事故隐患排查治理制度体系汇编Word文件下载.docx

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事故隐患排查治理制度

1.目的

为了建立公司良好的工作环境，及时发现和查明生产中不安全因素，迅速消除安全隐患，制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律，防止事故发生，改善职工劳动条件，特制定本制度。

2（适用范围

本制度由公司安环部制定，适用于本公司各部门。

3.隐患分类

3.1根据隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。

3.1.1一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排查的隐患。

3.1.2重大隐患指危害和整改难度大，属于应当全部或者具局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

3.2根据隐患治理的范围大小，又分为一级隐患（公司级重大隐患）、二级隐患（公司级一般隐患）、三级隐患（部门一般隐患）、四级隐患（车间一般隐患）、五级隐患（班组一般隐患），分别指在相应级别范围内能够整改、治理和排查的隐患。

4.机构职责

公司成立隐患排查治理领导小组（人员组成同安全生产领导小组），负责隐患排查治理统领工作，办事机构设在安环部办公室，处理日常隐患排查治理工作。

5.资金保障

隐患排查治理工作所需资金费用属于安全费用，其提取与使用纳入年度

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安全费用提取计划，审批、使用及监督程序同安全费用程序。

6.隐患排查

6.1公司安环部是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。

6.2由公司安全管理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周综合检查一次。

检查内容为:

6.2.1、岗位安全责任制

6.2.1.1企业主要负责人岗位责任制落实情况

6.2.1.2各部门负责人岗位责任制落实情况

6.2.1.3各岗位责任制落实情况

6.2.1.4安全员履职尽责情况

6.2.1.5是否进行责任制落实情况检查，并有完整记录

6.2.2操作规程、安全教育培训

6.2.2.1各岗位操作规程制定执行情况

6.2.2.2操作规程是否根据实际情况制定并及时修订

6.2.2.3是否进行各岗位操作规程执行情况检查，并有完整记录

6.2.2.4各类人员安全教育培训是否制定培训计划并严格执行

6.2.2.5安全教育培训效果情况

6.2.2.6各类人员安全教育培训记录是否齐全并建立健全管理档案

6.2.3设施、设备

6.2.3.1各类设施、设备运行情况

6.2.3.2各类设施、设备维护保养是否及时

各类设施、设备维修、保养记录是否齐全完整6.2.3.3

6.2.4危险场所及危险物品

6.2.4.1各危险场所是否设置明显的安全警示标志

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6.2.4.2危险场所及危险物品安全管理责任制执行情况

6.2.4.3危险场所应急救援器材配备管理情况

6.2.4.4危险场所及危险物品是否定期开展安全检查

6.2.4.5各种检查记录是否齐全完整，需填写《每周安全隐患检查记录》（附件一）。

6.3日常安全隐患检查的主要内容为:

6.3.1消防通道、消防器材

6.3.1.1车间各大门开启是否灵活、方便、迅速、有无卡死现象

6.3.1.2车间各通道是否堵塞

6.3.1.3车间通道物料堆放是否超过标志线

6.3.1.4消防栓、灭火器处是否存在堵塞、遮挡现象

6.3.1.5灭火器等消防器材存放是否处于固定位置，有无乱拿乱放现象

6.3.2作业环境

6.3.2.1车间原材料、半成品、成品、工具、料箱摆放是否整齐、平稳、高度合适、是否占用人行通道

6.3.2.2厂区内是否存在积油积水现象，垃圾杂物是否及时处理

6.3.2.3照明灯、排风扇完好率是否达到100%

6.3.2.4厂区内作业现场安全警示标志是否清晰完好

6.3.3设备状态

6.3.3.1设备状态是否完好、标识清晰

6.3.3.2所有设备是否超负荷运行、带病运行

6.3.3.3日常设备保养、维修维护是否记录齐全、建立档案

6.3.4危险化学品使用、储存

6.3.4.1使用、储存场所是否通风良好、设有安全警示标志

6.3.4.2危险化学品储存是否受阳光直射、风吹雨淋

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6.3.4.3危险化学品储存场所是否放置灭火器、数量达到规定要求

6.3.4.4危险化学品废弃物是否用容器回收、是否直接排入下水道

6.3.5人员作业

6.3.5.1从业人员是否严格按照操作规程、工艺规程进行操作

6.3.5.2是否按照规定为从业人员发放劳保用品、员工是否按照要求穿戴劳保用品

6.3.5.3粉尘作业现场，从业人员是否佩戴合格的防护口罩

6.3.5.4是否严格执行交接班制度、交接班记录完整情况

6.3.5.5特种作业人员是否持证上岗、其他从业人员安全教育培训情况

6.3.5.6从业人员是否掌握应急救援知识，发生突发情况是否能及时妥善处置。

6.4季节性安全隐患检查:

