事故隐患排查治理制度体系汇编Word文件下载.docx

1、第 2 页 共 26 页 事故隐患排查治理制度 1. 目的 为了建立公司良好的工作环境，及时发现和查明生产中不安全因素，迅速消除安全隐患，制止违章操作、违章指挥、违反劳动纪律，防止事故发生，改善职工劳动条件，特制定本制度。2（适用范围 本制度由公司安环部制定，适用于本公司各部门。3. 隐患分类 3.1 根据隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围，将隐患分为一般隐患和重大隐患。3.1.1一般隐患指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排查的隐患。3.1.2重大隐患指危害和整改难度大，属于应当全部或者具局部停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。3.2 根据隐患治理的范围大小，又分为一级隐患

2、（公司级重大隐患）、二级隐患（公司级一般隐患）、三级隐患（部门一般隐患）、四级隐患（车间一般隐患）、五级隐患（班组一般隐患），分别指在相应级别范围内能够整改、治理和排查的隐患。4.机构职责 公司成立隐患排查治理领导小组（人员组成同安全生产领导小组），负责隐患排查治理统领工作，办事机构设在安环部办公室，处理日常隐患排查治理工作。5.资金保障 隐患排查治理工作所需资金费用属于安全费用，其提取与使用纳入年度 第 3 页 共 26 页 安全费用提取计划，审批、使用及监督程序同安全费用程序。6. 隐患排查 6.1 公司安环部是安全检查管理的职能部门，负责公司事故隐患安全检查管理工作。6.2 由公司安全管

3、理部门组织安全管理人员进行事故隐患排查，每周综合检查一次。检查内容为:6.2.1、岗位安全责任制 6.2.1.1企业主要负责人岗位责任制落实情况 6.2.1.2各部门负责人岗位责任制落实情况 6.2.1.3各岗位责任制落实情况 6.2.1.4安全员履职尽责情况 6.2.1.5是否进行责任制落实情况检查，并有完整记录 6.2.2 操作规程、安全教育培训 6.2.2.1各岗位操作规程制定执行情况 6.2.2.2操作规程是否根据实际情况制定并及时修订 6.2.2.3是否进行各岗位操作规程执行情况检查，并有完整记录 6.2.2.4各类人员安全教育培训是否制定培训计划并严格执行 6.2.2.5安全教育培

4、训效果情况 6.2.2.6 各类人员安全教育培训记录是否齐全并建立健全管理档案 6.2.3 设施、设备 6.2.3.1各类设施、设备运行情况 6.2.3.2各类设施、设备维护保养是否及时 各类设施、设备维修、保养记录是否齐全完整 6.2.3.36.2.4 危险场所及危险物品 6.2.4.1各危险场所是否设置明显的安全警示标志 第 4 页 共 26 页 6.2.4.2危险场所及危险物品安全管理责任制执行情况 6.2.4.3危险场所应急救援器材配备管理情况 6.2.4.4危险场所及危险物品是否定期开展安全检查 6.2.4.5各种检查记录是否齐全完整，需填写每周安全隐患检查记录（附件一）。6.3 日

5、常安全隐患检查的主要内容为:6.3.1 消防通道、消防器材 6.3.1.1车间各大门开启是否灵活、方便、迅速、有无卡死现象 6.3.1.2车间各通道是否堵塞 6.3.1.3车间通道物料堆放是否超过标志线 6.3.1.4消防栓、灭火器处是否存在堵塞、遮挡现象 6.3.1.5灭火器等消防器材存放是否处于固定位置，有无乱拿乱放现象 6.3.2 作业环境6.3.2.1车间原材料、半成品、成品、工具、料箱摆放是否整齐、平稳、高度合适、是否占用人行通道 6.3.2.2厂区内是否存在积油积水现象，垃圾杂物是否及时处理 6.3.2.3照明灯、排风扇完好率是否达到100% 6.3.2.4厂区内作业现场安全警示标

6、志是否清晰完好 6.3.3 设备状态 6.3.3.1设备状态是否完好、标识清晰 6.3.3.2所有设备是否超负荷运行、带病运行 6.3.3.3日常设备保养、维修维护是否记录齐全、建立档案 6.3.4 危险化学品使用、储存 6.3.4.1使用、储存场所是否通风良好、设有安全警示标志 6.3.4.2危险化学品储存是否受阳光直射、风吹雨淋 第 5 页 共 26 页 6.3.4.3危险化学品储存场所是否放置灭火器、数量达到规定要求 6.3.4.4危险化学品废弃物是否用容器回收、是否直接排入下水道 6.3.5 人员作业 6.3.5.1从业人员是否严格按照操作规程、工艺规程进行操作 6.3.5.2是否按照

7、规定为从业人员发放劳保用品、员工是否按照要求穿戴劳保用品 6.3.5.3粉尘作业现场，从业人员是否佩戴合格的防护口罩 6.3.5.4是否严格执行交接班制度、交接班记录完整情况 6.3.5.5特种作业人员是否持证上岗、其他从业人员安全教育培训情况 6.3.5.6从业人员是否掌握应急救援知识，发生突发情况是否能及时妥善处置。6.4季节性安全隐患检查:6.4.1 春季安全检查，以防雷、防跑冒滴漏及防火为重点检查内容（附件二）;6.4.2 夏季安全检查，以防汛、防暑、防人身伤害为重点检查内容（附件三）;6.4.3 秋季安全检查，以防火为重点检查内容（附件四）;6.4.4 冬季安全检查，以防火、防冻为检

