各部门考核表Word格式文档下载.docx
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财务指标（60%）
公司经营利润
（与本年度计划比较）
45
财务总监
公司销售额
15
管理指标（20%）
公司发展规划及年度经营计划的制定和执行的合理性、及时性
5
对各职能部门的督导
（计划的执行，人员的配备）
各级部门间的协作
制度建设和落实情况
其他（10%）
发现、培养下属能力
各高管的重大成绩/失误
说明：
1、公司经营利润的评分标准：
公司销售净利增长率达到计划增长率评分为45分,每增（减）0.1%,评分增（减）1分；
2、公司销售额的评分标准：
此项评分为15分，每增（减）1%，评分增（减）1分；
3、其他定性的指标由全体董事根据客观情况评定（最终评分为各董事评分的算术平均分）。
管理者代表（季度考核）
总经理满意度（20%）
见满意度评分表
20
总经理
满意度评分表
实际业绩（55%）
季度目标计划完成情况
季度目标计划达成率，按实际达成率换算：
（实际完成项数/计划工作项数）
质量管理指标
合格率
考核中心
质检科
用户反馈情况
采购管理指标
采购成本降低率
财务部
采购品检验合格率
人事
人员流失率（助工、师级以上人员）
人事主管
内部管理（14%）
管理费用控制
实际可控费用/计划预计费用
下属管理情况
下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）
4
企管办
下属培训、能力发展（评分标准见附表）
互评（10%）
评议得分
根据每月部门互评结果（见部门考核互评表）
其他（1%）
个人出勤率
实出勤天数/应出勤天数
1
1、互评部门：
技术总工、销售总监、财务总监、总经理助理；
2、合格率：
基本合格率为99%，每提高0.1%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%，扣完为止；
3、用户反馈情况：
根据用户的投诉次数扣分，投诉一次扣1分，扣完为止。
4、人员流失率（助工、师级以上人员）：
流失一个扣1分，依次类推，扣完为止。
5、采购成本降低率：
按计划值计算，降低率7%为满分，7%以上提高0.1%加1分,上不封顶；
反之降低0.1%扣1分,可以倒扣；
6、采购品检验合格率：
合格率95%为满分，合格率每提高0.5%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%，可以倒扣；
7、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分
（公司绩效评分标准：
公司销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增（减）0.1%,评分增（减）1分;
销售额达到计划销售额评分为10分,每增（减）1%,评分增（减）1分）
技术总工（季度考核）
研发管理指标
研发项目完成率
技术中心
生产工艺管理指标
生产工艺完成质量状况
12
非常规合同执行情况
8
研发部
成本控制指标
实际研发、技改经费支出/预算经费支出
3
主管的部门人员流失
2
根据每月部门互评结果
互评表
1、研发项目完成率：
实际研发完成项目/计划应完成研发项目，按实际达成率换算（每超额完成1%，加1分）；
2、生产工艺完成质量状况：
可根据生产部门对技术中心的投诉次数来考核，质检科负责记录投诉次数，投诉一次扣0.5分，扣完为止,对于具体何种投诉应该记录在案，由技术中心、生产部、质检科共同在考核前三方协商确定，并由考核中心存档；
3、互评部门：
生产部、销售总监、财务总监、总经理助理；
4、主管的部门人员流失：
应该分具体的情况来考虑这个指标，如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的，流失一个扣1分，依次类推，且可倒扣。
5、实际研发、技改经费支出/预算经费支出：
达到100%，评分为13分，每减（增）0.5%，加（减）1分。
6、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分
销售总监（季度考核）
实际业绩（60%）
销售指标完成率（25%）
实际完成销售额与本年度计划完成相比
25
年度目标计划完成情况（15%）
年度目标计划达成率，按实际达成率换算：
信息分公司年度目标计划完成率
成本控制指标（20%）
应收帐款实际回笼率（与本年度计划相比）
营销费用/总销售额（与本年度计划相比）
技术服务费用/总销售额（与本年度计划相比）
内部管理（8%）
其他（2%）
服务管理
客户投诉次数（由销售管理部或技术服务部引起的）
生产部、技术中心、财务总监、总经理、总经理助理；
2、销售指标完成率：
与目标计划相比,完成率100%为25分,每增（减）0.1%,评分增（减）1分；
3、信息分公司目标计划完成率：
按实际达成率换算；
4、应收帐款实际回笼率：
与目标计划相比,完成率100%为5分,每增（减）0.5%,评分减（增）1分；
5、营销费用/总销售额：
与目标计划相比,完成率100%为10分,每增（减）0.2%,评分减（增）1分；
6、技术服务费用/总销售额：
与目标计划相比,完成率100%为5分,每增（减）0.2%,评分减（增）1分；
7、客户投诉次数（由销售管理部或技术服务部引起的）：
根据用户的投诉次数扣分，投诉一次扣0.5分，扣完为止。
8、最终年度考核评分=年度考核评分*80%+公司绩效评分
财务总监（季度考核）
总经理满意度
（20%）
实际业绩
（55%）
季度目标计划达成率
成本管理效果
各责任中心成本降低率（与上年度同期及本年度计划相比）
税务筹划效果
税赋率降低程度和节税效果
内部管理
（14%）
管理费用
部门出勤率
下属培训、能力发展效果（评分标准见附表）
企管部、销售管理部、生产部、技术中心、研发部；
2、成本管理和税务筹划效果的评分标准：
在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上，结合客观因素评分；
3、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分
销售净利率达到计划增长率为10分，每增（减）0.1%，增（减）1分；
销售额达到计划销售额为10分,，每增（减）1%，增（减）1分）
总经理助理（季度考核）
经济指标
利润完成率
成本控制率
项目工程部利润完成率
实出勤天数/应出勤天数
1、互评部门为财务部、企管部；
2、利润完成率评分标准：
达到100%，评分为25分，每增（减）0.5%，加（减）1分；
3、成本控制率评分标准：
达到100%，评分为15分，每减（增）0.5%，加（减）1分
4、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分
部门：
研发部岗位：
经理
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