《出差及报销管理规定》Word文件下载.doc

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2.1本制度适用于浙江蓝美科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属单位国内出差的管理与控制。

2.2员工在诸暨地区的公务往返，不适用出差制度。

3.管理归口

3.1员工的出差申请审批按照《考勤审批权限一览表》的要求执行；

部门负责人监督审核本部门下属员工的出差申请、出差费用报销的真实性；

3.2综合管理部根据员工的出差单核算员工的考勤。

3.3财务部负责出差人员报销费用的核销与控制。

4.规定

4.1出差申请、审批

4.1.1出差人员在出差前填写《出差申请单》，并在出差行程计划中详细填写所有行程安排、出差任务，出发前将出差申请单提交直接上级和部门负责人，审批人负责审核出差计划的可行性与必要性。

4.1.2出差人员在出差前应安排好职责内工作，经部门负责人同意，须授权他人代理或代办职责内工作，并告知其他业务相关人员。

4.2出差期间

4.2.1出差人员在出差期间应做好出差日志，包括客户（或供应商）、渠道（或供方）拜访记录，以及其他出差期间工作进展等，必要时定期向部门负责人汇报或报送（纸质材料）出差期间的工作开展情况。

4.2.2出差人员在出差期间应有良好的时间观念和节约意识，根据出差任务的轻重缓急合理安排行程与时间。

不得以工作为由游玩，不得暗示客户或参加客户邀请的各种娱乐游玩活动，遵循公司《员工奖惩管理制度》。

4.2.3出差任务完成后，出差人员应及时安排返回行程。

出差期间有重大行程变动时，需以邮件或电话形式提前向直接上级提出申请并得到批准。

4.3出差报销

4.3.1公司本部人员结束行程返回公司后，应于3个工作日内填写《出差报销单》（驻外的业务人员应在30个工作日内），核实实际出发、行程、返回时间以及实际差旅费如住宿费、交通费等，说明出差任务完成情况、提出意见与建议，将出差日志报送至直接上级处以检查出差期间的工作成绩。

4.3.2出差审批人对《出差报销单》及实际行程和费用、《出差日志》及出差任务完成情况进行审核与奖惩。

差旅费用要求真实、合理、记录完整、原始凭证规范，无正规发票的不予报销。

对有疑点的情形，审批人应向出差地核实，发现弄虚作假的情形，遵循公司《员工奖惩管理制度》处理。

4.3.3出差人员凭审批有效的《出差申请单》、《出差报销单》到财务部核销差旅费用。

5.附则：

本制度最终解释权归综合管理部

6.相关文件

《考勤管理规定》

《考勤审批权限一览表》

7.相关表单

7.1：

交通费报销标准

7.2：

住宿费、出差补贴报销标准

7.3：

出差补助时间及标准

7.4：

考勤审批表

附件1：

交通费报销标准（标准内据实报销）：

岗位

公交

汽车

火车或动车（高铁）

地铁

市内出租车

飞机

副总裁、总裁级别

实报实销

分公司副/总经理级别

总裁批准

总监级别

卧铺或高铁二等座

不超60元单日

分管副总裁批准

副总监、经理级别

不超50元单日

部门副经理/主管/副主管级别

不超40元单日

普通员工级别

高铁二等座

不超30元单日

备注：

1.员工出差按照表中标准进行报销，超出部分自行承担。

以普通交通工具为主，例公交、汽车、火车、高铁及地铁等。

若要越级乘坐交通工具的，需经分管副总裁批准。

2.业务部门中大区经理出差参照“副总监、经理级别”执行，省区及城市经理出差期间参照“部门副经理/主任/副主管级别”执行。

3.业务人员出差需依周工作计划行程执行，行程如有更动，应事先征得直接上级同意，如未依计划执行者也未提前报备直接上级的，发生的所有出差费用由业务人员自行承担。

4.出差需乘坐飞机的，经领导审批同意的，统一由综管部负责代为办理订票业务，其他一切交通工具均有出差人员自行购买，自行报销。

附件2：

住宿费、出差补贴报销标准（标准内据实报销）：

住宿标准（元）

出差补贴（元/天）

标准

参照区间

300-400

40

普标或普单

250-350

部门总监级别

200-300

200-280

200-250

200左右

1、员工出差期间住宿一律到已与公司签订协议的连锁酒店入住（如家、汉庭、七天、莫泰、格林豪泰、锦江之星），凭正规发票报销；

2、出差人员的住宿费、出差补贴报销标准如上表，超出定额标准部分由本人自行承担，本部人员绍兴地区出差原则上不予报销住宿费，出差补贴按30元每人每天；

3、部门总监级别及以上人员可单独一间住宿，部门总监级别以下人员按照同性二人一间，住宿费标准按高级别确定；

因参加会议而出差按会议统一安排执行。

业务部门中大区经理出常住区外出差费用参照“副总监、经理级别”执行，省区及城市经理出常住区外出差费用参照“部门副经理/主管/副主管级别”执行。

附件3：

出差类型

时间段

差补时间

时间确认标准

上班时间

当日往返

总时间

T≥8小时

1天

1、以差旅票面时

间为准；

2、无票面时间的，以二级部门负责人确认的时间为准；

3、随公司车辆出

差的，以综管部确

认的时间为准。

12点前返回

的，下午正常

上班；

12点

后返回的，第

二天正常上

班。

连续出差

出差期间

24小时

出发日

0-12点

12点-24点

0.5天

返回日

12点-21点

21点（含）-24点

1.5天