公路隧道安全检查表Word文档下载推荐.docx

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分

分数

扣分记录

每发现一人未持有效证书或证书与对应

岗位人员身份不相符，扣

2分。

未按比例配备专职安全管理人员，发现

少一人扣2分；

每发现一名特种作业人员未持有效证

书，扣2分。

持证人在岗情况不明，扣

2

分；

无登记台帐的，扣4分；

登记台帐未及时更新的，扣

未建立用工登记台账扣

4分，台账记

录不完善扣1-2分，无进出场记录扣

未办理工伤保险或意外伤害保险扣

4

工伤保险或意外伤害保险未覆盖全

员，保险期失效的，扣

3分。

未建立专职安全管理机构，扣

4分；

安全生产组织机构框图未悬挂，扣

分，与项目实际人员不符合扣

未建立机械设备台帐扣

2分，台帐记

录不全扣4分；

特种设备档案不规范，发现一处扣

产管理

2制度

（34

安装拆除由不具备资质条件的单位承

担，扣2分/台；

未经论证和验收，发现一台扣

特种设备未经检验合格投入使用，每

发现一台扣2

无日常检查、维修保

养记录每发现

1台扣1分；

记录不全面，

扣5分；

未对提升钢丝绳不符合规定、未安全

5

系数运算、使用前未进行复检试验的扣

5分。

使用明令淘汰设备的扣

1.5施工作业

未办理，扣

4分。

手续（4分）

未建立安全例会制度，扣

5分；

制度

2.1

安全生

针对性不强，扣

2分；

产例会制度

未按时召开例会，记录不完整，签字

不全，扣5分；

（5

会议要求全员参加，无

记录、无参会

人员签名等痕迹资料，扣

扣5

未建立安全教育培训制度和计划，

2.2

安全教

育培训制度

教育人员必须达100%，发现一人未接

受教育扣2分；

未按计划对相关人员进行教育培训或

教育培训不到位，扣2分；

培训时间、内容，参加培训人员记录

不清晰，发现一处扣2分。

2产管理

未建立安全生产费用管理制度和使用计

划，扣4

制度针对性不强或计划不

2.3安全生

合理，扣

1-2分；

产费用管理

计划未按季度（或月）落实，扣

制度（4分）

台账不清晰、费用明细不清晰、记录不

全面，扣

1-2分。

未建立危险品管理办法，扣

针对性不强，扣1-2

库管人员未持证上岗，值班人数不的发

现，扣2分；

2.4危险品

未按制度落实危险品管理措施，扣

2-4

安全管理制

危险品进出库台帐不全、账面与实物不

度（4分）

相符，扣

2-4分，不严格执行退库程序，

发现一起扣4分；

爆破方案审批手续不全，扣

爆破作业设计、未按规定编制，扣

未制定消防责任制度扣

制度针对

性不强扣

未绘制消防设施布设

2.5消防安

图，扣1分；

消防器具配置不符合要求，

全责任制度

扣2分；

（4分）

未建立消防队伍、职责或责任人不明确

扣1-2分。

无消防器具管理台账不全，扣1-2分。

2.6安全检

查制度（4

未建立安全检查制度，扣4分；

安全检查制度针对性不强，扣2分；

未制定项目领导安全带班制度、计划，

扣3分；

项目主要领导未亲自组织参与对施工现场隐患排查，扣4分；

未按规定的频率开展隐患排查，少一次扣2分；

未对重大安全隐患挂牌督办，发现一次扣2分；

未开展定期、日常、防汛、消防、特殊

时段等专项安全检查，扣2分。

检查记录不真实、无检查图片、整改不

闭合，发现一处扣2分。

2.7

安全奖

未建立奖罚制度，扣

制度针对性

不强扣1-2分。

罚考核制度

奖罚制度执行不到位，记录不清晰，扣

（4

2-4分。

未建立制度，制度不符合相关规定扣

2.8

生产安

全事故调查

发生事故后，未按规定实施事故报告、

处理及报告

瞒报、迟报扣4分；

事故未按“四不放过”，处理扣1-4

分。

危险性较大工程专项施工方案不全，少

一项扣2分；

未编制相关专项方案：

支护、爆破、通

风等方案少一项扣2分；

3.1

专项施

专项方案未报批或未经评审，发现一份

扣4分。

工方案（5

超过一定规模的危险性较大工程专项施

工方案不按规定组织专家评审的，发现

一份扣4分。

专项方案操作性不强，内容不全，扣

采掘工作面无通风机械、设施配置、设

施布置不符合规定的扣

安全技

施工组

施工组织设计中安全技术措施内容不

3.2

全，操作性不强，扣

3术管理

织设计（4

施工组织设计审批手续不完善，扣

1-2

（30分）

未建立安全技术交底制度，扣

制度针对性不强，扣

安全技术交底资料不全，内容无针对性，

3.3

安全技

发现一处扣1分；

术交底（4

未建立交底台帐，扣

1分。

记录不真实，扣

未逐级交底，扣

专项方案（施工用电、支护、爆破等）

未对员工进行安全技术交底的扣

3分；

3

术管理

3.4风险预

控（5分）

3.5临时用电（4分）

未编制险源识别管理制度，扣

6分；

重大风险源未制定安全管理控制方案，

扣3分；

方案中未明确责任人或预控措

施针对性不强，发现一处扣

1分；

危险源识别不全或预控措施操作性不

强，发现一处扣1分；

未按规定开展施工安全风险评估，扣

险源未对作业人员进行书面告知，发现

一项扣1分。

未按规定开展地质灾害评估，扣

未制定临时用电方案，扣

方案中用电设备清单、负荷计算、用电

工程图纸等不完整，扣

1-3

未标注用电平面布置图，扣

无电工巡视维修保养记录或记录不连

续，扣1-2分。

施工现场电缆、线路铺设混乱、无标识

的扣2分；

无绝缘电阻、接地电阻、漏电保护器检

测、电工巡检记录的每缺一项扣1分。

未编制爆破方案，扣4分；

3.6

爆破作

现场爆破作业人员未持证一人扣

爆破区域外未在安全距离进行堵炮警戒

业（4分）

的，扣2分；

现场爆炸物品乱放，扣

未制定专项应急预案，扣

专项应

急预案不全，发现一项扣

3.7

应急预

应急预案操作性不强，扣

案及演练（4

未开展培训及演练，扣

1-2分，

演练后未总结，扣1分

无兼职的应急队伍，扣

应急救援物资配备不足或台账不清晰，

4.1安全生

4产责（4

产责任

劳动保

护用品5.1劳动保

5管理（4护用品管理分）

档案管

6.1安全资

6理（4

料档案管理

未岗位职责和责任人不明确，扣1-3

未逐级签订责任书，扣2-4分。

责任书签订不规范，扣1-2分。

未建立员工劳动保护用品（安全帽、安

全带、工作服、绝缘水鞋、口罩等）发

放台账的扣分3分；

现场作业人员未正确佩戴劳动保护用品

的，发现1人扣1分。

形成的各类档案不完整、无效，发现一

处扣1分。

安全指

7.1

工亡、重

发生一起工亡事故的扣分

20分；

发生一起

1～6级伤残重伤的扣

10分；

7标（20

伤指标

7～10级伤残重伤的扣