绝好的50430内部审核全套资料Word下载.doc
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00
管理层及员工代表：
Q:
4.1；
5.4.2（C:
3.1.1；
3.1.2；
3.1.3；
3.3.1；
3.3.2；
3.4.2）；
4.2.1（C:
3.3.3）；
4.2.2（C:
5.1（C:
3.2.1；
3.2.2；
4.3.1；
5.5.1）
5.2（C:
3.2.1-2；
7.2.1-1/-2;
）；
5.3（C:
3.2.2）；
5.4.1（C:
3.2.3；
3.2.4）；
5.5.1（C4.1.1；
4.2.1；
4.2.2；
4.3.1;
4.3.2；
4.3.3；
4.3.4）；
5.5.2（C:
4.1.1）；
5.6（C:
3.4.3；
13.2.4）；
6.1（C:
3.4.1；
5.1.1）；
8.1（C:
11.1.1；
12.1.1；
13.1.1）；
8.5.1（C:
13.1.4；
13.3.2）
E:
4.2；
4.4.1；
4.4.3；
4.4.4；
4.5.1；
4.5.3；
4.6
S:
4.5.2；
D
办公室：
5.5.1（C4.3.3）；
3.2.4）；
4.2.3（C:
3.5.1；
3.5.2）；
4.2.4（C:
3.5.3；
5.5.3（C:
6.2.1（C:
5.1.2；
5.2.1；
5.2.2；
）
6.2.2（C:
5.2.3；
5.3.1；
5.3.2；
5.3.3）；
8.2.2（C:
12.2.3；
12.2.4；
12.2.5）；
8.2.3（C:
3.4.2；
10.1.1；
10.1.2；
11.2.4；
12.2.1；
12.2.2；
12.2.4;
12.2.5）；
8.4（C:
10.6.4；
12.2.6；
13.1.1；
13.1.2；
13.1.3；
13.2.1；
13.2.2；
13.2.3）；
4.4.2；
4.4.5,4.4.6；
4.5.4；
4.5.5
4.3.4；
4.4.5；
4.4.6；
4.5.4
13:
17:
质量安全部：
Q：
5.5.1（C:
4.3.3）；
7.1（C:
10.1.1；
10.2.3；
10.2.4；
10.2.5）；
7.4（9.1；
9.2）；
7.5.1（C:
10.1.2；
10.2.3；
10.2.5;
10.4.3；
10.5.3-10.5.5；
10.6.1；
10.6.2；
10.6.3；
10.6.4）
7.5.2（C:
10.5.2）；
7.6（C:
11.1.2；
11.5.1）；
8.2.4（C:
11.1.1；
11.2.1；
11.2.2；
11.3.1；
11.3.2；
11.3.3）；
8.3（C:
11.4.1；
11.4.2；
11.4.3；
11.4.4）；
8.5.2（C:
13.3.1；
13.3.2；
13.3.3）；
8.5.3（C:
13.3.3）
4.4.5
4.4.7；
4.5.3
4.5.3
C
8日
财务部：
4.4.6
A
业务部：
7.2.1；
7.2.2；
7.2.3（C:
7.1；
7.2；
7.3）；
8.2.1（C:
12.2.6）
4.4.6
B
物资部：
7.4.1；
7.4.2；
7.4.3（C:
8.1.1；
8.2.1；
8.2.2；
8.2.3；
8.2.4；
8.2.5；
8.3.1；
8.3.2；
8.3.3；
8.4.1；
8.4.3；
8.4.4；
8.5.1）；
4.4.7
4.4.7
办公区巡视：
E/S：
4.3.1，4.4.6，4.4.7
9日
项目部：
6.3（C:
6.1；
6.2；
6.3）；
6.4（C:
10.5.1-5）；
7.2（C:
7.3.2;
7.3.4）；
7.4（9.3.1；
9.3.2；
9.3.3）；
10.6.4）；
7.5.3（C:
10.5.3；
7.5.4（C:
8.5.1;
8.5.2）；
7.5.5（10.5.1-8）；
4.5.4
※Q4.2.4,5.2,5.4.1,5.5.3,8.2.3,8.5.1在各部门均应审到
编制：
王经理日期：
2011.2.28批准：
张三丰日期：
2011.2.28
2011年内审首次会议记录
QES/D-8.2-08№01
主持人：
王经理
日期：
2011/3/7
审核目的：
评价管理/环境/安全管理体系与标准的符合性及运行的有效性
会议内容：
1.说明审核的目的/范围/方法
2.说明可能发生的不合格的情况
3.确定陪同人员
记录人：
王重阳
参加人员签到
姓名
部门/职务
备注
内部审核检查表
QES/D-8.2-05№
审核部门
管理层
日期
2011/3/7
涉及条款
审核内容
审核记录
结论
4.1
本企业QES有哪些过程？
这些过程的顺序和相互作用？
这些过程有效运行和控制所需的准则和方法？
支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息？
如何监视、测量和分析、改进这些过程？
有哪些外包过程？
外包过程如何控制？
本企业QES识别出了管理活动、资源提供、产品实现和监视、测量和改进几大过程及其子过程，并确定了这些过程的顺序和相互作用，在第5～8章中进行了详细的描述。
制定了相应的程序文件和作业指导文件以及工艺文件确保这些过程有效运作和受到控制。
根据相应文件和国家标准对产品进行监视和测量，发现问题及时纠正，并且持续改进。
本公司分包活动分为劳务分包、工程专业分包、设施设备租赁、技术服务等四类，对分包方的具体控制执行手册7.4条的规定
符合
5.4.2
C:
3.4.2
4.3.3
4.3.4
质量管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、职业健康安全、环保等）？
项目的资源配置情况是否满足要求？
项目职业健康安全管理、环保管理的策划和建立过程是否符合要求？
公司对管理体系的过程实现进行策划：
对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定（手册7.2至7.6）。
对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定；
公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划：
规定了应提供的人力资源（手册6.2）、基础设施资源（手册6.3）和工作环境资源（手册6.4），公司最高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。
公司对管理体系的持续改进进行策划：
规定了产品（手册8.2.4）、过程（手册8.2.3）和体系运行（见手册8.2.2）、体系绩效（手册8.2）的监视、测量方法，以及不合格品控制（手册8.3）、数据分析（手册8.4）和改进（手册8.5）的管理办法。
对项目进行了策划，项目质量管理策划及施组设计的编制符合公司及业主要求，内容是否全面，经过公司及业主审批；
内容是否全面的涵盖了项目职业健康安全管理和环保管理的具体要求；
各种资源的配置情况（人力资源、物资设备、资金资源、技术资源、工作环境、基础设施等）满足要求
4.2.1
4.2.2
3.3.3
E/S:
4.4.4
询问体系文件包括哪些？
管理手册的包括的内容/范围/删减的理由/是否受控
本企业的体系文件包括管
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