产品品质Excursion作业办法D1Word格式.docx
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owner單位﹕須完成自我檢查并判定異常類型，異常報告中針對異常缘故進行分析，并提出改善對策及防止再發生。
監督者﹕Review異常排除之過程及技術指導。
相關文件
1.L/A作業¿
辦法
定義
ChronicDefect﹕機遇性的缺點，是一種系統性（Systematic）的缺點；
既幾乎每一批產品都會
以固定水準發生此類缺點。
2.ExcursionDefect：
非機遇性缺點，是一種脫離性的缺點（Isolated），是由于突然發生且相對嚴重
的異常所造成的缺點。
Chronic和Excursion之差異能够用圖形來解釋，如下﹕
當有點超出baseline時即表示有異常發生，需采取一定的措施讓制程回復正常狀態。
3.Failuremode:
失效模式。
作業系統流程圖
作業流程圖見圖一
內容說明
題目來源
1-2品檢單位缺點率超過baseline上限
1-2Sample產品單一D/C報廢率大於10%
單一D/C缺點率超過30%
2.作業方法
2-1當品檢單位發現缺點率超過baseline上限時，Issue單位需赶忙通知責任單位，通知方式
2-2異常責任單位需于接到通知後應赶忙進行failuremode的分析和制程查檢，如發現有新的
failure產生或制程查檢后發現制程有異常，即判訂為Excursion，依Excursion系統規定作業。
2-3如沒有新的failuremode產生且制程查檢未發現異常，及可判定為chronic，Group成員需
建立起工作計劃進行分析和改善。
2-4Excursion系統作業要求
2-4-1責任單位接到異常信息后需進行failuremode分析和制程查檢并將分析和查檢結果
經90monitor確認后回覆至治理單位存檔備查，Excursion之異常處理報告或系統層別
表須在2個工作日內填寫完成并交治理單位存檔備查。
2-4-2Check之後生產的產品品質回復到baseline之內，可繼續生產。
2-4-3check後生產的產品品質仍旧有異常但未超過停線標準，可繼續生產，責任單位group
需繼續進行檢查以使生產回復正常。
2-4-4check後生產的產品仍旧有異常且超過停線標準，必須停線并通知上級主管。
2-3Sample板處理方式﹕如是Sample板，請A/B/C90或Q90判定異常類型（設計或制程）并pass
給產品專案治理課作為是否重新發料的依據。
2-5進度治理
2-5-1治理單位對于各Excursion之進行狀況必須把握，確保現場能按系統規定執行（進度表
如附件四）
2-5-2各90單位對逾期一天以上未回復的Excursion應mail通知到責任單位及責任單位部門
經理進行跟催，并CC到Q90系統負責人及主管。
2-5-3對回復的表單A/B/C90判定在格式或內容上不符合要求的應退回責任單位并視作仍未
回單處理
2-5-4A/B/C90每周一對上一周（前一周周日至上一周周六）Excursion回復和結案狀況進行統
計并將回復異常之Excursionmail通知到責任單位，Q90及責任單位部門經理。
2-5-5責任單位在接到mail後2天內對責任人按規定進行懲處并將懲處的結果mail通知到
責任單位90和Q90，若未回復責任人，對責任單位主管進行懲處。
2-5-6A/B/C90必須在每周一9:
00前將上一周的Excursion進度治理表mail到Q90系統負責人
處，進度治理表必須如實的反映Excursion的執行狀況。
2-5-7A/B/C90對回復異常之Excursion未按規定進行治理，Q90將對A/B/C90按相同的懲處
原則進行懲處。
2-5-8Q90每周對各90的治理狀況進行統計并在生產會議上進行報告，若結案率低于80%,
責任單位主管需在生產會議上進行檢討并提出改善的計劃。
2-6結案判定﹕由責任單位PQE判定是否可結案并通知治理單位，原則上六天內結案。
2-7獎處規定﹕未回復之Excursion每件懲扣責任人10RMB,逾期（以90周一統計時間為准）回
復或回復不完全（應回復之表單未回復完全）之Excursion，每件懲扣責任人5RMB。
3.編號原則
治理單位須將Issue單位所發出之異常訊息納入“部Excursion進度治理表”中統一治理并跟
催責任單位回復之進度。
編號共9位碼，其中由課別、月、日及以月
為單位之流水號所組成，編號原則說明如下﹕
