展农村非农产业，壮大县域经济，促进农民转移就业，增加工资性收入。
2.1.2甘肃退耕还林工作成绩显著
退耕还林是国家实施的重大生态工程。
甘肃实施退耕还林十多年来，使缺林少绿，干旱多沙，生态环境极其脆弱的陇原大地发生了重大变化：
42.58万平方公里的国土上森林覆盖率将提高3.8个百分点；工程区的166万农户、728万农村人口户均受益7945元，人均受益1800多元。
山绿了，水清了，农民富裕了。
国家的生态工程真正成了甘肃广大农民群众的民心工程，各级党委政府的德政工程。
改善了区域生态环境。
1999年至2010年，甘肃累计治理陡坡和沙化耕地1003.3万亩、绿化宜林荒山荒坡1752.5万亩，封山育林195万亩，郁闭成林后森林覆盖率将提高3.8个百分点。
退耕还林地区林草植被增加，水土流失和风沙危害得到遏制。
据测定，陇南市的退耕还林每年至少可减少水土流失500万吨，蓄水1500万立方米。
定西市安定区退耕区土壤单位面积侵蚀量从2005年的274.3吨减少到2010年的5.3吨，平均每年减少53.8吨。
张掖市实施退耕还林工程后，局部小气候得到有效改善和调节，霍城河、马营河等主要河流来水量逐年增加，多年不见的白天鹅、黑鹳、白鹳等国家一、二类保护野生动物已频繁出现在山丹、民乐、肃南的部分退耕还林区。
优化了农村经济结构。
经济林果、种草养畜、中药材种植、林副产品加工、森林生态旅游、劳务输出、绿色禽类养殖等，是甘肃各级党委政府探索总结的退耕还林后续产业发展模式，现已发挥出明显的生态效益、社会效益和经济效益。
平凉市建设培育果树万亩乡镇36个，千亩以上果树专业村279个，优果率达到了65%以上，商品率达到95%以上，果品产地价连续5年位居全国之首。
陇南市通过退耕还林建设春有花、夏有阴、秋有果、冬有绿的优美环境，带动了城区周边生态旅游业的蓬勃发展，全市以生态旅游兴办农家乐600多户，直接从业人员4000多人。
定西市安定区大力实施退耕还林林草间作，新建牧草基地55万亩，配饲料、改圈舍、引良种，实现了草多─畜多─肥多─粮多─钱多的良性循环，全区畜牧业产值比退耕前增加了44.5%，人均畜牧业收入达400多元。
退耕还林打破了过去以粮为纲单一的农业经济结构，农村经济向多元化方向发展。
增加了农民人均收入。
12年来国家累计投入粮款补助131.9亿元，全省退耕农户户均受益7945元，人均受益1800多元。
退耕还林拓宽了农民致富渠道，通过大力发展经济林果、种草养畜、林下经济等不断增加收入。
据不完全不统计，全省依托退耕还林工程共新建经济林果基地400多万亩、牧草基地330多万亩、中药材基地40多万亩。
陇南市新建花椒、核桃、油橄榄等特色林果基地110万亩，带动培育了一批加工和营销企业。
2011年，全市人均林果业产值达到580元，比退
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