质量管理体系乌龟图Word格式.docx

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COP

SP&

MP

报价

APQP

工程更改

合同评审

生产

产品交付

S1采购

●

S2产品监视和测量

S3不合格品控制

S4仓储管理

S5人力资源管理

S6设备管理

S7工装模具管理

S8监测设备管理

S9文件和记录管理

S10数据分析

S11质量成本控制

M1经营计划管理

M2内部审核

M3管理评审

M4持续改进

M5纠正和预防措施

过程乌龟图

C1.报价过程乌龟图

职责分工

主责部门：

业务部

配合部门：

事业部、技术部、财务部

资源配置:

1.电脑、E-mail

2.电话机、传真机

过程输入

1.样品

2.图纸及相关资料

过程输出

1.报价明细表

2.报价单

3.合同

作业文件：

1.报价管理程序

业绩指标：

1．销售额

支持过程：

APQP过程、顾客信息处理过程、采购过程、文件和记录管理过程、经营计划管理过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C2.产品先期策划过程乌龟图

1.电脑、E-mail

2.CAD软件

3.电话机、传真机

4.测量系统分析软件

5.过程能力分析软件

技术部

品质部、业务部、事业部

1可行性分析报告

2特殊特性清单

3过程流程图

4平面布置图

5过程FMEA

6控制计划

7检验计划

8包装标准和规范

9工装模具

10作业指导书

11OTS批准/PPAP资料

12制造过程设计的输入清单

13测量系统分析计划

14.初始能力分析报告

产品质量先期策划

1图纸、样件

2顾客其他要求

3相关的法律法规要求

4小组经验

工作文件:

1产品质量先期策划程序

2PFMEA作业指导书

3生产件批准程序

4测量系统分析作业指导书

5过程能力分析作业指导书

6工装模具管理程序

业绩指标:

1顾客批准一次通过率

采购过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息处理过程、产品监视和测量过程、不合格品过程过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C3工程更改过程乌龟图

1电脑、E-mail

2传真机、电话

3CAD软件

4打印机、复印机、

5监视和测量设备

品质部、业务部、采购部

过程输入:

1顾客提出的更改要求

2供方提出的更改要求

3公司内部提出的更改要求

过程输出:

1工程更改申请单

2工程更改通知单

3更改后的文件

4.评审会议记录

5.信息反馈单

工作文件：

1工程变更控制程序

2图纸和技术文件管理规定

工程更改及时完成率顾客提出的变更二个工作周内完成_________________________________________________________________________________________________________________顾客提出的变更二个工作周内完成_________________________________________________________________________________________________________________

顾客信息处理过程、APQP过程、合同评审过程、生产过程、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、人力资源管理过程、文件和记录管理过程、工装模具管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C4合同评审过程乌龟图

2电话机、传真机

3打印机、复印机

4ERP系统

事业部、技术部等相关部门

1.制令单

2.信息反馈单

3.合同评审表

4.订单评审表

5.申请单

1合同、协议等

2订单

3合同/订单变更信息

4ERP系统产品库存信息

1合同评审控制程序

2报价控制程序

3生产件批准程序

4生产控制程序

合同订单及时评审下达时间不超过48小时

报价过程、生产过程、产品交付过程、顾客信息处理过程、仓储管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C5生产过程乌龟图

5生产设备、工装模具

6监视和测量设备

事业部

品质部、业务部

1订单

2订单变更信息

3控制计划

4作业指导书、工艺卡

5包装作业指导书

6领料单

1制令单、派工单

2信息反馈单

3成品缴库单

4首件检验单

5生产日报

6加工合格的产品

1生产计划控制程序

2生产控制程序

3应急计划

4过程产品与成品检验程序

5标识与可追溯性管理规定

6产品批次号管理规定

7现场6S管理规定

8安全生产控制规定

9工装模具管理程序

10不合格品控制程序

11设施设备管理程序

1制令单结案率

2产品不良率

3安全事故频次

合同评审过程、APQP过程、顾客信息处理、采购过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、仓储管理过程、设备管理过程、工装模具管理过程、监测设备管理过程、文件和记录管理过程、人力资源管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C6产品交付过程乌龟图

3.运输装卸车辆

4.ERP系统

品质部、事业部、成品库、财务部

1销货单

2成品复检通知单

3附加运费统计表

2交货计划

1交付及时率

1产品交付控制程序

APQP过程、合同评审过程、生产过程、顾客信息反馈处理过程、仓储管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

C7顾客信息处理过程乌龟图

品质部

事业部、业务部

1顾客信息反馈单

2客诉品分析报告

3顾客反馈问题月统计表

4顾客满意度调查报告

5改善措施

1顾客抱怨

2PR&

R

3顾客退货

4顾客反馈的其他信息

5体系运行绩效

顾客信息

处理

1顾客抱怨/退货处理控制程序

2顾客满意度管理程序

3纠正和预防措施控制程序

1顾客满意度

2顾客反馈及时处理率

产品监视和测量过程、不合格品控制过程、APQP过程、工程更改过程、文件和记录控制过程、经营计划过程、内部审核过程、持续改进过程

S1采购过程乌龟图

采购部

事业部、品质部

1.电脑、E-mail

2.电话机、传真机

3.ERP系统

1供方调查表

2供方现场评价表

3供方季度评价表

4供方改善通知书

5样品检测报告

6产品报验单

7采购回的合格产品

8外包企业评审单

9供方年度业绩评定表

10供方季度评价表

11供方评定记录表

12信息反馈单

1订购单

2采购产品技术标准

3生产计划

4产品检验规范

5质量保证协议

6对外包供应商的质量要求

采购

1供应商管理程序

2采购控制程序

4进货检验程序

5不合格品控制程序

6仓储管理程序

1供货及时率

2供货不良率

合同评审过程、仓储过程、生产过程、APQP过程、工程更改过程、产品监视和测量过程、不合格品控制过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核赛程、管理评审过程、持续改进过程

S2产品监视和测量过程乌龟图

3监视和测量设备

事业部

1产品报验单

2产品质量月统计表

3首件检验记录

4过程巡检记录

5成品检验记录

6检验合格的产品

7产品审核记录

1图纸

2控制计划

3来料检验规程

4工艺流程卡

5产品检验规范

6焊接检验方法

7待检的产品

产品监视和测量

1进货检验程序

2过程产品与成品检验程序

3不合格品控制程序

4生产控制程序

5仓储管理程序

6产品审核控制程序

1外部不良率

APQP过程、工程更改过程、采购过程、生产过程、人力资源管理过程、监测设备管理过程、不合格品管理过程、文件和记录管理过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、持续改进过程

S3不合格品控制过程乌龟图

3监视和测量设备

事业部、成品库、财务部

1不合格品记录单

2报废申请单

3返修单

4信息反馈单

5不合格品统计表（日用）

6不良成本统计表

1进货检验不合格品

2过程及成品检验不合格品

3顾客反馈的不合格品（包括退货）