ISO9001设施和工作环境管理程序Word格式.docx
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4.1.2.1生产部等部根据需要，填写《请购单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准，由总经理授权的人员进行采购。
4.1.3设施的验收
4.1.3.1采购设施到公司后，由生产部等部和工程部相关人员进行安装调试，确认满足要求后签字验收，并保管相关记录和资料；
4.1.3.2生产部部和工程部对验收合格的设施进行编号，并在《生产设备清单》上登记；
4.1.3.3对于低值易耗工具、量具、备品备件由生产部等部凭设施验收单办理入库手续。
4.1.4设施的管理
4.1.4.1根据需要生产部等部组织编写设施的操作规程，发放给使用人员。
相关的操作人员由人事行政部组织相关车间进行培训、考核合格并登记后方可上岗操作。
4.1.4.2设备管理员负责对设备进行统一编号，贴好标签，建立《设备档案》。
4.1.4.3生产部部每年年底制定下一年度《机器设备保养、检修计划》，经部门主管审批。
4.1.4.4当生产部等设施发生故障时，操作工通知维修人员，维修人员及时赶到现场进行维修，若无法解决，则报负责人员委托外部维修，维修中的设施应挂牌标识，并填写《设备维修记录》，维修好设施应签字验收合格后方可使用。
4.1.4.5生产部等设施的保养应按设施维护保养规定进行。
4.1.4.6维修和保养实施后应记录在《设备日常保养表》上。
4.1.4.7设施的零件、备件由生产部进行管理，做到帐、物一致，对易损零部件的零件备件应保持一定的数量，并对备品备件做好适当的防护工作。
4.1.4.8对无法修复或无使用价值的设施，由生产部等部填写《报废申请单》，经总经理批准后报废，报废设备应在设施台帐中注明情况。
对低值易耗的工具、备品备件由管理员填写《报废申请单》，总经理批准即可报废。
4.2工作环境
4.2.1生产部等部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产部等作业需要，确定并提供作业场所必须的基础设施和工作环境。
4.2.2配置适用的厂房并根据生产部等需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。
4.2.3配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温湿度和职业卫生、安全。
4.2.4对车间设施实行定置管理。
4.2.5确保员工生产部等符合劳动法规的要求。
5.0相关文件
5.1《设施维护保养管理规定》
6.0质量记录
6.1《生产设备清单》
6.2《机器设备保养、检修计划》
6.3《设备日常保养表》
6.4《报废申请单》
6.5《设备档案》
6.6《生产设备零件清单》
生产设施配置申请单
编号：
DXC-6.2-01序号：
设施名称
购置数量
型号（规格）
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数：
用途说明：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请人：
审核：
批准：
日期：
设施验收单
DXC-6.2-02序号：
出厂编号
价格
生产厂家
进厂日期
随机附件及数量：
随机资料：
设施安装调试情况：
设施验收结论：
参加验收人员：
备注：
使用部门签名：
日期：
生产部签名：
生产设施一览表
DXC-6.2-04
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
起用日期
放置地点
备注
编制：
设施日常保养项目表
编号：
DXC-6.2-05
设施名称：
设施编号：
使用部门：
保养人：
月：
保养项目
1
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5
6
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31
异常情况记录
注：
保养后，用“V”表示日保，“”为周保、“”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
设施检修计划
DXC-6.2-06
执行部门：
序号：
设施编号
检修内容
检修时间
检修人
批准：
设施检修单
DXC-6.2-07
设施使用部门：
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
检修记录：
检修人：
时间：
验收记录：
设施报废单
DXC-6.2-08
使用部门：
起用时间
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
设施配置申请单
规格型号
预算单价
预定的订购厂家及对厂家质量保证能力的评价：
新增设备验收记录表
价格
验收结论：
接收人：
基础设施一览表
数量
设施维护保养记录
申请人
故障发生时间、地点及现象：
检修人：
年月日时
验收人：
设施维护保养情况检查记录
检查日期：
检查人员：
检查目的：
检查部门与区域：
检查结果综述：
纠正预防措施要求：
检查人：
责任部门
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