6.4.1春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容（附件二）;

6.4.2夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容（附件三）;

6.4.3秋季安全检查，以防火为重点检查内容（附件四）;

6.4.4冬季安全检查，以防火、防冻为检查内容（附件五）;

6.4.5季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。

6.5专业性安全隐患检查（附件六）:

6.5.1、设施、设备安全

6.5.1-1是否按期对设施设备进行维护保养

6.5.1-2是否按照规定对设施设备按期进行检测，检测标志是否清晰，是否建立设施设备检测检验管理档案

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6.5.1-3特种设备操作人员是否持证上岗

6.5.1-4各种设施设备检查维修记录是否完整及时

6.5.2、建筑物安全

6.5.2-1建筑物屋盖是否漏水、墙体是否开裂

6.5.2-2门窗是否开关灵活、有无卡死现象

6.5.2-3地面有无开裂、沉陷

6.5.2-4建筑物四周有无积水或排水不畅现象

6.5.2-5企业内、外部建筑物之间安全距离是否符合标准规定要求

6.5.3、电气、机械设备安全

6.5.3-1设备状态安全标识是否清晰

6.5.3-2设备是否带病、超负荷运行、是否及时维护保养

6.5.3-3设备维修、保养记录是否齐全

6.5.3-4备用电源配备启动、运行情况

6.5.4、危险物品及防爆防毒

6.5.4-1危险化学品使用、储存场所是否设置明显的警示标志且通风良好

6.5.4-2危险化学品是否受阳光直射、风吹雨淋

6.5.4-3危险化学品使用、储存场所是否放置消防灭火器

6.5.4-4危险化学品储存是否超量、出入库记录是否齐全完整，对高毒、剧毒危险化学品是否严格执行“五双”管理制度

6.5.4-5防爆、防毒、检测措施是否制定并严格执行

6.5.5、安全设施及装置

6.5.5-1安全设施及装置是否配备齐全

6.5.5-2安全设施及装置是否运行有效

6.5.5-3安全设施及装置是否按期维护保养

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6.5.5-4安全设施及装置管理人员是否尽职尽责

6.5.5-5安全设施及装置检测、维护、保养记录是否齐全完整

6.6节假日安全隐患检查（附件七）:

6.6.1重要节假日（如:

元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查;

6.6.2节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录;

6.6.3节日前需认真检查下列情况:

6.6.3.1值班制度

6.6.3.1.1企业主要负责人节假日期间安全生产工作部署安排情况

6.6.3.1.2节假日值班制度是否认真落实

6.6.3.1.3值班人员是否负责、有无脱岗现象

6.6.3.1.4值班记录是否及时完整

6.6.3.2节假日前检查

6.6.3.2.1消防、生产物资、备用设备、应急器材是否有效

6.6.3.2.2厂区是否整洁卫生

6.6.3.2.3生产场所危险物品是否妥善处置

6.6.3.2.4设备是否擦洗维护保养

6.6.3.2.5库存物品是否在安全状态

6.6.3.3应急救援

6.6.3.3.1应急电话是否畅通

6.6.3.3.2应急指挥系统及救援队伍通讯联络是否畅通

6.6.3.3.3值班人员是否能够及时处置突发事件

6.7不定期安全隐患检查

临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。

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6.8各级隐患安全检查，必须认真做好记录。

7.隐患治理

7.1事故隐患范围:

7.1.1危及安全经营的不安全因素;

7.1.2导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患;

7.1.3可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。

7.2对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按公司、部门、车间、班组四级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;

7.3对于查出的一般事故隐患，由公司（部门、车间、班组等）负责人或者有关人员立即组织整改。

7.4对于查出的重大事故隐患，公司应当及时向安全监管部门和有关部门报告。

重大事故隐患报告内容应当包括:

7.4.1隐患的现状及其产生原因;

7.4.2隐患的危害程度和整改难易程度分析;

7.4.3隐患的治理方案。

7.5对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。

重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:

7.5.1治理的目标和任务;

7.5.2采取的方法和措施;

7.5.3经费和物资的落实;

7.5.4负责治理的机构和人员;

7.5.5治理的时限和要求;

7.5.6安全措施和应急预案。

7.6对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“五定”（即:

定临时防范措施、定整改时间、定整改方案、定整改责任人、定资金来源），

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“三不交”（即:

班组能整改的不交到车间、车将能整改的不交部门、部门不能整改的交公司）。

7.7检查出的隐患必须及时整改。

如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。

部门无力解决的，及进向公司主管