公司年度经营计划经典案例Word格式文档下载.doc

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六，年度经营目标的产生和企业资源

1，营销增长点

2，年度经营目标

3，企业资源---财力和人力资源

4，与目标相匹配的组织机构和岗位设置

七，市场策略形成

1，产品策略

2，价格策略

3，渠道策略

4，促销策略

八，营销中心（部门）计划项目

1，销售（渠道）部门计划项目

2，市场部门计划项目

3，督导培训部门计划项目

4，客服（商务）部门计划项目

九，生产中心（部门）计划项目

1，生产部门计划项目

2，生产管理部门计划项目

3，质量管理部门计划项目

十，产品研发中心（部门）计划项目

十一，职能中心（部门）计划项目

1，人力资源计划项目

2，行政部门计划项目

3，财务部门计划项目

十二，经营计划的执行与监督

1，经营计划转换为工作计划

2，计划进度控制与总结

经营的概念：

1，没有有效的年度经营计划的企业整日“忙”和“乱”

名称

特征

原因

“穷忙”

1，“忙”的没有重点和方向

2，“忙”的没有绩效

“乱象”

1，管理处于“无序”状态

2，管理处于“无效”状态

2，实现企业的“长治久安”的需要

关系

“长治”

稳定的公司治理结构，畅通的信息流，清晰的价值链。

“久安”

明确的发展战略目标，有力的市场策略。

3，经营计划与工作计划的关系

☆什么是经营计划？

☆什么是工作计划？

☆“经营计划”与“工作计划”关系表

特征

关系

经营计划

组织工作+营销工作+生产工作

工作计划

强调工作任务和时间

危害

目标

1，商量形成、老板拍脑袋

2，目标确定不科学

分解目标

1，目标按照销售区域分解

2，分蛋糕

2，“目标+主要事件”模式

1，确定目标

2，目标分解

主要事件

1，把公司一年主要事件列出如：

订货会等

2，组织架构调整和任务分解

3，经营计划变成工作计划

经营计划

1，经营计划没有系统研究

2，经营计划中目标单一，缺乏整体性

2，无目标的工作计划

3，部门或个人工作计划

三，制定年度经营计划的主要步骤

1，事件构成模型：

计划来源于系统目标

复杂度

重要性

☆项目的六个主要特征

项

目

主

要

特

征

A.明确的目标

其结果只可能是一种期望的产品，也可能是一种所希望得到的服务等

B.独立性质

项目与项目之间相对独立

C.资源成本的约束性

每一个项目都需要运用各种资源来实施，而资源是有限的

D.项目实施的一次性

每个项目只进行一次

E.项目的不确定性

项目的具体实施中，外部和内部因素总是会发生一些变化，因此项目存在不确定性

F.结果的不可逆转性

结果确定在项目结束时

2，谁制定计划

☆

3，制定年度经营计划的主要步骤

1，环境分析---企业内外生态环境分析

企业生态系统超越了传统价值链，是涉及供应商、分销商、外包服务公司、融资机构、关键技术提供商、互补和替代产品制造商，甚至包括竞争对手、客户和监管机构与媒体等企业利益相关者在一块，综合价值链、产业链、人才、信息链、公司治理结构为一体的动态系统。

