圣地亚哥国际大酒店改造可行性研究报告书文档格式.docx

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8.1营销收入估算11

8.2成本费用估算12

第9章效益分析13

9.1经济效益13

9.2社会效益13

第10章可行性研究结论14

10.1结论14

第1章项目总论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

贵州圣地亚哥国际大酒店有限公司

项目性质：

改造

1.1.2项目建设地点

贵州省六盘水市钟山区南环中路63号（世纪广场青少年宫东侧）

1.2编制的依据

1.《中华人民共和国节约能源法》

2.《中华人民共和国电力法》

3.《中华人民共和国清洁生产促进法》

4.《循环经济促进法》

5.环保部门对本项目的环保要求

6.项目单位提供的其他项目有关材料

1.3编制研究范围

本可研报告的研究范围如下：

1.市场分析

2.环境保护

3.节能分析

4.劳动卫生、安全与消防

5.企业组织与劳动定员

6.投资估算

7.经济评价

8.效益分析

1.4可行性研究概论

1.4.1投资估算

本项目总投资为11318万元。

1.4.2资金筹措

本项目总投资为11318万元，全部由企业方自筹。

1.4.3主要技术经济指标

经财务预测表明，项目正常经营年份营业收入达到7374.3万元，利润4424.58万元，净利润2212万元。

投资利润率38.2%，根据对项目10年运营期全部投资现金流量的分析，税后全部投资内部收益率为19.1%，投资回收期5.23年（不含改造期），因此项目从财务角度分析是可行的。

项目基本具有较高的盈利能力，盈亏平衡点较低，说明该项目可以抵抗一定的市场风险。

1.4.4可行性研究结论

项目目标明确，项目市场前景广阔。

对提高人民生活水平，提高城市形象，加大城市接待水平，促进当地经济的快速发展具有重要意义。

项目的经济效益和社会效益分析表明，该项目不仅具有很好的盈利能力，而且能够较好地解决当地的就业问题。

经可行性研究分析，本项目采取的方案可行，本项目符合当地实际和当前产业发展的趋势，项目所在区位交通方便，具有较好的社会经济基础和外部协作条件，地理区位优势明显。

项目规模合理，技术设备选型先进，环保、消防及劳动安全措施适当，节能效果明显。

经测算，项目投资方案合理，经济效益良好，具有较强的抗风险能力，项目实施后，将带来显著的经济效益、社会效益，所以该项目是可行的。

第2章项目的意义及必要性

2.1项目提出的背景

随着六盘水市区的整体规划和发展，赋予了圣地亚哥国际大酒店更高的要求。

作为该商业中心未来标志性建筑及酒店行业的领头羊，承载着城市旅游、休闲、会展等现代化高档次消费的服务需要。

2.2项目建设的必要性

（1）项目建设将促进本区经济和社会发展

本项目建成后的营业收入将由住宿、娱乐、餐饮、会议及其他服务项目构成，通过完善的管理和细致的服务让宾客体会到高品位的享受。

上述服务项目均是高效经济的项目，均易获得较好的经济效益。

本项目的落成，可以拉动当地很多行业的发展，同时可提供新的就业岗位，缓解就业压力，有利于社会和谐发展，起到繁荣区内经济的作用，为区内经济发展创造良好的投资环境，促进区内经济的快速崛起。