8、查内容（附件五）;6.4.5 季节性安全检查由安全管理部门组织技术人员、安全员进行检查。6.5 专业性安全隐患检查（附件六）:6.5.1、设施、设备安全 6.5.1-1是否按期对设施设备进行维护保养 6.5.1-2是否按照规定对设施设备按期进行检测，检测标志是否清晰，是否建立设施设备检测检验管理档案 第 6 页 共 26 页 6.5.1-3特种设备操作人员是否持证上岗 6.5.1-4各种设施设备检查维修记录是否完整及时 6.5.2、建筑物安全 6.5.2-1建筑物屋盖是否漏水、墙体是否开裂 6.5.2-2门窗是否开关灵活、有无卡死现象 6.5.2-3地面有无开裂、沉陷 6.5.2-4建筑物四周

9、有无积水或排水不畅现象 6.5.2-5企业内、外部建筑物之间安全距离是否符合标准规定要求 6.5.3、电气、机械设备安全 6.5.3-1设备状态安全标识是否清晰 6.5.3-2设备是否带病、超负荷运行、是否及时维护保养 6.5.3-3设备维修、保养记录是否齐全 6.5.3-4备用电源配备启动、运行情况 6.5.4、危险物品及防爆防毒 6.5.4-1危险化学品使用、储存场所是否设置明显的警示标志且通风良好 6.5.4-2危险化学品是否受阳光直射、风吹雨淋 6.5.4-3危险化学品使用、储存场所是否放置消防灭火器 6.5.4-4危险化学品储存是否超量、出入库记录是否齐全完整，对高毒、剧毒危险化学品

10、是否严格执行“五双”管理制度 6.5.4-5防爆、防毒、检测措施是否制定并严格执行 6.5.5、安全设施及装置 6.5.5-1安全设施及装置是否配备齐全 6.5.5-2安全设施及装置是否运行有效 6.5.5-3安全设施及装置是否按期维护保养 第 7 页 共 26 页 6.5.5-4安全设施及装置管理人员是否尽职尽责 6.5.5-5安全设施及装置检测、维护、保养记录是否齐全完整 6.6 节假日安全隐患检查（附件七）:6.6.1 重要节假日（如:元旦、春节、五一、十一等）前，为保证节假日期间的安全生产，应进行安全隐患检查;6.6.2 节假日安全隐患检查由安全管理部门组织人员进行自查并做好记录;6.

11、6.3 节日前需认真检查下列情况:6.6.3.1 值班制度 6.6.3.1.1企业主要负责人节假日期间安全生产工作部署安排情况 6.6.3.1.2节假日值班制度是否认真落实 6.6.3.1.3值班人员是否负责、有无脱岗现象 6.6.3.1.4值班记录是否及时完整 6.6.3. 2节假日前检查 6.6.3.2.1消防、生产物资、备用设备、应急器材是否有效 6.6.3. 2.2厂区是否整洁卫生 6.6.3. 2.3生产场所危险物品是否妥善处置 6.6.3. 2.4设备是否擦洗维护保养 6.6.3.2.5库存物品是否在安全状态 6.6.3. 3 应急救援 6.6.3.3.1应急电话是否畅通 6.6.

12、3.3.2应急指挥系统及救援队伍通讯联络是否畅通 6.6.3.3.3值班人员是否能够及时处置突发事件 6.7 不定期安全隐患检查 临时性专业检查及生产出现问题必须进行安全隐患检查。第 8 页 共 26 页 6.8 各级隐患安全检查，必须认真做好记录。7. 隐患治理 7.1 事故隐患范围:7.1.1 危及安全经营的不安全因素;7.1.2 导致事故发生或扩大的设施、安全设施隐患;7.1.3 可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。7.2 对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按公司、部门、车间、班组四级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延;7.3 对于查出的一般事故隐患，由公司（部门、车间、

13、班组等）负责人或者有关人员立即组织整改。7.4 对于查出的重大事故隐患，公司应当及时向安全监管部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:7.4.1 隐患的现状及其产生原因;7.4.2 隐患的危害程度和整改难易程度分析;7.4.3 隐患的治理方案。7.5 对于重大事故隐患，由总经理组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:7.5.1 治理的目标和任务;7.5.2 采取的方法和措施;7.5.3 经费和物资的落实;7.5.4 负责治理的机构和人员;7.5.5 治理的时限和要求;7.5.6 安全措施和应急预案。7.6 对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“五定”（即:定临时防范措施、定整改时间、定整改方案、定整改责任人、定资金来源）， 第 9 页 共 26 页 “三不交”（即:班组能整改的不交到车间、车将能整改的不交部门、部门不能整改的交公司）。7.7 检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。部门无力解决的，及进向公司主管