2016版质量管理手册文档格式.docx
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二、任命书
任命王刚同志为本企业的质量管理体系管理者代表，其职责是代表总经理：
1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。
3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
4、代表企业就质量管理体系及相关事宜与外部各方进行联络。
授权生产运行部为质量管理体系归口管理部门，负责公司质量管理体系的策划、实施、监督检查及改进工作。
授权班红、田彧、李际良为公司内审员，负责公司质量管理体系内审工作。
授权田启贵、姜永凯为公司产品质量查员，负责公司进货、过程及产成品的质量检验。
望全企业所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量体系有效运行。
辽宁******制造有限公司
总经理：
*****2016年6月1日
三、质量方针和质量目标
质量方针：
质量第一,客户至上,持续稳定地提供优质产品和服务。
其内涵是：
本企业员工严格遵守质量管理体系的要求、遵守工艺规程,实施过程控制,确保所生产的产品满足顾客和法律法规的要求,以服务社会；
以顾客为中心，充分发挥科学管理优势，不断创新，积极改进，求得我企业的不断发展；
人是质量管理体系的一个重要因素，整个质量管理过程都需要人来完成，本企业非常注重人才培养，以求用高素质的人才，创造出高质量的产品。
质量目标：
⑴成品一次检验合格率98％以上；
⑵顾客满意率达98％以上。
辽宁******制造有限公司
总经理：
***
2016年6月1日
目录
1范围
2规范性引用文件
3术语和定义
4组织的背景
4.1组织及其背景
4.2相关方的需求和期望
4.3质量管理体系范围的确定
4.4质量管理体系
5领导力
5.1领导力和承诺
5.2质量方针
5.3组织角色、职责和权限
6策划
6.1解决风险和机遇的应对措施
6.2质量目标及其实施的策划
6.3变更的策划
7支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5形成文件的信息
8运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计与开发
8.4外部供应的过程、产品和服务的控制
8.5产品和服务提供
8.6产品和服务放行
8.7不合格输出的控制
9绩效评价
9.1监视、测量、分析和评价
9.2内审审核
9.3管理评审
10改进
10.1不符合和纠正措施
10.2持续改进
1、范围
本公司建立质量管理体系用于证实本公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品能力；
通过质量管理体系的有效应用，改进过程，保证符合顾客和适用法律法规要求，来增强顾客满意。
注：
本《手册》提到的产品，是预期提供给顾客的产品：
专用汽车及半挂车系列产品。
旨在满足顾客的要求。
2、规范性文件引用
ISO9001:
2015《质量管理体系要求》
ISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》
3、术语和定义
本《手册》中使用的术语和定义引用于ISO9000:
2015《质量管理体系基础和术语》，比如：
组织的环境、相关方、外包、产品、服务、输出、风险、文件、形成文件的信息、人为因素、审核等共82个术语。
4、组织环境
4.1、本公司所处的内、外部环境
辽宁******制造有限公司是投资建设的专用车生产企业，企业成立于2008年11月。
为独立法人企业。
公司主要生产专用车及半挂车产品。
产品在全国市场有一定竞争优势，销量每年稳定增长。
员工相对稳定，基础设施及生产设备为同行业之首，具备较强的研发团队，轻量化产品附加值高符合国家产业政策。
并取得3C认证证书。
企业要长期稳定的生存与发展，需要考虑市场开发、新产品开发、人员能力提升、基础设施扩容等方面的需求与管理，满足股东、员工、顾客等利益相关方的需求。
4.2、相关方的需求和期望
本公司主要的相关方是所有者、客户、员工、供应商和监管者，本公司现在经营管理水平基本能满足相关方的需求。
随着企业的发展，市场需求逐渐变化、顾客的个性化需求增强、员工更看重个人成长等因素，公司还要重点考虑与相关方共同繁荣、共同发展，制定相应管理与控制措施。
4.3本公司质量管理体系范围
本公司申请质量管理体系认证覆盖范围：
公司注册地址及生产地址均为大石桥市哈大路博洛铺段18号，辽宁******制造有限公司专用汽车及半挂车的生产制造；
涉及相关的设计、采购、制造生产、检验、销售等过程和活动及技术部、综合部、采购部、生产部、质量部、销售部等职能部门。
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1质量管理体系的管理过程
本公司按着ISO9001：
2015《质量管理体系要求》建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过各及其相互作用。
本公司所识别的管理过程：
顾客导向过程，支持过程，管理过程。
顾客导向过程包括子过程：
C1市场需求的确定、C2产品和服务开发、C3产品生产和服务提供的控制、C4产品防护、交付后活动。
支持过程包括子过程：
S1基础设施、S2过程环境、D3监视和测量设备、S4知识、S5能力、S6意识、S7沟通、S8形成文件的信息、S9运行策划过程、S10外部提供过程产品和服务的控制过程、S11标识和可追溯性、S12顾客和外部供方的财产、S13产品的服务和放行、S14不合格产品和服务；
管理过程包括子过程：
M1风险和机遇的应对措施、M2质量目标及其实施的策划、M3顾客满意、M4数据分析和评价、M5内部审核、M6管理评审、M7不符合和纠正措施、M8改进。
本企业应做到：
（1）确定质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用，包括合理的删减；
（2）确定这些过程的顺序和相互作用；
（3）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；
（4）确保配置必要的资源（人力、设备、场地）和信息，以支持这些过程的运行和监视；
（5）采用适宜的监视、测量（适用时）、分析手段，以确保过程的实现；
（6）实施必要的纠正、预防、改进等措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程持续改进。
子过程之间的关系：
项目
C1
C2
C3
C4
C5
市场需求的确定
产品和服务开发
产品生产和服务提供的控制
产品防护
交付后活动
S1
基础设施
×
S2
过程环境
S3
监视和测量设备
S4
知识
S5
能力
S6
意识
S7
沟通
S8
形成文件的信息
S9
运行策划过程
S10
外部提供过程产品和服务的控制过程
S11
标识和可追溯性
S12
顾客和外部供方的财产
S13
产品的服务和放行
S14
不合格产品和服务
管理
过程
包括子过程：
与所有子过程相关。
质量管理体系过程职能分配表
条款
标准要求
总
经
理
技术部
采购部
生产部
质量部
销售部
综合部
售后部
4.1
理解组织及其环境
▲
○
4.2
理解相关方需求和希望
4.3
确定质量管理体系的范围
4.4
质量管理体系及其过程
5.1.1
领导作用和承诺（总则）
5.1.2
以顾客为关注焦点
5.2.1
制定质量方针
5.2.2
沟通质量方针
5.3
组织的岗位、职责和权限
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
6.3
变更的策划
7.1.1
资源（总则）
7.1.2
人员
7.1.3
7.1.4
过程运行环境
7.1.5.1
监视和测量资源（总则）
7.1.5.2
测量溯源
7.1.6
组织的知识
7.2
7.3
7.4
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