（2）本项目提高了六盘水市高端接待的接待能力

作为六盘水市的高星级酒店之一，加强加大了六盘水市的整体接待能力。

（3）项目落成将带动本地区酒店行业发展

本项目定位为五星级多功能商务酒店。

引进了更多先进的管理经验及营销体系，也必将在行业内产生很大的影响。

届时会有更多同行取经借鉴，完善自身管理及营销等体系，以带动本地区酒店行业更大的发展。

第3章项目市场分析

3.1行业现状

本市现有各大酒店概况：

当前全市仅有的两家高星级酒店，客房月入住率均为70%以上，餐饮上客率晚市均为80%以上。

酒店名称

（星级）

类型

房间类型

会议室

配套

特色

餐饮设施

时代假日酒店★★★★

涉外

标准间、套房238间

大小共7个

KTV、棋牌室、健身房、等休闲娱乐场所

功能齐全，环境幽雅

宴会厅、大餐厅和21个风格各异的餐厅包厢

凤凰祥林大酒店

★★★★

商务

标间、套房共130余间

大小共3个

KTV包房23间和商务会所包房17间

装修豪华

宴会厅24个

3.2供给、需求分析

其他配套设施：

各酒店内都有相关配套设施，但是配套设施档次、装修风格以及规模参差不齐，不能承载我们六盘水市夜郎文化对外接待的形象功能展示。

餐饮：

通过市场调查，餐饮部因为地区局域性限制，外出学习时间短，不能与一线城市的高端餐饮同步，不能满足旅客对各地不同餐饮口味的需求。

建筑风貌：

建筑风貌随着城市经济的发展，对外接待需求快速增长，酒店的建筑风貌对涉外型商务酒店经营影响会越来越明显。

特色：

本项目在投资时考虑到差异化经营，把酒店的特色在顾客面前表现的淋漓尽致，留住每一位顾客，形成更大的顾客群体，故而争取到最大的市场份额。

一、会议及活动

随着六盘水市每年政府会议的召开及各项政府性活动，每年有大大小小的经销商会议、企业商务会议，这么大的市场空间，却只有二家高级酒店去接待。

这也为本项目的市场发展提供了很大的空间。

二、度假、避暑游客

六盘水市素有“凉都”称号，其气候特点已经在全国范围鲜有名望，是当下避暑的重点旅游城市之一，加上周边旅游景点众多，驰名中外。

随着大力发展旅游业，六盘水市旅游收入逐年增加。

政府也非常支持旅游酒店业的发展。

但很多游客对高端服务的需求，却很少有酒店可以满足。

三、外地投资商

随着六盘水市的开发和政策优惠，很多外地投资商会到六盘水市及周边进行项目考察。

他们考察的范围不光是项目本身，还有软件环境，以及未来有可能举办展会、商务谈判、会议的选址问题。

作为六盘水市开发的整体配套项目，它的投资开发势在必行。

由此看出，目前市场上的酒店无论星级档次，还是配套设施方面都不能够满足现代化旅游、商务会议、会展、政府接待等多方面高层次需要，这也为本项目的开发提供了可发展之路。

3.3发展趋势

目前六盘水市只有两家四星级酒店，其余的多是商务经济型酒店，因此基本不存在四、五星级酒店的竞争，给我们项目未来的发展提供了足够大的空间。

第4章项目条件

4.1项目地点

贵州省六盘水市钟山区南环中路63号（世纪广场东侧）

4.1.1自然条件

六盘水市素有“凉都”称号，其气候特点已经在全国范围鲜有名望，是当下避暑旅游城市的重点之一，加上周边旅游景点众多，驰名中外。

矿产资源丰富。

境内有煤、铁、锰、锌、石灰石、煤层气等30多种矿产资源，其中煤炭资源远景储量844亿吨，已探明储量180.1亿吨，保有储量168.2亿吨，煤种全、煤质好，是国家重点规划建设的十大煤炭基地之一，素有“江南煤都”之称，是国家“西电东送”的重点电源基地之一。

4.1.2社会经济条件

区位优势明显。

全市地处川滇黔桂结合处，是国家国土资源开发规划确定的“攀西——六盘水资源综合开发区”及“南贵昆经济区”的重要组成部分，有“四省立交桥”之称。

境内贵昆铁路、株六复线横贯东西，南昆铁路、内昆铁路、水柏铁路南北连接，拥有西南较大的铁路编组站——六盘水南站，形成了西南地区重要的铁路交通枢纽。

4.1.3优势分析

1、地理位置发展趋势明显，本项目是招商引资项目，政府给予一定的政策优惠和帮助。

2、生态环境良好。

3、自然资源丰富。

4.1.4劣势分析

1、地处内陆城市。

2、流动人口量较小。

第5章项目总体规划和布局

5.1总体规划

5.1.1项目定位

五星级涉外商务酒店

5.1.2功能定位

以住宿、餐饮为核心业务，同时具备商务会议、休闲娱乐的多功能商务酒店。

5.1.3形象定位

六盘水市标志性建筑。

建筑风格突出高档、大方的建筑特征。

5.1.4功能分类

本项目总建筑面积约28532平方米，其中：

客房部分：

11544平方米，占总建筑面积的42%，客房设置包括单人间，豪华单人间，标准间，豪华标准间，标准套房，豪华套房等。

公用设施部分：

15416平方米，占总建筑面积的54%，包括大堂、走廊、机电设备房、办公室及电梯候梯厅、垃圾道、烟道和消防楼梯、商务中心、会议室、餐厅、便利店、康体中心、健身房、棋牌室、行政酒廊等。

地下室部分：

1572平方米，占总建筑面积的4%，包括：

停车场、仓库等。

第6章项目开发及实施计划

6.1主体工程主要指标

项目

指标

备注

1：

占地面积

2623㎡

2：

总建筑面积

28532㎡

含地下室

3：

容积率

5.79

4：

绿化率

30.37%

5：

层数

26F

地下1层，地上25层

6：

地下车位

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6.2建设方式

拟采取面向省内外具有承担该项目工程能力的施工队伍，以公开投标的方式进行招标。

择优选择具备一流技术装备和管理水平的施工队伍。

同时聘请资深的监理专家实施工程全过程的监督，以保证科学有效、合理、公正的控制项目工期、成本和质量。

第7章环境保护

7.1环境评价依据和标准

7.1.1编制依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《项目环境保护管理条例》国务院令253号

7.1.2环境保护标准

1.《环境空气质量标准》GB3095－1996

2.《地表水环境质量标准》GB3838－2002

3.《锅炉大气污染物综合排气标准》GB13271－2001

4.《大气污染物综合排放标准》GB16297－1996

7.1.3设计原则

坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪音的先进高效的设备。

环保设计力求体现技术先进与经济合理，切实可行。

7.2环境评价

鉴于本项目开发改建过程中的环境压力，要严格执行相关环保控制管理规范及上述相关保护措施，力争环境评价达标，为区域综合发展规划树立良好形象。

第8章财务分析

8.1销售收入估算

项目收入来自于以下六部分：

（1）客房

平均房价540元/天*208间（套）客房*365*70%入住率=2870万元

（2）餐饮中餐厅

项目

数据

面积

1924m2

大厅

224位

包房

18间

平均消费

300元/人

日人流

200人（包括午、晚餐）

日收入

6万元

月收入

180万元

年收入

2160万元

（3）餐饮宴会厅

418.8m2

功能厅

600m2

厨房

900m2

宴会用餐

每周1次，每次20席，1200元/席

宴会厅出租

每周1天，租金6000-8000元

0.4万元

12万元

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