例如﹕ΧΧΧ-ΧΧΧΧ-ΧΧ
課別月日流水號
查核作業
Excursion系統查核作業依品保部查核系統進行查核，1-1階查核:
現場課股長/90課股長；
1-2階查核:
經副理，2-1階查核:
Q90；
2-2階查核:
Q10
查核報告
治理單位將每周的查核情況以周/月報的方式向主管進行匯報。
核准與施行
核准施行程序：
本項辦法由品保部品質管制課負責製作，經行政系統核准後實施，修訂時亦同。
保密措施
保密等級：
『產品品質Excursion作業辦法』的保密等級區分，屬於全廠可公開討論，但不可洩漏於廠外人員，因此屬於密級資料。
辦法保管方法：
本辦法經過制訂、審核、核准程序後，由藍圖室負責登錄於電腦，個人僅能依特定權限於終端機查閱，而且不得列印或複製。
分發給藍圖室與相關單位的辦法，禁止擅自複印並列入管制文件保管。
圖一﹕作業流程圖
附件
附件一：
異常責任單位自我查檢表
附件二：
品質異常處理報告
附件三；
系統層別表
附件四﹕治理單位Excursion進度治理表
附件五﹕品質異常治理周月報表
附件一異常責任單位自我檢查表
異常項目：
責任單位：
現場技術士：
日期：
自我檢查步驟
結果
說明
一、現況確認
1.1目前生產之同樣產品是否仍有相同缺點發生？
□是－請說明異常狀況,並接3.1
□否－接1.2
1.2目前與此異常相關之生產條件是否都正常？
□是－check的結果如附件
□否－請說明異常狀況
二、異常處理（1.1答案為「是」者才須填寫）
2.1是否有此異常缺點之RFC（或異常處理程序）
□是－接2.2
□否－1.請通知上級主管，提DRB
2.建立RFC或異常處理程序（A/R）
2.2依RFC（或異常處理程序）處理？
□是－請說明結果
□否－請懲處失職人員
三、異常查找
3.1異常批生產時，是否有品質紀錄？
（Selfcheck，L/A，Inspection…….）
□是－（名稱）
□否－請建立品質紀錄（A/R）
3.2品質紀錄是否有顯示異常？
（Outbaseline）
□是－請說明
□否－接2.3
3.3此異常之生產條件紀錄是否都符合SOP或PCS
□是－check的結果如附件
□否－請說明異常之項目
四、結論：
4.1是否有新failuremode產生□是Excursion□否，接4.2
4.2自我檢查是否有發現異常□是Excursion異常為
（請繼續填寫「異常處理報告」）
□否Chronic請建立改善工作計劃（A/R）
4.3□品質已恢復baseline，產品能够繼續生產
□異常處理後品質仍異常，可繼續生產（通知責任單位PE）
□異常處理後品質仍異常且超過停線標準，暫停生產（通知上級主管）
待辦事項A/R
KLM
Sche.
流程﹕責任單位技術士填表→90monitor確認→責任部門90單位核准→Issue90單位結案（存檔）此表應於4小時內查核完畢並回覆至90單位
附件二
品質異常處理報告
excursion編號：
料號
缺點現象說明
（發現地點、缺點現象的描述、缺點照片）
影響範圍
（異常板數量、批號、缺點率/報廢率、）
異常板處理
（以責任或發現站別為區隔，對所有異常板的處置結論）
分析
（異常板層別結論、自我檢查結論、Debug結論、系統層別表結論）
可能缘故
（從分析結果所推導出的可能缘故）
Rootcause
/對策
（Rootcause必須經過復制或數據驗證）
成效確認
（Engineeringlotapproved）改善后缺點率或稽核結果:
（量化指標）
永久對策
（CCB、Systemin/Designin）
發現地點：
缺點現象描述：
異常板數量/站別：
批號：
缺點率/報廢率：
（BeforeKeyProcess）
異常板數量：
處理方式：
（AfterKeyProcess）
ROOTCAUSE
對策﹕
附件三系統層別表
異常項目：
查檢項目
異常批
正常批
差別
改變
問
題
描
述
現象
差異點
差異描述
生產機台
生產時間
製程參數
設備保養
料號/產品
時間
發生的時間
發現的時間
地點
發生的地點
發現的地點
程度
缺點/報廢率
結論
可能造成異常之缘故
Group會簽PD：
PEE：
PQE：
PE：
附件四____部wwRecoveryExcursion進度治理表
部wwExcursion進度治理表
編號
異常項目
責任單位
自我檢查表
4小時回覆
是否案
或暫時結案
對策
成效確認
RootCause
永久
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