中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法.docx
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中国神华神朔铁路分公司物资主数据管理办法
（试行）
第一章 总 则
第一条
为统一、规范中国神华神朔铁路分公司（以下简称分公司）物资主数据
标准，明确物资主数据管理职责及流程，实现物资编码的唯一性和准确
性，确保物资主数据质量，依据中国神华能源股份有限公司（以下简称
股份公司）物资主数据管理办法，结合公司实际，制定本办法。
第二条
本办法中的物资是指分公司在生产经营所使用的设备、配件、材料及其
他辅助性生产资料；物资主数据是指物资的编码及其对应的物资分类、
名称及相关属性参数等基本信息。
第三条
分公司物资主数据通过主数据管理系统（MDM）实现物资主数
据标准、业务及流程的标准化管理，并与分公司ERP系统及其
他相关业务系统集成，主数据管理系统以下简称MDM系统。
第四条
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分公司站段或使用部门负责物资主数据的申请、一级审核，物
资管理部负责主数据二级审核，统一上报股份公司进行三级审
核。
第五条 本办法适用于分公司。
第二章 机构与职责
第六条
物资管理部是物资主数据运维管理的归口部门，主要职责为：
（一） 负责分公司物资主数据标准化工作，负责制订分公
司物资主数据相关管理办法。
（二） 负责分公司物资主数据标准管理，协调解决物资主数
据标准及运维管理相关问题。
（三） 负责分公司物资主数据标准修订及完善工作。
（四） 负责分公司物资标准化体系宣贯及培训工作。
（五） 负责物资主数据考核指标的制订，并将考核结果发
布。
（六） 负责主数据的二级审核工作。
第七条
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各相关部门及站段是物资主数据使用部门，主要职责为：
（一）负责物资主数据的提报工作。
（二）负责物资主数据属性特征、物资分类、规范标准、技
术参数一级审核工作。
第八条
分公司物资主数据管理运维组织由物资主数据提报人、专业审
核人和物资数据管理专岗人员组成，主要职责为：
（一） 提报人是指分公司各部门及站段的数据提报人员，负
责物资主数据的新增申请；
（二） 一级审核人员是指分公司各部门及站段的技术人员，
负责从专业技术角度审核新增数据是否符合使用单位的技术要
求及标准，属性特征是否准确。
（三） 二级审核人员是指分公司物资管理部、科技信心中心
审核人员，负责检查新增数据是否重复、归类是否正确及属性
值填写是否符合规范标准，经审核无误后，提交股份公司物资
主数据运维组三级审核。
（四） 物资主数据管理专岗人员负责主数据的全面工作：
1、负责协调解决工作中出现的相关问题；组织起草、修订
分公司物资主数据相关管理办法。
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2、负责分公司物资主数据标准化体系的宣贯及培训工作、制定
物资主数据考核指标，统计汇总分公司考核结果并进行公布。
3、负责赋码新增数据在分公司工厂视图中的维护和扩展工作；
组织协调分公司物资主数据运维管理工作。
4、负责汇总及提报物资分类及属性维护申请、物资主数据基本
数据修改、停用申请.
第三章 物资主数据标准管理及运维流程
第九条
物资主数据标准包括物资分类及属性标准和物资编码标准。
第十条
物资主数据标准的变更必须严格遵守主数据标准管理流程，经
审核批准后方可生效。
第十一条
物资主数据标准管理及运维流程涵盖物资主数据从新增、修改
到停用的全生命周期管理。
包括物资分类及属性维护流程、物
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资主数据新增流程、物料主数据基本数据修改停用流程。
第十二条 物资分类及属性维护按如下程序进行：
分公司物资主数据管理专岗人员根据实际需求填写物资主
数据维护申请单，提交物资分类及属性维护申请，由股份公司
物资主数据标准管理岗统一收集汇总并审核。
物资主数据维护
申请表见附件1、附件２
第十三条
物资主数据的新增，按照查询、申请、一级审核、二级审核、
三级审核和赋码及扩展的程序办理（其中三级审核和赋码程序
在股份公司完成）。
（一）物资主数据的查询：
分公司物资主数据用户均可查询本单位和ERP物资主数据
库中的数据信息。
分公司本单位内不存在的物资主数据，可在
ERP系统数据库中查到，然后由物资主数据管理专岗人员扩展
到本单位内使用；在ERP系统数据库中查不到的数据，统一在
MDM系统中申请。
（二）物资主数据的申请：
新增物资主数据的申请，根据业务要求，严格按照物资分
类及属性标准模板要求，在MDM系统中录入物资主数据申请
，并提交至本单位一级审核人员进行审核。
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（三）一级审核：
一级审核人员对申请数据进行审核，查看新增数据是否符
合使用单位的技术要求及标准，物料名称及描述是否与实际物
料一致。
（四）二级审核：
1、二级审核人员对一级审核通过的数据进行复核，检查
新增数据是否重复、归类是否正确及属性值填写是否符合规范
标准，经审核无误后，提交股份公司物资主数据运维组三级审
核。
2、复核通过的申请提交至股份公司运维组三级审核员进
行审核，审核不通过的驳回到二级审核人员，如二级审核人员
确认修改内容，即可修改再次提交，如不确认驳回到申请人修
改提交。
3、如三级审核人员将主数据错误驳回，二级审核人员可
在主数据管理平台内申请复议。
物资主数据新增流程见附件2。
第十四条
一级、二级物资主数据审核人对物资编码申请的审核响应时间
不超过24小时；三级审核人员赋码后，主数据申请人员需在60
日内发生提报需求计划、采购申请、有订单、有收发数量、有
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库存数量的其中一项业务，即为使用。
紧急计划用料物资，如抗洪抢险救灾物资及经公司主管领
导审批确认后的生产急用物资等，各级审核人员应相互配合，
争取在当日内完成审核赋码工作。
第十五条
物资主数据基本数据修改或停用：
由物资主数据管理专岗人员
根据实际需求填写物资主数据维护申请单，提交物资主数据基
本数据修改停用申请，由股份公司专业审核组统一汇总审核。
物资主数据基本数据修改停用流程见附件3。
第四章 监督与考核
第十六条
物资管理部负责对分公司物资主数据运维管理工作进行考核。
第十七条 物资主数据管理考核内容、指标及对象：
（一）物资主数据使用情况：
主要考核各部门申请编码的
使用情况。
考核指标为物资编码使用率。
使用率=已使用数量（
采购申请+有订单数量+有收发数量+有库存数量）/审核通过数
量*100%。
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1、公司物资管理部定期对各部门所提物资主数据使用情
况进行检查并考核，并将考核结果予以通报。
2、因未按物资主数据标准规范进行申请而影响计划采购
业务的，责任主体为新增数据申请人及审核人。
（二）物资主数据及时情况：
主要考核编码申请人提交到
专业审核人的及时性。
考核指标为物资编码审核及时率。
一、
二级审核及时率=审核及时次数/审核完成次数*100%。
对申请人及各级审核人没有在规定时间内完成物资主数据
的申请、审核，而影响计划采购业务的，责任主体为新增数据
申请人及审核人。
（三）物资主数据通过率情况：
主要考核编码提交股份公司运维组三级审核通过后赋码的情况
。
考核指标为物资编码通过率。
通过率=集团审核通过次数/集
团审核完成次数*100%。
第五章 附 则
第十八条 本办法由物资管理部负责解释。
第十九条 本办法自发布之日起施行。
附件：
1、物资主数据维护申请表
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2、物资分类及属性维护流程
３、物资主数据新增流程
４、物料主数据基本数据修改停用流程
附件1
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附件2
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附件３
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附件４
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