2，机会分析---SWOT分析

竞争优势

竞

争

优

势

A．产品开发优势

开发具有竞争力的产品

B．有形资产优势

先进的生产流水线，现代化车间和设备，丰富的自然资源储存，吸引人的不动产，充足的资金，完备的资料信息

C．无形资产优势

优秀的品牌形象，良好的商业信用，积极进取的公司文化

D．人力资源优势

关键领域拥有专长的职员，积极上进的职员，很强的组织学习能力，丰富的经验

E．组织体系优势

高质量的控制体系，完善的信息管理系统，忠诚的客户群，强大的融资能力

F．竞争能力优势

产品开发周期短，强大的经销商网络，与供应商良好的伙伴关系，对市场环境变化的灵敏反应，市场份额的领导地位

竞争劣势

劣

A.产品开发劣势

缺乏具有竞争性的产品

B.有形资产劣势

落后的生产流水线，老化的车间和设备，不具备潜质的不动产，脆弱的资金链，七零八碎的资料信息

C.无形资产劣势

没有建立起自己独特的品牌形象，商业信用较低，公司文化尚未形成

D.人力资源劣势

职员工作态度消极，无领域内专业人员，组织学习能力弱

E.组织体系劣势

组织控制体系不健全，信息管理系统不健全，客户群不稳定

F.竞争能力劣势

产品开发周期长，或者无新产品上市计划，经销商网络不健全，与供应商合作伙伴关系不好，对市场环境变化反应迟钝

潜在的发展机会

潜

在

发

展

机

会

A．环境变化的机会

客户群的扩大趋势或产品细分市场的变化

B．技术、技能更新的机会

技能、技术向新产品、新业务转移，为更大客户群服务

C．资源整合的机会

前向或后向整合，进入上游市场或者控制下游公司

D．产品扩张的机会

市场进入壁垒降低

E．资本运作的机会

成功上市，或者获得并购竞争对手的能力

F．市场营销的机会

市场需求增长强劲，可快速扩张，或者出现向其他地理区域扩张、扩大市场份额的机会

公司的外部威胁

外

部

威

胁

A．环境变化的威胁

出现将进入市场的强大的新竞争对手。

汇率和外贸政策的不利变动，人口特征、社会消费方式的不利变动

B．产品开发能力落后的威胁

产品开发落后于竞争对手，新产品没有市场竞争力

C．资源分散的威胁

盲目多元化，总体赢利能力下降

D．产品收缩的威胁

替代品抢占公司销售额，主要产品市场增长率下降

E．资本缩水的威胁

受到经济萧条和业务周期的冲击

F．市场营销的威胁

客户或供应商的谈判能力提高，市场需求减少

根据企业资源组合情况，确认企业的关键能力和关键限制（结论）

潜在资源力量

潜在资源弱点

公司潜在机会

外部潜在威胁

·

有力的战略

有利的金融环境

有利的品牌形象和美誉

被广泛认可的市场领导地位

专利技术

成本优势

强势广告

产品创新技能

优质客户服务

优秀产品质量

没有明确的战略导向

超过负债与恐怖的资产负债表

超过竞争对手的高额成本

缺发产品开发能力

利润的损失部分

内在的运作困境

过分狭窄的产品组合

市场规划能力的缺乏

新的地理区域的扩张

产品组合的扩张

垂直整合的战略形势

分享竞争对手的市场资源

竞争对手的支持

战略联盟与并购带来的超额覆盖

品牌形象拓展的道路

强势竞争者进入

市场增长减缓

交换率和贸易政策的不利转换

由新规则引起的成本增加

商业周期的影响

客户和供应商的杠杆作用加强

消费者购买需求下降

人口与环境变化

3，竞争分析---主要竞争对手对比分析

☆竞争对手整体分析

☆竞争对手终端分析

项目

本品牌

A品牌

B品牌

结论

网点

销售主要区域

终端标准率

大店比列

单点平均销售

品牌影响力排名

公司销售

公司毛利率

4，产品分析---产品分类分析

☆产品分类分析

产品类别

品种（花色）

销量比重

价格区间

结论（产品贡献值）

高档套件类（5件以上）

家居套件类（5件以上）

婚庆套件（5件以上）

儿童套件

中档4件套

低档4件套

冬被类

其中---化纤被

其中---羊毛被

其中---蚕丝被

夏被类

夏凉被

薄被芯

枕类

其中---化纤枕

其中---草本枕

其他

单件类（被套、床单、枕套、床笠）

床垫类（床垫、软床垫、床护店、沙发床）

夏令产品

其他产品

☆同行产品对比分析

A品牌销量比重

B品牌销量比重

本产品销量比重

5，渠道分析---终端对比分析

☆渠道分析

渠道

数量

分布区域

销量（盈利）/比重

结论

直营店

其中专柜

加盟店

A类店（包括专柜）

其中