各部门考核表Word格式文档下载.docx

1、财务指标（60%）公司经营利润（与本年度计划比较）45财务总监公司销售额15管理指标（20%）公司发展规划及年度经营计划的制定和执行的合理性、及时性5对各职能部门的督导（计划的执行，人员的配备）各级部门间的协作制度建设和落实情况其他（10%）发现、培养下属能力各高管的重大成绩/失误说明：1、公司经营利润的评分标准：公司销售净利增长率达到计划增长率评分为45分,每增（减）0.1%,评分增 （减）1分；2、公司销售额的评分标准：此项评分为15分，每增（减）1%，评分增（减）1分；3、其他定性的指标由全体董事根据客观情况评定（最终评分为各董事评分的算术平均分）。管理者代表 （季度考核）总经理满意度（

2、20%）见满意度评分表20总经理满意度评分表实际业绩（55%）季度目标计划完成情况季度目标计划达成率，按实际达成率换算：（实际完成项数/计划工作项数）质量管理指标合格率考核中心质检科用户反馈情况采购管理指标采购成本降低率财务部采购品检验合格率人事人员流失率（助工、师级以上人员）人事主管内部管理（14%）管理费用控制实际可控费用/计划预计费用下属管理情况下属工作重大成绩或错误（评分标准见附表）4企管办下属培训、能力发展（评分标准见附表）互评（10%）评议得分根据每月部门互评结果（见部门考核互评表）其他（1%）个人出勤率实出勤天数 / 应出勤天数11、互评部门：技术总工、销售总监、财务总监、总经理

3、助理；2、合格率：基本合格率为99%，每提高0.1%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%，扣完为止；3、用户反馈情况：根据用户的投诉次数扣分，投诉一次扣1分，扣完为止。4、人员流失率（助工、师级以上人员）：流失一个扣1分，依次类推，扣完为止。5、采购成本降低率：按计划值计算，降低率7%为满分，7%以上提高0.1%加1分,上不封顶；反之降低0.1%扣1分,可以倒扣；6、采购品检验合格率：合格率95%为满分，合格率每提高0.5%加该项分值的10%,每降低0.1%扣该项分值的10%，可以倒扣；7、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分（公司绩效评分标准：公司

4、销售净利率达到计划增长率评分为10分,每增（减）0.1%,评分增 （减）1分;销售额达到计划销售额评分为10分, 每增（减）1%,评分增 （减）1分）技术总工 （季度考核）研发管理指标研发项目完成率技术中心生产工艺管理指标生产工艺完成质量状况12非常规合同执行情况8研发部成本控制指标实际研发、技改经费支出/预算经费支出3主管的部门人员流失2根据每月部门互评结果互评表 1、研发项目完成率：实际研发完成项目/计划应完成研发项目，按实际达成率换算（每超额完成1%，加1分）； 2、生产工艺完成质量状况：可根据生产部门对技术中心的投诉次数来考核，质检科负责记录投诉次数，投诉一次扣0.5分，扣完为止,对于

5、具体何种投诉应该记录在案，由技术中心、生产部、质检科共同在考核前三方协商确定，并由考核中心存档； 3、互评部门：生产部、销售总监、财务总监、总经理助理； 4、主管的部门人员流失：应该分具体的情况来考虑这个指标，如果是部门主管管理上的原因造成下属员工流失的，流失一个扣1分，依次类推，且可倒扣。 5、实际研发、技改经费支出/预算经费支出：达到100%，评分为13分，每减（增）0.5%，加（减）1分。 6、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分销售总监 （季度考核）实际业绩（60%）销售指标完成率（25%）实际完成销售额与本年度计划完成相比25年度目标计划完成情况（15%）

6、年度目标计划达成率，按实际达成率换算：信息分公司年度目标计划完成率成本控制指标（20%）应收帐款实际回笼率（与本年度计划相比）营销费用/总销售额（与本年度计划相比）技术服务费用/总销售额（与本年度计划相比）内部管理（8%）其他（2%）服务管理客户投诉次数（由销售管理部或技术服务部引起的）生产部、技术中心、财务总监、总经理、总经理助理； 2、销售指标完成率：与目标计划相比,完成率100%为25分,每增（减）0.1%,评分增 （减）1分； 3、信息分公司目标计划完成率：按实际达成率换算； 4、应收帐款实际回笼率：与目标计划相比,完成率100%为5分,每增（减）0.5%,评分减（增）1分； 5、营销

7、费用/总销售额：与目标计划相比,完成率100%为10分,每增（减）0.2%,评分减（增）1分； 6、技术服务费用/总销售额：与目标计划相比,完成率100%为5分,每增（减）0.2%,评分减（增）1分；7、客户投诉次数（由销售管理部或技术服务部引起的）：根据用户的投诉次数扣分，投诉一次扣0.5分，扣完为止。8、最终年度考核评分=年度考核评分*80%+公司绩效评分财务总监 （季度考核）总经理满意度（20%）实际业绩（55%）季度目标计划达成率成本管理效果各责任中心成本降低率（与上年度同期及本年度计划相比）税务筹划效果税赋率降低程度和节税效果内部管理（14%）管理费用部门出勤率下属培训、能力发展效果

8、（评分标准见附表）企管部、销售管理部、生产部、技术中心、研发部；2、成本管理和税务筹划效果的评分标准：在考虑与上年度同期及本年度计划相比的基础上，结合客观因素评分；3、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分销售净利率达到计划增长率为10分，每增（减）0.1%，增 （减）1分；销售额达到计划销售额为10分,，每增（减）1%，增 （减）1分）总经理助理 （季度考核）经济指标利润完成率成本控制率项目工程部利润完成率实出勤天数/应出勤天数1、互评部门为财务部、企管部；2、利润完成率评分标准：达到100%，评分为25分，每增（减）0.5%，加（减）1分；3、成本控制率评分标准：达到100%，评分为15分，每减（增）0.5%，加（减）1分4、年度考核评分=（四个季度考核评分之和/4）*80%+公司绩效评分部门：研发部 岗位： 经理